一、绩效目标分解下达情况

　　（一）2020年我局共收到抗疫特别国债资金5600万元，主要用于东兴区龙湾路南一段道路工程、青龙路道路工程、城乡结合部生活污水处理设施项目等16个项目。

　　（二）东兴区龙湾路南一段道路工程，北起汉安大道，南至东环路，长约1850米，宽32米涉及排水、照明、电力管线、绿化景观等配套工程；东兴区青龙路道路工程,北起汉安大道，南至东环路，长约1104米，宽32米涉及排水、照明、电力管线、绿化景观等配套工程；城乡结合部生活污水处理设施项目，新建生活污水处理设施及配套工程；椑木污水处理厂提标升级工程，对现有污水处理厂进行提标改造及新增部分管网，设计规模5000立方米/d；高桥东路南段道路工程，北起于汉安大道，南止于圣宴路南段，道路全长约906米，宽24米；西林街道、东兴街道、新江街道老旧小区，对东兴区老旧小区（街区）进行提升改造工作老旧小区进行改造工作。主要包括小区内杆管线、水、电、气、路基周边配套设施等进行提升改造；灾后重建项目，清理垮塌处树木和泥土，排查危险源；小青龙河流域面源农业农村污水治理工程，居民内侧改造，新建化粪池；黑沱河黑臭水体治理农村污水处理工程，新建小河口镇长滩村，椑木镇月池村生活污水无害化处理设备及其配套等；黑沱河流域面源农业农村生活污水治理工程，新建一体化污水处理设施及配套管网、居民内侧改造、新建化粪池；小青龙河流域水库水环境治理(20座水库)工程，居民内侧改造，新建化粪池；小青龙河黑臭水体治理二期工程，新建街道九龙村4、5、6社入户污水管网、路面恢复、检查井等建设。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　我局严格资金管理及支出。截至目前收到5600万元抗疫特别国债资金，支出5600万元。预算执行率为100%。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　灾后重建项目、城乡结合部、椑木污水处理厂提标升级工程已完工，高桥东路南段道路工程已完成300米道路、龙湾路道路工程已完成650米道路，青龙路南段道路工程完成道路400米，老旧小区已完工1000户，四合一项目（小青龙河流域面源农业农村污水治理工程、黑沱河黑臭水体治理农村污水处理工程、黑沱河流域面源农业农村生活污水治理工程、小青龙河流域水库水环境治理(20座水库)工程）已完成6300户、小青龙河黑臭水体治理二期工程已完工。

　　（三）绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析。

　　（1）数量指标。支持项目数量16个。

　　（2）质量指标。合格率100%。

　　（3）时效指标。按时完成。

　　（4）成本指标。建设成本不高于当地同类项目。

　　2.效益指标完成情况分析。

　　 完成道路1350米,完成1000户老旧小区。

　　3.满意度指标完成情况分析。

　　项目受益人口满意度≥95%

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　我局实施项目未偏离绩效目标。

***：2020年抗疫特别国债转移支付区域（项目）绩效目标自评表

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