2018年盐田区委党校（沙头角电大）部门预算报告
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于2022年04月25日发表
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2018年主要工作目标
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
3.公务用车购置和运行维护费
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分 机关运行经费情况说明
第八部分 国有资产占有使用情况
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。
第一部分 部门概况
一、主要职能
在职干部提供高等教育与培训服务、通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。轮训、培训副处级以下党政干部；全区干部有关专业知识理论和业务技能培训；成人高等学历教育等。
二、机构编制及交通工具情况
盐田区委党校包括盐田区委党校本级、盐田区沙头角电视大学共2家基层单位。盐田区委党校本级行政编制总数9人，实有在编人数9；事业编制总数9人，实有在编人数8；退休10人；具体如下：
盐田区委党校行政编制总数9人，实有在编人数9；事业编制总数8人，实有在编人数8；退休10人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。
盐田区沙头角电视大学共有人员11人，其中临聘人员 11人。
三、2018年主要工作目标
2018年我校将重点围绕十九大精神，组织优秀教师成立宣讲团，选取与区发展实际紧密相关的课题作为重点课题，成立课题小组，在建区20周年之际，集中力量将我区改革经验进行理论总结，形成专著或论文为建区20周年献礼。继续做好干部培训工作，重点围绕党的十九大精神，以区干部培训计划为指导，配合组织部门推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，落实分类分级培训要求，认真做好各类主体培训班的组织工作，更好地发挥全区党员领导干部教育培训主渠道作用。完善社区教育工作机制，创新社区教育形式，提升信息化服务水平等工作。2018年我校将不断推进电大转型发展，积极开拓电大及研究生班生源。进一步拓宽外培业务，更好为辖区内机关、企事业单位服务。
第二部分 部门预算收支总体情况
2018年盐田区委党校预算收入总规模2845万元，比2017年增加414万元，增长17%，其中：财政预算拨款2047万元、事业收入798万元；事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元。
2018年盐田区委党校预算支出2845万元，比2017年增加414万元，增长17%。其中：人员支出1046万元、公用支出53万元、对个人和家庭的补助支出255万元、项目支出1491万元。
预算收支增（减）主要原因：
盐田区委党校本级2018年部门预算收支增加228万元，其中基本支出1354万元，比去年增加531.58万元是由于2018年预算编制口径调整引起的增加；项目支出693万元，比去年减少304万元，主要是政府投资资金减少。
盐田区沙头角电视大学项目支出较去年增加187万元，主要原因是计划开拓电大生源，相应电大教学管理业务经费有所增加。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、 盐田区委党校本级
盐田区委党校预算2047万元，包括人员支出1046万元、公用支出53万元、对个人和家庭的补助支出255万元、项目支出693万元。
（一）人员支出1046万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。
（二）公用支出53万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（三）对个人和家庭的补助支出255万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。
（四）项目支出693万元，具体包括：
1、干部教育446.00万元，主要用于：雇员经费55万元、日常业务经费50万元，水电及管理管理费230万元，网络维护经费19万元，学校科研及业务用书费54万元，党建研究专项经费38万元。
2、其他教育支出0.00万元。
3、财政专项资金项目0.00万元。
4、政府投资项目246.50万元。主要用于：区委党校消防隐患整改工程31.5万元，区委党校扩建工程90万元，盐田全民终身学习平台90万元，区委党校休息厅及消防楼梯改造工程5万元，党校大楼内墙翻新及安全隐患修复工程30万元。
5、政府性基金项目0.00万元。
二、盐田区沙头角电视大学
盐田区沙头角电视大学预算797.6万元，包括人员支出0万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出797.6万元。
（一）人员支出0万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。
（二）公用支出0万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
（三）对个人和家庭的补助支出0万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。
（四）项目支出797.6万元，具体包括：
广播电视学校797.60万元。主要包括：电大办公业务费27万元，学生活动及奖励金等费用7万元，购置费11万元，教育教学经费15万元，食堂管理费用32万元，外聘人员酬金193万元，对外培训费用235万元，学生各项考核费用20万元，电教、网络设备维护费5万元，上交市电大各项费用173万元，联合办班经费41万元，业务宣传费5万元，水电、物业管理费补助33.6万元。
财政专项资金项目0.00万元。
政府投资项目0.00万元。
政府性基金项目0.00万元。
第四部分 政府采购预算情况
2018年我单位政府采购总额7万元，盐田区委党校本级政府采购项目纳入2018年部门预算共计0万元，盐田区沙头角电视大学政府采购项目纳入2018年部门预算共计7万元，主要是: 购置费项目下采购教学办公用空调、复印机、电脑、打印机、传真机等设备。
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
盐田区委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和1个下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
盐田区委党校本级2018 年“三公”经费财政拨款预算4.3万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。盐田区沙头角电视大学2018 年“三公”经费财政拨款预算与2017 年“三公”经费财政拨款预算持平。原因具体是：无因公出国费用；公务接待费预算0.1万元，无增减；公务车保有量为一辆，运行维护费保待4.2万元，无增减。
1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此我校2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
2.公务接待费。盐田区委党校本级2018 年预算数0.1万元，比 2017 年增加0万元。经费无变化。盐田区沙头角电视大学2018 年预算数0万元，比 2017 年增加0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数4.2万元，其中：
（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。
（2）2018 年公务用车运行维护费预算数4.2万元，比 2017 年预算数增加0万元。经费无变化。现保有公务用车一辆，经费主要用于公车保险、维护、燃油等支出。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
盐田区委党校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区委党校、盐田区沙头角电视大学共2家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2018年盐田区委党校共2个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 机关运行经费情况说明
本单位2018年度机关运行经费46万元，主要是商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比2017年增加3.5万元，增长7.6﹪，主要原因是编制内实有人数增加，因此相应机关运行经费增加。
第八部分 国有资产占有使用情况
截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
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