广元市昭化区人民检察院2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3-5)

（一）单位职能简介...................................(3-4)

（二）单位2023年重点工作............................(5)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(5-6)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6-7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(8)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(8-9)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比...................................................(8-9)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(9)

十、其他重要事项的情况说明...........................(9-10)

十一、名词解释.......................................(10-12)

一、基本职能及主要工作

（一） 昭化区人民检察院职能简介

人民检察院是国家的法律监督机关。我院通过履行刑事、民事、行政、公益诉讼检察职能，保证国家法律的统一和正确实施。对于侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；办理公益诉讼案件，并依照有关规定提出检察建议。

（二）昭化区人民检察院2023年重点工作

一是以更实举措服务“四城新区”建设。聚焦区委八届三次全会部署的“1456”发展战略，找准检察工作的切入点和结合点，推进扫黑除恶常态化，严惩严重危害社会秩序犯罪、信息网络犯罪、毒品犯罪等，全力做好检察环节维护国家政治安全和社会大局稳定各项工作，推动建设更高水平的平安昭化。贯彻法治是最好的营商环境理念，深化涉案企业合规改革，用好涉企案件一站式服务绿色通道，依法平等保护各类市场主体，为打造更优法治化营商环境提供检察保障。

二是以更高标准加强法律监督。深入贯彻落实党的二十大精神和全国检察长会议精神，不断提高法律监督水平。更加注重推进检察一体化机制建设，确保实现“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。进一步强化刑事立案、侦查活动、审判活动和刑事执行监督，持续优化刑事检察。加大民事监督和矛盾化解力度，健全虚假诉讼防范、发现和追究机制，精准开展民事检察。加强案件办理，常态化开展行政争议实质性化解和行政违法行为监督，努力做实行政检察。巩固完善传统领域，做实做好新领域，更好推进公益诉讼检察，着力维护国家利益和社会公共利益。

三是以更大力度落实民生检察。自觉践行人民至上的价值理念，持续抓实群众信访“件件有回复”，认真组织公开听证，用好认罪认罚从宽、检调对接等制度机制，扎实做好刑事和解、多元化解、释法说理、司法救助等工作，用心用情办好人民群众身边每一个“小案”。深入开展“检察为民办实事”活动，持续加强未成年人司法保护，扎实推进嘉陵江水资源保护，把生态环境保护、食品药品安全领域作为检察履职重点，守护好长江上游生态屏障、守护好人民群众的身体健康，以高质量、现代化的检察履职保障人民群众安居乐业。

四是以更严要求抓实自身建设。坚持党对检察工作的绝对领导，坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者。持续强化基层基础建设，加强人才引进和业务培训，补齐素质能力短板，加大典型培树力度，深化文化育检工作。深入推进党风廉政建设，落实意识形态工作责任制，压紧压实主体责任，严格落实防止干预司法“三个规定”，持续正风肃纪。深化检务公开，完善检察人员考核办法，健全检察权运行制约监督机制，确保检察权规范高效运行。

二、部门预算单位构成

昭化区人民检察院属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，昭化区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。昭化区人民检察院2023年收支总预算603.31万元,比2022年收支预算总数增加107.18万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加107.18万元，主要原因是体制上划，保障标准发生变化。

（一）收入预算情况

昭化区人民检察院2023年收入预算603.31万元，其中：一般公共预算拨款收入603.31万元，占100%。

（二）支出预算情况

昭化区人民检察院2023年支出预算603.31万元，其中：基本支出456.2万元，占75.62%；项目支出147.11万元，占24.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

昭化区人民检察院2023年财政拨款收支总预算603.31万元,比2022年财政拨款收支总预算增加107.18万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加107.18万元，主要原因是体制上划，保障标准发生变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入603.31万元；支出包括：公共安全支出520.23万元、社会保障和就业支出35.7万元、卫生健康支出18.11万元、住房保障支出29.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昭化区人民检察院2023年一般公共预算当年拨款603.31万元，比2022年预算数增加107.18万元，主要原因是由于体制上划，保障标准发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出520.23万元，占86.23%；社会保障和就业支出35.7万元，占5.92%；卫生健康支出18.11万元，占3.00%；住房保障支出29.27万元，占4.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项），2023年预算数为478.08万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项），2023年预算数为42.15万元，主要用于：机关依法开展法律监督工作的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35.7万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为18.11万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为29.27万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

昭化区人民检察院2023年一般公共预算基本支出456.2万元，其中：人员经费386.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费69.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

昭化区人民检察院2023年“三公”经费财政拨款预算数8.3万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费7.5万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.2万元，减少原因是厉行节约，减少非必要接待次数。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比持平。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，越野车1辆。

2023年安排公务用车运行维护费7.5万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障案件办理、普法宣传、乡村振兴、公益诉讼等工作开展。

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算相比持平，原因是2023年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比持平。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（出境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

昭化区人民检察院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

昭化区人民检察院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，昭化区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为69.68万元，比2022年预算减少0.5万元，下降0.71%。主要原因是厉行节约机关日常运行经费相应减少。

（二）政府采购情况

2023年，昭化区人民检察院单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，昭化区人民检察院共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础。2023年昭化区人民检察院部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年昭化区人民检察院实行绩效目标管理的项目9个,涉及预算147.11万元，其中一般公共预算拨款147.11万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）公共安全（类）检察院（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）公共安全（类）检察（款）检察监督（项）：指机关单位依法开展法律监督工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：部门预算公开表

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  昭化区人民检察院2023年部门预算公开报表.xlsx