珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会2013年度部门决算

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园

管理委员会2013年度部门决算

目    录

    第一部分  珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2013年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、公共预算财政拨款收入支出决算表
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表
第三部分  2013年度部门决算情况说明

第四部分  2013年度取得的主要事业成效

第一部分  珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园

管理委员会概况

一、珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会职能简述

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会为代表区政府对南屏科技工业园进行管理的机构，正科级建制。主要有以下职责。

（一）贯彻执行国家、省、市有关工业园区工作的方针、政策和法律、法规；组织编制园区发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责园区的管理、建设和产业发展。

（三）根据园区产业发展需要，建立和完善园区综合服务体系。

（四）负责协调筹措园区开发建设资金。

（五）负责园区开发建设管理中有关事项的协调工作。

（六）根据珠海市高新区管委会的要求，及时上报有关情况和统计资料。

二、部门决算单位构成

珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员为行政单位，属2013年部门决算编报范围。

第二部分  2013年度部门决算表

表一  收入支出决算总表

                                                                               单位：万元

 表二  公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。
    3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。                                        

表三  政府性基金预算支出决算表

                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。
    3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。                         

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

  1栏=（2+3+4）栏。

第三部分  2013年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计7,153.01万元，支出总计7,175.63万元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度公共预算财政拨款上年结转和结余38.29万元，本年收入840.71万元，本年支出760.92万元，年末结转和结余118.07万元。

公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术（类）743.33万元，占97.69%；社会保障和就业（类）9.51万元，占1.25%；医疗卫生（类）8.08万元，占1.06%。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度政府性基金财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入6,312.29万元，本年支出6,312.29万元，年末结转和结余0万元。

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，珠海高新技术产业开发区南屏科技工业园管理委员会共11人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算16.41万元。其中：

（一）因公出国（境）费决算0.87万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的5.3%。

（三）公务接待费决算15.54万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的94.7%。

第四部分  2013年度取得的主要事业成效

2013年，南屏科技工业园在区委、区政府的正确领导下，以“促进产业转型升级，做大做强优势产业，力争再造一个新园区”为发展目标，聚产业、扩规模、促增长，着力推进园区经济稳健良性发展。

一、产业集聚度提升明显，各项经济指标平稳发展。

截止到2013年12月底，南屏科技工业园企业总数有510家，其中工业企业449家，规模以上工业企业107家，完成规模以上工业总产值817.58亿元，同比增长11.89%，其中格力工业城工业总产值598.36亿元，同比增长22.7%（未计算物价指数）；主园区工业总产值219.22亿元，同比增长-7.11%（未计算物价指数）。全园工业增加值179.95亿元，同比增长13.2%。预计税收可达40亿元。

按照《珠海市产业发展导向目录（2013年版）》的划分标准，南屏科技园的主导产业调整为办公自动化及打印耗材、电子信息、家电电器、装备制造业、生物医药等五类。2013年，园区规模以上家电电器类企业10家，创造产值585.34亿元，同比增长23.26%（未计算物价指数），占园区规模以上产值的71.59％；规模以上电子信息类企业53家，创造产值134.03亿元，同比增长-7.19%（未计算物价指数），占园区规模以上产值的16.39％；规模以上办公自动化及打印耗材类企业16家，创造产值50.29亿元，同比增长-4.65%（未计算物价指数），占园区规模以上产值的6.15％；规模以上装备制造类企业7家，创造产值20.58亿元，同比增长-16.52%（未计算物价指数），占园区规模以上产值的2.52％；规模以上生物制药类企业5家，创造产值11.95亿元，同比增长1.57%（未计算物价指数），占园区规模以上产值的1.46％；园区五大主导产业占园区规模以上工业总产值的98.11％。

2013年，严格按照园区的五大主导产业定位进行招商，对入园项目严格把关，充分利用闲置厂房引进符合产业定位的优质项目和配套企业。共引进企业数37家，其中新办工业企业 10家，园区外迁入企业 27家。引进项目注册资本合计折合人民币1.3亿元；引进项目协议投资额折合人民币3.7亿元；预计新增产能力达约8.5亿元。在积极按照产业定位招商的同时，千方百计淘汰“小、散、乱”的不符合园区产业发展的企业，今年共迁出企业37家。

二、重点工作有效推进，重点项目进展良好。

（一）联想赛纳打印机研发制造基地项目。该项目是2013年市重点建设项目，我们严格按照市、区对重点建设项目的进度要求，制定年度计划，按计划制定项目推进的工作台帐，严格按工作台帐推动工作进展。一是克服重重阻力解决了项目用地上上将混凝土、开门红水厂等2家企业清拆后的遗留问题，完成最后阶段的交地工作。二是督促协调市城建集团加快项目用地周边市政道路A路和B路及其配套管网建设，A路已建成交付使用，B路建设也在加紧推进中。三是完成项目的环网电缆建设，及时解决项目投产的永久用电保障。四是全力以赴组织力量实施石梪涌排水改造工程，解决项目临时排污排水出路问题，确保项目在年内投产。经过紧张的建设、装修，设备安装调试， 2013年12月28日，联想赛纳打印机研发制造基地项目完成搬迁正式投产。

（二）全力做好服务格力工作。一是格力商用空调项目，年初，我们克服了春节长假等不利因素的影响，创造性地开展工作，仅用3个月时间，就完成G1用地的土地招拍挂等一系列工作，格力暖通公司取得该用地使用权。后格力公司要求该用地与前山污水处理厂置换，管委会立即着手控规调整方案编制工作，并将成果移交给规划部门，上报市政府审批。二是公交站场用地置换工作，经过多轮与市公交公司和规划部门的沟通协调，原公交站场用地调整到白沙头，原公交站场用地D9改规划成工业用地并着手挂牌出让。三是全力做好南屏白沙头E1、E2、E3用地的前期工作，用地测绘、青苗及地上附着物清点确权、压矿及地质灾害评估等工作已完成，正在大力推进青苗补偿合同签订事宜。四是积极跟进正大水产、歧关车路、诚成印务等项目的搬迁及用地置换谈判工作，为格力工业城整合、扩容、增效提供载体。

（三）汇威等其它重点项目有序推进。一是协助汇威科技园完成报建工作，并解决其施工队伍进场所存在的困难和问题，使项目于9月份顺利开工，2014年底将一次性完成88487平方米厂房及配套设施建设。二是协助丽珠试剂、协创电子、雅敦生物等重点项目办理项目立项、设计、报建等相关手续，为项目提供全方位服务，敦促这些项目尽快开工。三是完成项目用地的土地预审、测绘、土地评估等工作，为2014年的挂牌出让做好前期工作。四是积极推进生活配套区存量用地的清理和用地分割、用地测绘勘探、用地预审及农用地转建设用地报批工作，准备进行招拍挂。

三、完善基础设施建设，提升园区综合配套水平。

（一）进一步加强园区的基础设施建设工作。按照区政府批复的2013年投资计划认真做好新纳入园区管理区域的基础设施建设，不断完善园区投资环境。2013年共完成及成环网电缆、赛纳环网电缆、D3及D8项目用地填土工程、汇威填土工程、格力商用空调临时围墙、石材市场临时围墙等市政基础设施投资项目6个，完成投资约1000万元。

（二）加快完善南屏科技广场的建设。集总部经济等众多功能于一体的园区综合性生产生活基地---南屏科技广场4、5楼装修完毕并投入使用。南屏科技广场现已进驻中国移动、中国电信等服务机构，耗材协会、青青家园等2家社会组织，28家总部经济企业已成功注册。

（三）积极配合做好园区内17.45万平方米的生产、生活配套用地的开发建设工作，由管委会牵头开展的导航台改造谈判工作，已取得突破性进展，初步改造方案已得到市政府同意，市政府垫付的700万启动资金已到位，相关立项、设计工作已在进行当中。

（四）配合市、区的前山河流域整治工作，协助市水务局对园区企业办理排水许可证，加快推进园区纳管工作，提高园区污水处理率。园区160家购地企业已办理城市排水许可证或已纳管的厂区有133家，该类企业所排污水已由市政管网输送至南区污水处理厂进行处理；有23家已申报办理但未取得城市排水许可证的厂区；有3家企业未申报城市排水许可证；原屏西十路（现规划为沿江快速）两侧、未有市政排污管网无法接驳的已投产企业2家(其中一家已办理排水许可证)，其余为未动工未投产的规划出让地块（约10块）。

四、强服务，抓管理，园区管理、服务工作进展顺利。

（一）加大服务企业力度，圆满完成第三次经普核查工作。

一是进一步加大和完善为企业服务力度，积极走访企业，及时了解企业的最新动向，并对走访过程中了解到的企业反映的困难和问题，尽最大努力去协调和解决，为企业做好服务。二是高质量的完成经普核查工作，掌握最准确的企业生产经营情况，9-11月经济普查核查阶段，核实园区企业法人与产业数量共计845家。在核查的过程中，也同时完成了规模以上企业的新入库工作，待入库规模以上企业45家，最后实际入库企业34家，2014年南屏科技园规模以上的企业将达到140家以上。三是深化“三清”工作，坚决按照市委市政府的“三清”政策，通过收回、搬迁、清退和就地转型升级等方式，整合园区土地和厂房资源，腾出园区的发展空间。共清退不符合园区产业的企业76家。

（二）园区安全生产形势可控趋稳

2013年．园区安全生产工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化责任严监管，突出重点除隐患，完善制度抓落实，培育长效管理机制，不断夯实安全生产基础，提升安全生产效能。全年共出动执法检查920人次，检查企业439家次，发现各类隐患769处，已全部完成整改；组织企业主要负责人41人、注册初级安全主任107人、安全管理人员56人共204人参加“三种人”培训、考核并取得上岗资格；组织企业安全负责人员培训会议8场、企业从业人员技能培训3场，应急救援演练7次、派发宣传横幅、标语、宣传册等一批。以“一体系三平台”为抓手，标准化建设为目标，继续监督、协助园区企业完善自身的安全生产管理制度、管理机构、管理人员建设，提高企业安全自主管理能力。辖区内完成应急救援预案备案评审企业47家，安全生产标准化三级评审申请企业122家，安全文化建设示范企业一家，职业健康示范企业一家。加强在建施工单位的安全生产监管工作。督促建设单位建立安全生产“五项制度”，认真抓好建设项目的安全生产工作，全年园区在建建设项目未发生安全生产责任事故。

（三）园区治安工作井然有序

2013年，园区治保会通过建立健全治安巡逻队工作制度和加强巡逻队队伍建设，认真落实管理制度，园区无一件大案、要案发生，并且协助公安机关破案21起，协助破获盗窃案件35宗，两抢案件16宗，诈骗案件24宗，共抓获犯罪嫌疑人132人，为园区企业创造了祥和、安全的生产、生活环境。

（四）园区工会工作取得一定进展

2013年，紧紧抓住全省实施工会费税务代收这一契机，园区陆续成立了100家企业工会，还有20家企业正在填表及办理相关手续中，园区总的工会覆盖率达到了30%，相比上一年的7%，大幅提高工会覆盖率。园区通过举办企业人才招聘会，加强培训教育工作，开展大病救助及困难帮扶工作，构建园区企业交流平台等工作，加强了园区与企业的联系，园区工会工作真正落到实处。