武胜县统计局关于2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

武胜县统计局基本职能：一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，组织制订全县统计政策、规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级各部门的地方统计调查计划、方案和项目，承担组织、领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。二是建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督全县国民经济核算工作；三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。四是组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。五是建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议；向社会公众提供统计信息服务。七是指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，科学管理使用由中央、省级、市级和本级财政提供的统计经费。八是组织拟订乡镇、县级各部门和全县企事业单位统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县各部门统计信息共享制度，指导统计信息化建设。九是承担县政府公布的有关行政审批事项。十是承办县政府交办的其他事项。

2022年，武胜县统计局主要完成第五次全国经济普查的前期准备工作，做好七人普普查数据公布和工作总结及表彰，各项常规性的统计调查和核算分析工作，做好统计执法，提高统计数据质量，搞好统计基础工作。

二、部门预算单位构成

武胜县统计局下设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。

三、收支预算情况说明

2022年一般公共预算拨款收入预算总额为230.09万元，其中：当年财政拨款收入230.09万元，与2021年相比，减少了16.97万元，下降了6.9%。相应安排支出预算230.09万元，其中：人员支出143.92万元，日常公用支出21.57万元，专项支出***.6万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

武胜县统计局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县统计事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2022年武胜县统计局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出199.61万元，主要用于：保障机关单位正常运转，支持各部门履行职能，保障各机关的项目支出需要。其中：基本支出165.49万元，与2021年相比增加25.71万元，上升18.4%；项目支出***.6万元，与2021年相比增加0.5万元，上升0.7%。

（二）社会保障和就业支出16.6万元，主要用于：武胜县统计局局机关、下属事业单位等人员的社会养老保险和职业年金支出，机构离退休人员支出等。

（三）医疗卫生支出9.52万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出12.59万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费：2022年度武胜县统计局没有预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2021年预算减少1.7万元，下降25.4%。主要原因是2022年度整体缩减财政开始，降低机关接待费用。

2022年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费：2021年度武胜县统计局没有预算安排公务用车运行维护费。主要原因是公务用车已收归政府统一安排使用。

六、政府性基金预算支出情况说明

武胜县统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年，武胜县统计局的机关运行经费财政拨款预算为83.57万元，比2021年预算减少3.58万元，下降4.1%。

（二）政府采购情况。2022年，武胜县统计局安排政府采购预算5.7万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，武胜县统计局无公务车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。按照预算绩效管理要求，2022年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金***.6万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金230.09万元。

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：表1.部门收支总表

表1—1.部门收入总表

表1—2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2—1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3—1.一般公共预算基本支出预算表

表3—2.一般公共预算项目支出预算表

表3—3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4—1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

武胜县统计局公开表