2019年盐田街道办事处部门预算报告

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2019年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.重点项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田街道办事处包括盐田街道办事处本级、盐田文体中心、盐田计生服务所、盐田社区网格管理中心共4家基层单位。行政编制总数59人，实有在编人数59；事业编制总数22人，实有在编人数21；离休1人，退休28人。

　　(一)盐田街道办事处本级

　　盐田街道办事处本级行政编制总数59人，实有在编人数59；事业编制总数2人，实有在编人数2；离休1人，退休23人；已实行公务用车改革，实有车辆20辆。

　　(二)盐田文体中心

　　盐田文体中心行政编制总数0人，实有在编人数0；事业编制总数7人，实有在编人数6；离休0人，退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　(三)盐田计生服务所

　　盐田计生服务所行政编制总数0人，实有在编人数0；事业编制总数6人，实有在编人数6；离休0人，退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　(四)盐田社区网格管理中心

　　盐田社区网格管理中心行政编制总数0人，实有在编人数0；事业编制总数7人，实有在编人数7；离休0人，退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2019年主要工作目标

　　2019年，是庆祝新中国成立70周年、深圳建市40周年，是市委市政府确定的“城市质量提升年”，也是盐田街道三年攻坚行动决胜之年。盐田街道党工委、办事处将以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻******视察广东***精神和对深圳工作的***批示精神，按照区委区政府的决策部署，立足“强街道、强社区”，进一步发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用，实施目标管理、进度管理、项目管理和绩效管理，以对问题零容忍、工作100%、亮点倍增的态度，凝心聚力、攻坚克难，在加强基层党建、深化改革攻坚、拓展发展空间、优化城市管理、确保公共安全、改善民生福祉、提高公共服务水平等方面谋篇布局，朝着打造创新创业产业重镇、宜居宜业美好家园目标奋勇前进，为全区加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化先进滨海城区、全力争当深圳建设中国特色社会主义先行示范区尖兵作出积极贡献。

　　（一）抓主线、谋全局，推动基层党建工作干在实处走在前列

　　一是以思想政治建设统领基层党建全面提升。进一步强化政治建设，围绕“组织力提升年”工作部署，以落实基层党建三年行动计划为抓手，全面推进基层党的建设和全面加强党的领导。持续深化“两学一做”学习教育常态化制度化，抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，党工委“第一议题”学习不少于60次，理论学习中心组（扩大）学习会和专题学习不少于20次，以党群服务中心为主阵地加强群众教育引导，实现统一思想和振奋精神，确保******对广东***和对深圳重要批示指示精神落地生根、结出硕果。二是以落实主体责任确保意识形态安全。坚持意识形态主体责任贯穿于各项工作，用好、用活、用足、用新各类传播媒介，抓紧、抓好、抓细、抓实“扫黄打非”等工作，发挥网格巡查处置作用，切实做到把好关口、守好阵地，以强有力的工作举措筑牢思想防线、确保意识形态安全。围绕三年综合提升系统开展系列主题宣传，以系列活动宣传践行社会主义核心价值观，推进文明街道创建工作。三是严规范提升落实全面从严治党要求。实现支部100%标准化建设达标和提升。高标准开好民主生活会、组织生活会，印发“三会一课”主题指引，组织完成支部集中换届，严格落实党群服务中心延时服务要求。做实基层党建工作述职评议“指挥棒”，推进奖优罚劣。四是实举措推进基层党建促改革强发展保稳定。优化传承攻坚克难基因打造工作亮点工作模式，发动基层党组织和党员围绕后方陆域三年攻坚行动收官，在攻坚克难中勇挑重担。努力实现社区党群服务中心服务辖区群众100%全覆盖，指导物流行业党委实施交通疏导专项宣传引导和志愿服务，深化园区党建与园区统战工作互促模式。结合临港产业带开发建设，推进两新组织“两个覆盖”，新建党支部5个以上。努力实现80%以上的“村改居”居民小组单独成立党支部，在推动城市更新等方面发挥更大作用，用实际行动为建设城市基层党建引领区贡献力量。五是优化服务巩固党在基层的执政基础。系统开展搭平台、建机制、立标准、做考评等工作，发挥党建引领基层治理作用，实现党代表视察调研成果同比增加100%，智慧党建系统记录的党员志愿服务人次同比增加100%，民意表达室和党员领导干部驻点联系等工作中收集的意见建议100%及时办结。六是整合资源推动党建工作提档升级。加大投入，在机构改革中加强党建工作力量配备，经费安排应保尽保。切实抓好基层党组织“头雁”工程，集中换届配强配好基层党组织书记，依托街道党校全年开展集中培训不少于2000人次。

　　（二）勇攻坚、再克难，推动整体搬迁和创新发展上水平见成效

　　一是强力推进整体搬迁签约服务重大项目建设。集中人力、物力、财力，街道领导分片包干，上下联动，党员率先100%签约，确保9月前打赢促签、搬迁攻坚战，保证综保区二期围网和明珠道北段红线如期施工。在此基础上，一鼓作气推动整体搬迁工作签约面积超过90%，地铁8号线二期如期施工。二是有序推动城市更新服务城市品质改善。确保盐田旧墟镇城市更新项目、洪安围城市更新项目、龙眼园二期城市更新项目及江屋村二期城市更新项目等4个城市更新项目通过专项规划审批，并完成项目拆除范围内100%权利主体相关权益转移。确认实施主体，确保朝阳围、朝阳肉菜市场、华侨新村一期等3个老旧住宅区城市更新项目立项。三是注重创新驱动服务产业高质量发展。落实省市区关于促进民营经济发展的政策举措，积极营造公平规范有序的市场环境和稳定公平可预期的营商环境，着力推进企业土地、用房、人工、物流、仓储、水电等要素成本持续降低，实质性减轻企业负担。加大闲置土地清理力度，确保增量违建零增长、存量违建强消化，强力清理土地，为产业高质量发展腾挪、拓展空间。继续推进金斗岭、马留畲工业区改造提升，提前做好空间规划和产业规划，并配合区有关部门，结合建设进度及时超前谋划、适时启动招商引资，大力引进空间占用小、税收贡献大的总部企业，积极吸引掌握核心技术、具有发展潜力的中小微企业，以招商引资新突破壮大产业发展新动能，努力构建适应新产业新业态发展规律、满足新动能集聚需要的新型产业格局。四是发展高端业态服务大湾区融合发展。举全街道之力，发挥优势、挖掘潜力，抓住“热点”、克服“缺点”、打造“亮点”，持续推动盐田河临港产业带建设开发，积极融入粤港澳大湾区建设大局，支持盐田港东港区规划建设，服务平盐铁路改造和国际陆港规划布局，推动构建粤港澳港口高效合作机制，并大力发展现代航运服务业、医疗健康、生物医药等产业，倾力打造港产城融合的先进典范区域。同时，继续着力提升集体经济服务质量，指导集体股份公司抓住盐田河临港产业带开发建设和全区大发展大招商的良好条件，发挥自身优势，积极拥抱新经济、新业态、新产业，推动自身持续、规范、高质量发展，2019年要确保实现总收入不低于1.63亿元、总利润0.82亿元，在辖区经济转型升级中发挥更大作用。

　　（三）重担当、敢作为，打赢后方陆域环境综合治理三年攻坚战

　　一是营造平稳安定交通环境。坚决贯彻盐田港后方陆域环境综合治理三年攻坚行动计划部署，坚持既保障市民正常生产生活、交通秩序和又按计划完成盐田综保区二期范围整体拆迁任务的目标不动摇，综合运用法治化、市场化、社会化、信息化手段，通过实施交通精准管理、加大交通执法力度、推动老旧拖车淘汰、建立健全违停黑名单制度、推进科技强警工程等措施，逐步实现大力压减货柜车违法占道停放的治标效果。通过扶持相关协会和企业就近开办拖车临时停车场、增加临时停车位供给、加快盐田港集疏运体系建设、完善拖车空位信息动态发布机制、争取相关项目延缓建设运行和深入推进社会协同，打造共建共治共享交通治理格局，从根本上解决疏港交通途径单一等系列问题，保持辖区道路畅通和交通安全，确保盐田港高效运作和社会大局和谐稳定。二是推动安全生产监管常态长效。实现安全生产监管三个100%（纳管企业执法巡查100%覆盖、重点监管领域防控100%覆盖、小散工程和零星作业100%纳管），两个持续归零（“三小”场所违规住人持续归零、危化品企业生产安全事故持续归零）。三是坚决打赢城市品质提升攻坚战。坚持以人民为中心的发展思想，以全面实施精细化管理为主线，以推进市容环境品质提升全民行动为重点，以环卫指数考核评比为抓手，以持续巩固空气质量全市前列的成绩为契机，坚持问题导向、目标导向，坚持攻坚克难补短板，纳入市考核验收的城中村综合整治100%完成，统筹推动市容环卫实地考核分数持续提升，景观绿化日益精细，三防森防、环境保护等各项工作深入推进，不断提升城市管理能力和建设水平，推动城市管理再上新台阶，高档次打造宜居环境。

　　（四）微改革、新突破，创新社会治理共建共治共享美好家园。

　　一是坚持改革引领。坚持站高一步、想深一步、看远一步，紧扣时代主题，强化改革创新，推动人民调解机制成为品牌，创新安全生产监管模式，建立完善物业监管风险防控体系，探索创新机制孵化模式，将街道攻坚克难基因融入改革创新思维，以更大的勇气、更高的智慧和更强的魄力***困局。二是深化平台创建。创新人大协商平台建设，充分发挥工会、共青团、妇联等群团组织的作用，广泛凝聚社会各界力量，推动全域志愿服务体系建设，发动社区能人、热心人、贴心人，深化全民行动，共同建设美好家园。三是优化服务供给。以民生微实事为抓手，通过完善申报模式、监管体系，实施民生服务供给侧结构性改革，提高供给质量，推进结构调整，扩大有效供给。深化“美好家园新风尚”项目建设，传承红色基因，激励复退军人秉承革命传统积极参与地方经济社会建设，深化东海社区示范点创建，以点带线，连线成面，深入推进美好家园建设。

　　（五）听民意、解民忧，精心谋划全力推动社会事业高质量发展

　　一是着力解决群众反映强烈的公共服务水平不高问题。紧扣群众重点关切，持续加大民生投入，扎实办好重点民生实事特别是民生微实事，着力克服重重困难，全面开展健康促进街道创建工作，优化提升文化工作机制和设施，开展好文体惠民活动和品牌工作质量跃升，并积极协调区有关部门做好乐群幼儿园停办、盐港幼儿园施工、海心小学及海心幼儿园规划建设、社康中心标准化提升、东港公园垃圾中转站建设等重点工作，切实改善辖区教育、医疗水平和人居环境。二是着力加大社会治理创新力度。不断坚持党委领导、政府负责下的社会多元主体共同治理，发挥民意畅达系统、党群议事会、居民议事会等平台和载体作用，统筹协调政府机构、企业、社会组织、社工队伍等各方力量，加快形成共识统一、行动协同、结果共享的社会化治理新格局。继续实施实践创新项目，不断深化“一社区一品牌”建设，积极助力全区争创国家级和谐劳动关系示范区。主动适应社会治理新形势和新趋势，积极运用人工智能、大数据、云计算等新技术，加大重点领域矛盾纠纷排查化解力度，完善、优化网格化服务管理模式，锻造专业人才队伍，努力提高社会治理社会化、法治化、智能化和专业化水平。三是着力织牢公共安全保障网络。不断深入创建“平安示范区”“安全文明社区”“安全文明小区”创建，不断持续改进应急信访工作，不断有力推动“八大行动”向更大范围、更深层次开展，不断强力开展扫黑除恶专项斗争，不断完善立体化社会治安防控体系，确保警情、案件持续下降，加快建成领域更广、基础更牢、水平更高、人民群众更满意的平安街道。不断适时健全完善盐田港后方陆域十八大主体责任清单，切实压实安全生产主体责任，完善安全风险分级管控措施，持续开展危化品、道路交通、建筑施工、消防安全等重点领域安全生产专项整合，确保辖区安全生产形势持续稳定。四是深入推进精准扶贫有力推动精准脱贫。结合工作实际，注重扶贫和扶智并重，持续做好对口帮扶河源市东源县曾田镇蒲田村和广西乐业县同乐镇六为村、雅长乡新场村及凌云县伶站乡陶化村工作，全面、优质完成精准扶贫、精准脱贫年度任务。五是着力优化项目建设切实发挥财政资金效能。及时总结政府投资项目建设经验，优化事前部署，强化事中事后监管，以“黑名单制度”等创新性举措推动28项政府投资项目有序、高效实施，确保7.94亿元财政资金效能得到充分发挥，实现既加快预算执行进度，又更好满足民生需求的良好工作效果。

　　（六）提素质、优服务，不断增强辖区居民获得感和幸福感

　　一是特别突出强化担当。全力打造“强街道、强社区”，突出“守土有责、守土负责、守土尽责”，全面推行一线工作法，赋予社区党委人、财、物资源整合和调度指挥机关科室力量下沉到社区的权力，强化社区的攻坚落实职能，确保各项工作落实到最基层。二是特别突出增强本领。指导干部职工切实提高知识更新频率，主动将所思所学应用于工作，进一步增强八种本领，努力保持能力与岗位相匹配，干出更多实绩，取得更好成绩。三是特别突出激励约束。借助机构改革深入推进创造的良好条件，持续完善激励约束和容错纠错机制，建立健全横向到边、纵向到底的督查问责问效、科学完善的绩效考核体系，旗帜鲜明地激励广大干部职工在新时代展现新担当和新作为。四是特别突出转变作风。稳妥做好机构改革后的职责细化和考评工作，全面落实党风廉政建设责任制，不断优化党员干部工作作风，彻底破除悲观失望、无所作为的消极状态，彻底破除视野狭窄、偏安自守的封闭思想，彻底破除“光说不练、做而不实”的漂浮作风。五是特别突出问题导向。不断强化问题导向、目标导向，瞄准发力点、聚焦关键处，用进度说话，用数据说话，用事实说话，狠抓落实一干到底，以非常之策、非常之举、非常之力、抓铁有痕、踏石留印，将发展蓝图落小落实，认认真真把工作做实，把事情办好。六是特别突出优化服务。持续深化“放管服”改革，推进“数字政府”建设，着力提升政务服务信息化水平，加快推进移动政务服务应用，推广不见面审批，提高审批和服务事项的全流程网上办理率，让数据多跑路、群众少跑腿。拓展政务服务咨询渠道，建成“1+4+N”的24小时自助政务服务区，针对辖区60岁以上老年人推行政务服务***，全面提升办事便捷性及服务体验感和好评率。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2019年盐田街道办事处预算收入2***46.65万元，比2018年增加968.65万元，增长3.8%，其中:财政预算拨款2***46.65万元。

　　2019年盐田街道办事处预算支出2***46.65万元，比2018年增加968.65万元，增长3.8%。其中:人员支出4143.08万元、公用支出1061.26万元、对个人和家庭的补助支出558.4万元、项目支出20683.91万元。预算收支增加主要原因说明如下:

　　一、盐田街道办事处本级

　　2019年盐田街道办事处本级预算收入25107.57万元，比2018年增加1071.57万元，增长4.5%；预算支出25107.57万元，比2018年增加1071.57万元，增长4.5%。具体增减如下:

　　人员支出3206.56万元，增加380.56万元，增长13.47%，主要原因为:全国工资统一调标及规范津贴补贴调整。

　　公用支出1021.82万元，增加549.82万元，增长116.49%，主要原因为：本年度将原列入机关事务等项目经费中的水电费192万元、物业管理费328.74万元纳入公用支出预算口径。

　　对个人和家庭的补助支出458.63万元，减少174.37万元，降低27.55%，主要原因为：离退休人员已办理社保登记，除改革性津贴由街道发放外，其余部分已转至社保发放。

　　一般性项目18615.8万元，16046万元，增加2569.8万元，增长16.02%，主要原因为:一是三员整合，新增网格员工资纳入年初预算导致雇员及临聘、社区工作站相关经费增加2056.47万元；二是新增部分项目，如“对口帮扶工作经费”“复退军人服务机构日常运营经费”“购买社工服务经费”“后方陆域交通建设管理工作经费”等，共增加1660.75万元；三是部分经费根据区财政要求进行调减，共调减1596.75万元；四是一般性项目（基建资金）本年编制777.82万元。

　　政府性基金支出1804.76万元，274.37万元，较2018年增加1530.69万元，增加557.78%，主要原因为根据区政府投资计划填列。

　　二、盐田文体中心

　　2019 年盐田文体中心预算收入总规模为468.40万元，同比下降 11.12%；支出总规模为468.40万元，同比下降11.12 %。具体情况如下:

　　人员支出292.94万元，减少43.79万元：主要为：一名教授级职员退休导致经费减少。

　　公用支出8.63万元，减少2.71万元，主要为：按区财政要求公用支出统一下浮15%。

　　对个人及家庭补助支出58.59万元，增加39.48万元，主要为：一名教授级职员导致经费增加。

　　项目支出108.25万元，减少52.05万元，主要原因为：按区财政要求统一下浮33%。

　　三、盐田计生服务所

　　2019 年盐田计生服务所预算收入总规模为352.13万元，同比增长2.79%；支出总规模为 352.13万元，同比增长2.79%。具体情况如下:

　　人员支出293.58万元，增加13.65万元，主要原因为：全国工资及规范津贴补贴调标。

　　公用支出13.35万元，增加2.68万元，主要原因为：水电费、物业管理费等费用由日常业务经费调整至公用支出。

　　对个人及家庭补助支出14.26万元，减少8.41万元，主要原因为：离退休人员已办理社保登记，除改革性津贴外，其余均为社保发放。

　　项目支出30.94万元，增加2.28万元，主要原因为：新增科学育儿任务，导致经费增加。

　　四、盐田社区网格管理中心

　　2019年盐田社区网格管理中心预算收入总规模为518.55万元，同比下降9.5%；支出总规模为518.55万元，同比下降9.5%。具体情况如下:

　　人员支出350万元，增加39.01万元，主要原因为：全国工资及规范津贴补贴调标。

　　公用支出17.46万元，增加3.24万元，主要原因为：水电费、物业管理费等费用由日常业务经费调整至公用支出。

　　对个人及家庭补助支出26.93万元，减少14.58万元，主要原因为：离退休人员已办理社保登记，除改革性津贴外，其余均为社保发放。

　　项目支出124.16万元，减少81.84万元，主要原因为:一是网格员已进行整合，全员纳入街道管理；二是按区财政要求下浮预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田街道办事处

　　盐田街道办事处预算25107.57万元，包括人员支出3206.56万元、公用支出1021.82万元、对个人和家庭的补助支出458.63万元、项目支出20420.56万元。

　　(一)人员支出3206.56万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房补贴、住房公积金等支出。

　　(二)公用支出1021.82万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费、公务用车改革补贴、水电费及物业管理费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭的补助支出458.63万元，主要是离退休人员工资福利。

　　(四)项目支出20420.56万元，具体包括:

　　(1) 一般公共预算拨款18615.8万元（含政府投资项目拨款777.82万元）:

　　一般公共服务支出3002.06万元，主要用于：人大、办公室、财务、纪检监察、妇联、组宣及党建日常业务开展，雇员及临聘人员工资福利发放。

　　公共安全支出438.27万元，主要用于：城中村老旧住宅巡查、平安建设示范区创建、消防安全工作开展。

　　教育支出11.05万元，主要用于：学习型社区督导评估及奖励。

　　社会保障和就业支出599.40万元，主要用于：社区居委会日常运营、复退军人服务、社区党群服务中心运营、劳动保障就业支出。

　　卫生健康支出72.50万元，主要用于：计生宣教等卫生健康工作。

　　城乡社区支出14175.79万元，主要用于：城管执法、社区工作站日常运营、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生提升、城改工作、临时停车场等。

　　农林水支出25万元，主要用于：对口帮扶工作。

　　灾害防治及应急管理支出271.73万元，主要用于：安全生产监管支出。

　　其他支出20万元，主要用于：武装工作开展。

　　（2）政府性基金预算拨款预算1804.76万元

　　主要用于：北山道与盐梅路交叉口景观工程、北山工业区11号楼及配套宿舍外墙补漏翻新、北山工业区旁空地改造、北山园区室外环境提升、洪安围村南面挡土墙改造、沿港新村天然气入户改造、盐梅路口至海鲜街外立面刷新、盐田港后方陆域破损路口修复、盐田街道城中村架空管线整治、盐田街道红蓝线用地未建户安置过渡费、盐田街道计生服务所外墙补漏及室内修缮、盐田街道进港三路原环卫基地绿化提升、盐田街道图书馆及文体中心改造、盐田街道行政服务大厅及综治维稳中心改造、盐田幼儿园结构加固、杨梅新村社区公园景观提升、永安070地块临时停车场配套设施完善、永安南路延长线景观提升、永安社区城中村排水沟盖板更换及永安社区监控系统完善等项目。

　　二、盐田文体中心

　　盐田文体中心预算468.40万元，包括人员支出292.94万元、公用支出8.63万元、对个人和家庭的补助支出58.59万元、项目支出108.24万元。

　　(一)人员支出292.94万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房补贴、住房公积金等支出。

　　(二)公用支出8.63万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。

　　(三)对个人和家庭的补助支出58.59万元，主要是离退休人员工资福利。

　　(四)项目支出108.24万元，具体包括:

　　文体活动经费53.55万元、社区服务点培训经费21.79万元、临聘人员经费10.85万元、图书管理员经费10.85万元、日常业务经费7万元及购置费4.2万元。

　　三、盐田计生服务所

　　盐田计生服务所预算352.13万元，包括人员支出293.58万元、公用支出13.35万元、对个人和家庭的补助支出14.26万元、项目支出30.94万元。

　　(一)人员支出293.58万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房补贴、住房公积金等支出。

　　(二)公用支出13.35万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。

　　(三)对个人和家庭的补助支出14.26万元，主要是离退休人员工资福利。

　　(四)项目支出30.94万元，具体包括:

　　临聘人员经费21.39万元、科学育儿经费9.12万元、购置费0.43万元。

　　四、盐田社区网格管理中心

　　盐田社区网格管理中心预算518.55万元，包括人员支出350万元、公用支出17.46万元、对个人和家庭的补助支出26.93万元、项目支出124.16万元。

　　(一)人员支出350万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金、住房补贴、住房公积金等支出。

　　(二)公用支出17.46万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和水电物业等费用。

　　(三)对个人和家庭的补助支出26.93万元，主主要是离退休人员工资福利。

　　(四)项目支出124.16万元，具体包括:

　　房屋租赁管理服务经费58.45万元、临聘人员经费55.72万元、日常业务经费9.99万元。

第四部分政府采购预算情况

　　一、盐田街道办事处本级

　　盐田街道办事处本级政府采购项目纳入2019年部门预算共计2725.53万元，分别为:购置费44.45万元，主要用于机关及社区办公设备更新；后方陆域交通综合常态化治理工作经费916.50万元，主要用于交通整治及违停取单值守服务、机械设备租赁服务；清扫保洁、垃圾清运及绿化管养经费1296.7万元，主要用于辖区城中村清扫保洁服务；物业管理费167.88万元，主要用于街道办公场所及大院物业服务；购买社工服务经费（含社区党群服务中心区财政配套经费）300万元，主要用于各社区党群服务中心日常运行社工购买服务。

　　二、盐田文体中心

　　盐田文体中心政府采购项目纳入2019年部门预算共计4.2万元，主要为更新购置台式电脑及激光打印机。

　　三、盐田计生服务所

　　盐田计生服务所政府采购项目纳入2019年部门预算共计0.43万元，主要为更新购置空调。

　　四、盐田社区网格管理中心

　　盐田社区网格管理中心府采购项目纳入2019年部门预算共计0万元。

第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田街道办事处因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级和3个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　 2019年“三公”经费财政拨款预算85.28万元，与2018年“三公”经费财政拨款预算94.68万元相比，减少9.4万元。

　　1.因公出国(境)费用。2019年预算数为0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理，我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2019年预算数5.38万元，与2018 年持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2019年预算数79.9万元，其中:

　　(1)2019年公务用车购置费预算数0万元，与2018年持平。

　　(2)2019年公务用车运行维护费预算数79.9万元，较2018年减少9.4万元。主要:街道共有公务用车20辆，比上年度增加1辆，为上级调入三防用车一台，本年度在往年每台车运行维护费4.7万元/年的基础上，按财政要求统一下浮15%，故20台车全年运行维护费为79.9万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 盐田街道办事处（部门本级）、盐田文体中心、盐田计生服务所、盐田社区网格管理中心共4家基层单位。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2019年盐田街道办事处及下属事业单位共12个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2020年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明的情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　2019年盐田街道办事处机关运行经费财政拨款预算956万元，比2018年预算增加523万元，增加120.71%，主要用于：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、培训费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是：原划归项目支出的物业管理费328.74万元及水电费192万元纳入基本支出中核算。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2019年2月28日，本部门所属预算单位共有车辆20辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位本年度政府性基金预算1804.76万元，上级专项转移支付资金预算11.05万元，无国有资本经营预算。

第八部分 名词解释

　　1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入。其中，税收主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等；非税收入包括专项收入、行政事业性收入、国有资源有偿使用收入等。

　　2.政府性基金预算：指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.国有资本经营预算：指对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

　　4.中期财政规划：指在科学预判未来三年财政收支情况的基础上，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐年滚动管理，实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划按照三年滚动方式编制，与年度预算有机结合，年度预算编制在中期财政规划框架下进行。

　　5.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入、非税收入以及现行财政管理体制下的政府间转移性收入。

　　6.调入资金：指为平衡预算而按规定从预算稳定调节金、政府性基金以及其他渠道调入一般公共预算安排的资金。

　　7.政府性基金收入：指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和***、***文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，在一定期限内向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

　　8.国有资本经营预算收入：指国家以所有者身份从国家出资企业按照一定比例依法取得的国有资本收益，体现了国家作为国有资本投资者应当享有的权利，是建立国有资本经营预算的基础。主要包括：国有独资企业按规定上交国家的利润；国有控股、参股企业国有股权（股份）获得的股利、股息；企业国有产权（含国有股份）转让收入；国有独资企业清算收入，以及国有控股、参股企业国有股权（股份）分享的公司清算收入和其他收入。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.工资福利性支出：单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。

　　11.对个人和家庭补助支出：单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。

　　12.公用经费：包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.财政预算拨款（补助）：包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。

　　15.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的经核准不上缴国库或财政专户的资金和从财政专户核拨返还给事业单位的资金。

　　16.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。包括从财政专户核拨返还给事业单位的经营收入。

　　17.其他收入：预算单位取得的除上述规定以外的各项收入。

　　18.上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　19.附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　20.上年结转（结余）：预算单位历年结余经财政部门审核同意在本年使用的资金（预计）数。

　　21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。