上海市杨浦区文化局2014年度部门决算

上海市杨浦区文化局2014年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区文化局概况

一、主要职能

杨浦区文化局为主管本区文化工作的区政府组成部门。部门主要职责是贯彻执行有关文化、新闻出版、版权方面的方针、政策、法律、法规。制订并组织实施本区文化、新闻出版、版权发展规划，对文化事业、文化产业布局进行宏观调控，制订并组织实施文化体制改革方案。组织本区艺术研究与文化评论，组织、指导艺术创作和艺术生产。归口管理本区群众文化事业、公共图书馆事业、电影事业和社会文化社团等。指导社区文化、企业文化、校园文化和军旅文化等群众文化活动的开展。承担区域内新闻出版及版权的行政管理事项，依法执行区域内出版行政部门管理的行政审批事项及事前备案管理事项。对区级文物保护单位、登记不可移动文物依法实施保护的职责，指导和推进区内博物馆建设与发展，协助查处文物违法行为。组织协调相关重大文化艺术活动。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市杨浦区文化局部门决算包括：上海市杨浦区文化局本级决算、下属事业单位决算。

纳入上海市杨浦区文化局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分    上海市杨浦区文化局2014年度部门决算表

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

第三部分  上海市杨浦区文化局2014年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市杨浦区文化局2014年部门决算收入情况说明

上海市杨浦区文化局2014年部门决算收入总计13792.21万元，其中：财政拨款收入12913.26万元，占93.63%；事业收入127.6万元，占0.93%；其他收入751.35万元，占5.44%。

二、关于上海市杨浦区文化局2014年部门决算支出情况说明

上海市杨浦区文化局2014年部门决算支出总计13492.70万元，其中：基本支出3355.60 万元，占24.87%；项目支出10137.10 万元，占75.13%。

三、关于上海市杨浦区文化局2014年部门决算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区文化局2014年部门决算财政拨款支出总计12676.57万元，具体情况如下：

1．“文化体育与传媒支出—文化” 11475.22万元，其中：

“行政运行”280.77万元，主要用于：反映行政单位的基本支出。

“一般行政管理事务”33.20万元，主要用于：行政单位其他项目支出。

“图书馆”8,741.33万元，主要用于：图书馆的支出。

“群众文化”1,903.43万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括基层文化馆支出等。

“文化市场管理”196.49万元，主要用于：用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

“其他文化支出”320.00万元，主要用于：其他文化方面的支出。

2.“文化体育与传媒—文物”304.21万元，其中：

“博物馆”67.49万元，主要用于：文物系统设备维修、多媒体展项的维护等支出。

“其他文物支出”236.72万元，主要用于：其他文物方面的支出。

3. “文化体育与传媒—其他文化体育与传媒支出” 42.77万元，其中：

“其他文化体育与传媒支出” 42.77万元，主要用于：其他文化体育与传媒的支出。

4.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 631.14万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 31.98万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

“事业单位离退休”599.16万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。

5.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”147.20万元，其中：

“行政单位医疗”6.34万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

 “事业单位医疗”140.86万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.“住房保障支出—住房改革支出” 76.03万元，其中：

“住房公积金”76.03万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市杨浦区文化局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区文化局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计3352.54万元，具体情况如下：

1.工资福利支出1800.***万元，主要用于：在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

2.商品服务支出723.22万元，主要用于：单位购买商品和服务的支出。

3. 对个人家庭的补助支出745.91万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出82.77万元，主要用于：购置固定资产核算范围的办公家具和办公设备所发生的支出。

五、关于上海市杨浦区文化局2014年度“三公经费”决算数

2014年“三公经费”决算总数17.29万元，比预算节约36.68万元，其中：公务用车购置及运行经费决算15.49万元，比预算节约1.11万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费15.49元。主要用于公务用车租用费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，2014年无购置车辆，年末车辆保有4辆。

公务接待经费决算1.8万元，比预算节约4.75万元，主要用于安排与文化相关业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出，本年度公务接待16批次，接待人数为263人。

六、关于上海市杨浦区文化局2014年度政府采购情况

2014年度本部门政府采购预算执行总额386.03 万元，其中：政府采购货物预算执行67.17万元、政府采购工程预算执行104.38万元、政府采购服务预算执行214.48万元。

七、关于上海市杨浦区文化局2014年度预算绩效情况

2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额2010.6万元；纳入绩效评价的项目0个。

八、关于上海市杨浦区文化局2014年度国有资产占有使用情况

截至2014年12月31日，上海市杨浦区文化局各单位共有车辆4辆，都为一般公务用车。单位价值200万元以上的大型设备无。