关于大鹏新区2019年决算草案的报告

　　2019年大鹏新区管委会决算（草案）已于2020年8月26日经市六届人大常委会第四十四次会议审议通过，现予以公开。

　　一、一般公共预算收支决算情况

　　（一）收入决算情况

　　新区一般公共预算收入23.25亿元，为年初预算的92.09%，为调整后预算的100.01%，下降7.97%。加上上级转移支付、上年结转结余、调入预算稳定调节基金和调入资金46.82亿元，总收入为70.07亿元。

　　（二）支出决算情况

　　新区一般公共预算支出***.89亿元，为年初预算的101.39%，为调整后预算的104.66%，下降4.8%，加上体制上解、补充预算稳定调节基金5.18亿元，总支出为70.07亿元。总收支相抵后，结转结余为零。

　　（三）2018年结转到2019年资金使用情况

　　2018年结转到2019年资金1.23亿元，实际支出1.21亿元，剩余0.02亿元于2019年底收回财政。

　　（四）预算调整情况

　　一般公共预算总收入由年初预计的66.5亿元调整为***.5亿元，调减2亿元；按照收支平衡原则，相应将一般公共预算总支出由年初66.5亿元调整为***.5亿元，调减2亿元。

　　（五）政府性债务情况

　　2019年，新区无举借地方债务。

　　（六）预算周转金规模和使用情况

　　2019年，新区未增加安排预算周转金，截至2019年底新区预算周转金余额为2.22亿元。

　　（七）预备费使用情况

　　2019年一般公共预算安排预备费1.9亿元，实际形成支出1.89亿元。

　　（八）预算稳定调节基金的规模和使用情况

　　2019年安排预算稳定调节基金支出1.***亿元，主要是按预算法规定，将超收收入以及有关结转结余资金用于补充预算稳定调节基金。2018年新区预算稳定调节基金余额为16.18亿元，扣减调入公共预算的5.66亿元，加上按规定用当年结余补充的1.***亿元，2019年末预算稳定调节基金余额为12.16亿元，其中9.85亿元已调入2020年公共预算统筹安排。

　　（九）“三公”经费支出情况

　　2019年“三公”经费累计支出0.34亿元，较去年同期数减少0.04亿元，同比减少11.26%，减少的主要原因是2019年为贯彻落实中央、省、市关于过“紧日子”的文件要求，新区相应出台了《关于贯彻落实“树立过紧日子思想 严控一般性支出”有关事项的通知》和《大鹏新区增收节支过“紧日子”三年行动方案（2019-2021）》，自定任务、自我加压，以目标为导向，严控“三公”经费支出。“三公”经费支出中，公务用车购置及运行维护费支出0.32亿元，含公务用车购置费支出0.17亿元以及公务用车运行维护费支出0.15亿元，均严格按我市公务用车制度改革各项要求执行；公务接待费支出0.001亿元，因公出国（境）费支出0.018亿元。

　　二、政府性基金收支决算情况

　　（一）收入决算情况

　　政府性基金收入0.02亿元，加上上级补助收入15.28亿元和上年结转4.43亿元，收入总计19.73亿元，为预算的231.19%，增长16.93%。

　　（二）支出决算情况

　　政府性基金支出4.87亿元，加上调出资金1.5亿元，年终结余13.36亿元，支出总计19.73亿元，为预算的231.19%，增长16.93%。

　　（三）预算调整情况

　　2019年新区无预算调整。

　　三、国有资本经营收支决算情况

　　大鹏新区投资控股有限公司、大鹏新区坝光开发建设运营管理有限公司2019年无盈利性项目，无产权转让及清算项目，因此未编制国有资本经营收益决算。

　　四、社会保险基金收支决算情况

　　社会保险基金决算由市财政局统一编制，新区按规定不需另行编制社会保险基金决算。

　　五、人民代表大会批准的预算决议落实情况

　　大鹏新区严格落实深圳市第六届人民代表大会第七次会议审议通过的年初预算以及经深圳市第六届人民代表大会常务委员会第三十六次会议批准的调整预算，整体预算执行情况良好。

　　***：

　　1. 2019年决算草案报表

　　2. 关于大鹏新区2019年决算其他重要事项的说明

       3.大鹏新区2019年地方政府债务限额及余额决算情况表