罗湖区城管局2013年财政拨款开支的三公经费支出决算和2014年预算情况

一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围

罗湖区城市管理局（罗湖区城市管理行政执法局、城市管理指挥中心）（以下简称“罗湖区城管局”）部门预算中使用财政拨款开支因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行费的单位共有1个，包括内设的办公室、爱卫办、环卫中心、监察大队、监督中心等13个业务部门。

二、2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况

2013年，罗湖区城管局财政拨款开支“三公”经费全年支出决算177.46万元，包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中：因公出国(境)费支出决算为0，公务接待费支出决算3.11万元，占1.75%；公务用车购置及运行费支出决算174.35万元，占98.25%，具体情况如下：

(一)因公出国(境)费全年无支出。

(二)公务接待费支出3.11万元。具体内容包括：一是单位接待外省同行到本区考察城市管理、行政执法工作的住宿及用餐；二是接待前来局里咨询办事的下属单位、业务同行以及群众茶水的茶叶或矿泉水等费用；三是接待相关业务部门检查工作用餐费。

(三)公务用车购置及运行费支出174.35万元。具体开支内容包括：

2013年本单位公务用车50辆，其中有明确执法标识的车辆14辆，流浪人员救助车辆2辆，主要用于行政执法和救助。其余车辆用于全区城市管理市政道路及园林管理巡查、环境卫生检查和考核、爱国卫生及林业林政巡查、森林防火巡查、环境综合管理检查和市容综合考核等路面检查工作。车辆使用频率高，其中三分之二以上属老旧残杂，车龄10年以上的超过一半，日常维修及耗油等费用相应居高不下。运行维护费辆/年为3.49万元。

三、2014年财政拨款安排的“三公”经费预算情况

罗湖区城管局2014年财政拨款安排的“三公”经费预算207.53万元，比2013年实际支出增加了30.07万元，具体情况是:

(一) 因公出国(境)费预算为0。

(二)公务接待费1.67万元,比2013年实际支出数减少   1.43万元, 降低45.98%。主要原因：按照中央、省、市、区关于厉行节约压缩“三公”经费支出的要求，压缩了本单位的公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费支出205.85万元，比2013年决算数据增加31.5万元。主要原因：2013年以来，市里对城市管理工作越来越重视，群众对居住环境的要求越来越高，本局承担的城市管理各项检查、考核、督察任务不断拓展和加重；此外，罗湖区在全市率先开展“垃圾不落地、罗湖更美丽”等专项整治工作，路面执法和巡查车辆的使用频率较之往年更高；加之车况日益残旧，维修和油耗增加。基于上述种种原因，2014年公务用车运行维护费预算数据在2013年决算数据的基础上增加了31.5万元。205.85万元为2014年度本局公务用车运行维护费控制数，实际以2014年全年发生数为准。

                                罗湖区城市管理局

                                2014年10月31日

附表：

2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算

和2014年预算情况表

注:

1. 因公出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4.2013年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。

5.2014年“三公”经费财政拨款预算数，是指2014年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。