南山区规划土地监察局2019年度部门预算执行审计整改情况通报

　　2020年3月12日至4月30日，区审计局派出审计组对我局2019年度部门预算执行情况进行了审计。根据审计报告中指出的问题，我局高度重视，把审计问题整改作为一项重要工作来抓，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，确保审计反馈问题得到扎实有效整改落实。

　　一、高度重视，严格落实整改责任

　　（一）思想高度重视，夯实整改责任。针对审计中发现的问题，我局高度重视，迅速召开会议，传达存在问题，剖析问题根源，组织整改，严明整改标准。

　　（二）级级夯实责任，加强组织保障。我局成立了以党组书记为第一责任人、办公室专人负责、其他科室配合落实的整改机构，一一明确了整改责任，确保责任到人、整改到位，包括问题整改的认识、安排以及总体的建章立制、主要成效等。

　　（三）强化整改措施，全力推进实施。把审计整改落实情况作为局党组履职尽责的重要检验，同时与区委第八轮巡察结合起来，以问题为导向，以补短板为方向，精心制定整改措施，严把时间节点要求，确保整改任务如期完成。审计发现的4类6个问题，目前已整改到位。需要长期坚持的问题，结合工作实际，制定切实可行的制度规定，建立长效机制，确保全面整改到位。

　　二、聚焦问题，按时高质量完成整改任务

　　（一）预算执行率未达到任务令要求

　　整改情况：一是结合单位实际，针对人员增减和其他变化，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制2020年预算。对一些大型项目在编制预算时做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作；对重点控制的支出如“三公”经费、会务接待费等在合理的范围内严格测算、逐层上报，统一分配，总体控制。二是对预算支出进行认真研究、科学统筹，在合法合规的前提下加快各项支出，确保达到时序进度。三是认真学习财政局每月公布的各预算单位预算执行情况的通报，推动预算有序支出。今年以来，我局各项预算支出均按照时间节点达到支出进度要求。

　　（二）财务凭证***不齐全

　　整改情况：一是审计提出后，我局高度重视，立即对缺少必要***的8笔凭证查漏补缺，已将***补齐。二是加强对经济业务相关***的检查与收集，严格按照报账要求以及会计相关准则执行。三是加强学习，完善机制。认真学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》，设立内控机构，进一步提高财务工作的专业性。

　　（三）资产账务处理不及时

　　整改情况：一是立即对2台车辆在固定资产账上进行核销，对未入账的两笔资产进行补录入账，对固定资产台账上的8台投影仪和7台联想平板电脑办理调拨手续，以上账务均已处理完毕。二是加强固定资产管理，及时对固定资产进行入账、报废处置，定期对资产进行盘点清查，避免国有资产流失。

　　（四）合同执行有误

　　整改情况：一是当时我单位正在办理新车（2台）购置手续，故依照合同支付了7台车的服务费，待新车就位后即办理转移手续。目前已与广州海格星航信息科技有限公司签订补充协议。二是加强合同管理，发生无法执行或需要变更的事项及时与当事人进行沟通协商，采取必要手段避免财政资金损失。

　　三、举一反三，建立长效机制

　　下一步，我局将坚决以***新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中、省、市、区对审计整改工作的要求，继续以高标准、严要求推动工作落实，确保整改成果运用到位。

　　一是加强统筹年度支出计划，进一步提高预算执行率，增强经办人员责任意识与法规意识，加强对报账资料进行审核把关把控，确保支出合法合规。

　　二是建立资产日常管理制度和定期清查机制，采取资产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保资产安全完整。

　　三是加强合同管理工作，科学合理地制定合同条款，全面掌握本单位合同履行情况，避免财政资金损失。

　　南山区规划土地监察局

　　2021年1月6日