梧州市龙圩区老干部服务中心部门2015年部门预算信息公开说明

          梧州市龙圩区老干部服务中心部门 2015年部门预算信息公开说明 
  
                                                   第一部分 部门概况

    一、主要职责
    1、为老同志创造良好的学习活动环境，从实际出发科学合理地安排好各项活动，在活动内容、形式上不断丰富创新； 
   
    2、负责组织和配合全龙圩区老干部各类文体活动； 

    4、为关工委、老年体协、老年大学、老年艺术团等涉老组织提供办公、学习活动场所并为之服务；

    5、协调指导为老干部服务的各种协会、学会等中介的工作；

    6、配合龙圩区委老干部局进行家访和慰问工作。

    7、承办龙圩区委老干部局交办的其他工作事宜

    二、机构设置情况
    老干部服务中心

                                                     第二部分 人员编制
    老干部服务中心实际编制数8人，在编人数为6人。


                                       第三部分　2015年部门预算报表、“三公”经费编制说明

    一、2015年收支预算总体情况（详见***3.收支预算总表）
    （一）收入预算说明
    2015年公共财政预算拨款收入3997906元，同比增加1417106元，增长 54.91%。其中经费拨款 3997906元，同比增加 1417106 元，增长 54.91 %；纳入公共财政预算管理的非税收入　3997906元，同比增加1417106  元，增长 54.91  %。

    （二）支出预算说明
    2015年支出总预算　3997906　元，按支出功能分类科目划分，共分为　3　类，其中：一般公共服务类科目（“201”科目）　3070080　元，占支出总预算　76.79　％，同比增加522280  元，增长 20.50 %；医疗卫生（“210”科目）889357元,占支出总预算　22.25　％，同比增加 876957  元(增加了离休干部医药费85万)；住房保障支出（“221”科目）38469元,占支出总预算　0.96　％，同比增加17869   元，增长 86.74 %（等等，按附表3的支出内容填报）。

    二、2015年公共财政预算拨款支出明细（详见***4.公共财政预算拨款支出预算表）
    2015年支出总预算　3997906元，基本支出　3530486元，占支出总预算88.31％，同比增加 1619886  元，增长 84.78 %；项目支出　467420　元，占支出总预算　11.69　％，减少 202780元，下降 30.26 %。

    （一）基本支出预算
    基本支出预算　3530486　元，其中：
    1.行政运行　2602660　元，主要用于局机关和局属参公事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.行政单位医疗　889357　元，主要用于根据统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    3.住房公积金　38469　元，主要用于根据统一规定，为在职职工计缴的住房公积金。

    （二）项目支出预算
    项目支出　467420　元，主要用于老干部服务中心为完成各项工作任务、做好老干部工作而发生的项目支出。其中：（一般行政管理事务支出：467420元）。

    三、2015年经济科目支出情况（详见***3）
    （一）工资福利支出  270752  元，主要用于支付职工工资、津贴补贴和社会保障缴费。 
 
    （二）商品和服务支出  107300  元，主要用于支付各项日常运行开支。

    （三）对个人和家庭的补助支出  3619854 元，主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。

    四、2015年“三公”经费预算情况（详见***5.公共财政预算拨款“三公”经费预算表）

    （一）公务接待费
    2015年预算14700元，同比减少9700元,下降39.75%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

    （二）公务用车费
    2015年预算　37700　元，同上年持平。全部为公务用车运行维护费，主要用于单位执行公务活动，以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

    （三）出国经费
    我单位没有出国（境）事项发生，无出国经费 

    2015年龙圩区老干部服务中心部门预算信息公开表格.xls