2019年度四川省绵竹市人力资源和社会保障局部门决算

2019年度四川省绵竹市人力资源和社会保障局部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作…………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………..11

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………..12

二、收入决算情况说明…………………………………………..12

三、支出决算情况说明……………………………………..……13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………..14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………..18

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明………………….19

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………..…20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………….20

十、其他重要事项的情况说明…………………………….…….20

第三部分 名词解释……………………………………………………25

第四部分 ***…………………………………………………………30

***1………………………………………………………………30

***2………………………………………………….………….37

第五部分 附表…………………………………………………………42

一、收入支出决算总表……………………………………………42

二、收入决算表…………………………………………………..42

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。

2.负责人力资源市场的综合管理。拟订并组织实施人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.拟订统筹城乡就业创业发展规划、促进就业创业扶持政策、就业援助制度，并负责指导、监督和管理。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，负责相关社会保险基金预算管理。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订全市人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

6.负责劳动、人事争议调解仲裁工作。负责劳动关系行政管理工作，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实劳动关系政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和组织机构，承办全市劳动、人事争议仲裁、调解方面的行政管理事务，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，负责综合管理专业技术人员职称工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全市专业技术人员继续教育的综合管理工作。负责高层次专业技术人才的培养、推荐及管理工作，牵头专家下基层管理服务工作，贯彻落实职业资格制度和留学人员的相关政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导全市技工学校教育和职业技能培训。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

11.负责协调和综合管理农民工工作。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，持续开展全民参保计划扩面专项行动，我市参保登记企业1732户，城镇职工基本养老保险参保8.27万人、征缴收入5.04亿元。城乡居民基本养老保险参保11.18万人、征缴收入1817万元。失业保险参保4.4万人、征缴收入1845万元。工伤保险参保5.71万人、征缴收入1566万元。各险种综合参保率达99.51﹪。推进机关事业单位养老保险改革，7847人参保缴费，征收养老保险基金1.12亿元，清退7435名中人原机保试点个人缴费及利息5634万元，清退1995年1月—2014年9月期间退休且未享受保险津贴人员1271人个人缴费及利息765万元。为1.7万人次发放失业保险金2258万元，代缴医疗保险500万元。为8.27万名参加城乡居民养老保险到龄人员发放养老金8981万元；为6.26万名机关事业单位和企业离退休人员发放养老金12.35亿元。为全市2156名企事业单位职工、个体工商户等办理退休审批手续。为8248名符合代缴城乡居民基本养老保险最低缴费档次的贫困人口、低保对象、特困人员实现代缴并计入个人账户，补助资金82.44万元已拨付到位。全面落实社保降费减负政策，6月底全面完成政策费率、基数调整，2019年预计我市企业降费减负总额约7384万元。城镇职工基本养老保险降费政策将惠及1700余家企业，减负总额5240余万元。

2019年，组织招聘会15场次，577家用人单位提供就业岗位 18636个，4900人次通过招聘会达成初步意向。城镇新增就业人员6575人，完成目标任务的134.2﹪；帮助城镇失业人员再就业1435人，完成目标任务的119.6﹪，帮助就业困难人员再就业604人，完成目标任务的134.2﹪；动态消除零就业家庭，全市城镇登记失业率为3.11﹪。开发农村公益性岗位1200个，安置劳动年龄段贫困劳动力1061人，发放岗位补贴359.24万元；开发农村特殊公益性岗位950个，安置60岁以上有劳动能力的贫困人口859人，发放岗位补贴281.68万元；开发公益性岗位800个，安置就业困难人员275人，发放社保补贴172.19万元，岗位补贴332.***万元；为255名灵活就业人员发放社保补贴102.68万元。为339人发放技能提升补贴76.42元;审核认定7家困难企业享受失业保险稳岗政策，返还失业保险968.62万元，涉及企业职工1223人;企业享受稳岗补贴410.35万元，涉及企业职工16324人。开设家庭服务员、四川特色小吃等项目制培训班27次，培训1186人。开设特色川菜和扶贫专班，培训贫困劳动者126人；以插花式扶贫培训，培训贫困劳动者68人。拓宽订单式培训范围，加大校企共培共育，151人通过培训就业，43人创业。在甘洛开展 手工艺品编织技能培训班，培训学员46名。为89名创业者发放创业补贴69.6万元、场租补贴5万元。开展政策宣讲沙龙2场，发放创业担保贷款1757万元，扶持创业者104人，创业带动就业73人。在孝德镇后皇紫金柑橘种植基地设立首个退役军人创业示范园。四川省第二届天府杯创业大赛德阳选拔赛暨第三届千里眼创业大赛中，我市三个项目成功进入德阳市级决赛，并代表德阳市参加省级分组赛，其中超细研磨设备及配套设施的制造项目斩获四川省第二届天府杯创业大赛创业创富决赛冠军。启动了第二届绵竹工匠杯技能大赛—家乡美家乡味厨艺比拼，提高了群众参加技能培训的积极性。在新疆伊犁、广东建立了农民工联络站，开展了温暖八部曲、叙好回乡情返乡服务惠民行动，将惠民政策送到群众身边。

围绕特色产业发展提供人才智力保障，四川瑞驰拓维机械制造有限公司入选2019年度留学人员回国创业启动支持计划项目，资助10万元。协调剑南春集团有限责任公司、龙蟒钛业股份有限公司、华胜农业股份有限公司博士后创新实践基地择优招收博士后研究人员，累计招收8人。收集完善465名工程技术人才信息，建立人才资源数据库。我市有首席技师3名，国家级技能大师工作室1个，市级技能大师工作室3个。建立见习基地16家，有121人参加见习，拨付见习补贴42.58万元。

坚持公开招聘制度，2019年教育系统通过公开考核、特岗转正等方式入编教师40人。卫健系统急需紧缺岗位考核入编77人，校园招聘考核合格人员33人。高校考核招聘7名硕士研究生。做好了机构改革事业单位人员转隶，为15个部门下属53个事业单位229人办理转隶手续。

2019年，立案受理各类劳动人事争议仲裁案件321件，已结案316件，其中仲裁庭调解结案258件，裁决结案48件，申诉人撤诉10件，正在办理案件5件，结案率达98.4﹪，调解成功率达81.6﹪ 。接待来信来电上访群众338人次，受理投诉举报68起，涉及欠薪人数658人、金额850万元，结案率达100﹪。在全市建设领域开展了治欠保支情况专项行动暨根治欠薪夏季行动，检查在建项目28个，占在建项目的80﹪。通过主动巡查和用工书面审查方式对98家企业劳动用工进行监督检查，其中主动巡查63家、用工书面审查35家，全市企业劳动合同签订率达95﹪。积极推动和谐劳动关系企业、工业园区建设，我市四川绵竹鑫坤机械制造有限责任公司荣获全国模范劳动关系和谐企业称号。

深化放管服改革，推进人社领域政务服务一网、一门、一次改革，在原有社保大厅的基础上设置咨询引导区、网络自助办理区、休息等候区、综合柜员区等，推行综合柜员制实施。探索互联网＋人社服务模式，于7月全面开通网上社保服务大厅，企业和个人足不出户完成参保，同时社保卡业务下延至各镇乡，群众可利用支付宝、德阳智慧人社APP领取电子社保卡，人人都能自助办理参保、查询及养老保险待遇领取资格认证等业务，将全民参保的社保政策与业务延伸到各个角落。加强基层平台建设，今年打造19个镇级基层平台、21个村级基层平台，累计覆盖141个村社区。加强经办队伍专业化建设，在全市人社系统开展业务技能练兵比武活动，做到全员学政策、懂政策。

二、机构设置

绵竹市人力资源和社会保障局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位3个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3218.06万元，支出总计3218.06万元。与2018年相比，收入减少6008.12万元，支出减少6008.12万元，下降65.12﹪。主要变动原因是因机构改革，大量业务职能、人员划转。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计3218.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2348.9万元，占73﹪；政府性基金预算财政拨款收入869.16万元，占27﹪。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计3218.06万元，其中：基本支出1516.79万元，占47.13﹪；项目支出1701.27万元，占52.87﹪；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入3018.06万元，支出3018.06万元。与2018年相比，财政拨款收入减少6008.12万元，支出减少6008.12万元，下降65.12﹪。主要变动原因是因机构改革，大量业务职能、人员划转。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2348.9万元，占本年支出合计的73﹪。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1080.65万元，下降31.51﹪。主要变动原因是因机构改革，大量业务职能、人员划转。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2348.9万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出6.53万元，占0.27﹪；教育支出（类）4万元，占0.17﹪；社会保障和就业（类）支出2225.78万元，占94.76﹪；卫生健康支出27.32万元，占1.17﹪；住房保障支出85.27万元，占3.63﹪；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2348.9，完成预算100﹪。其中：

1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为1199.56万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6.3万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）:支出决算为21万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为506.5万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为190.52万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为79.99万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为37.33万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为86.8万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为13.73万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为84.03万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.56万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.47万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为85.27万元，完成预算100﹪，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1516.78万元，其中：

人员经费1346.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费170.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算100﹪，决算数与预算数持平的主要原因是厉行节俭。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0﹪；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0﹪；公务接待费支出决算1.35万元，占100﹪。具体情况如下：

（图7：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元.

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.35万元，完成预算100﹪。公务接待费支出决算比2018年减少0.1万元，下降7.53﹪。主要原因是单位开展厉行节俭其中：

国内公务接待支出1.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出869.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵竹市人力资源和社会保障管理局机关运行经费支出170.42万元，比2018年减少21.84万元，下降11.36﹪主要原因是机构改革，大量人员划转入医保局。

（二）政府采购支出情况

2019年，绵竹市人力资源和社会保障局政府采购支出总额65.77万元，其中：政府采购货物支出65.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展基层平台标准化建设工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0﹪，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0﹪。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，绵竹市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织城乡居民养老外包保险服务就业创业专项资金开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局经常性项目经费支出达到预期绩效目标，全项目预算执行已达100﹪。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目总体上都达到了绩效目标的要求，但在执行过程中各别项目需注意个别项目的序时进度。

本部门在2019年度部门决算中反映城乡居民养老外包保险服务等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡居民养老外包保险服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数465.5万元，执行数为465.5万元，完成预算的100﹪。通过项目实施，简化办事程序，提供高质、高效服务，对困难人员及特困领取待遇人员实行专人负责，开展了一对一重点***服务。发现的主要问题：部分居民参保、法律意识依然淡薄，理解法律、政策观念差，有待进一步加强宣传。同时需进一步加强对镇村两级业务人员的培训及与镇乡部门沟通。

（2）城乡居民养老保险外包服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数465.5万元，执行数为465.5万元，完成预算的100﹪。通过项目实施，进一步强化了政府公共服务职能，有效动员社会力量，构建分层次、多方式的全市基本公共服务供给体系，为全市城乡居民提供更加方便、快捷、优质、高效的公共服务，发现的主要问题部分居民参保、法律意识依然淡薄，理解法律、政策观念差，有待进一步加强宣传。同时需进一步加强对镇村两级业务人员的培训及与镇乡部门沟通。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵竹市人力资源和社会保障局2019年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对城乡居民养老保险外包服务费项目开展了绩效评价，《绵竹市人力资源和社会保障管理局城乡居民养老保险外包服务费2019年绩效评价报告》见***（***2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其它人力资源事务支出（项）: 反映除上述科目外其他人力资源事务方面的支出 。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）: 反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出

11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 反映除上述科目以外其他用于教育方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）: 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

14.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 反映社会保险经办机构开展业务的支出。

15.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗支出★（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）其他行政事业单位医疗支出★（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位的医疗方面支出。

22.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 反映按照规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

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绵竹市人力资源和社会保险管理局

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

一）机构组成。

绵竹市人社局独立核算机构共1个。包括绵竹市人社局机关、绵竹市就业服务管理局、绵竹市企业职工保险事业管理局、绵竹市人力资源服务中心、绵竹市退休人员管理中心、绵竹市仲裁院、绵竹市机关事业保险管理局、绵竹市农村养老保险局。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策制度。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案，制定相关政策措施、制度办法并组织实施和监督检查。

2.负责人力资源市场的综合管理。拟订并组织实施人力资源市场发展规划，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.拟订统筹城乡就业创业发展规划、促进就业创业扶持政策、就业援助制度，并负责指导、监督和管理。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，负责相关社会保险基金预算管理。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订全市人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制订相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

6.负责劳动、人事争议调解仲裁工作。负责劳动关系行政管理工作，完善劳动关系协商协调机制，贯彻落实劳动关系政策，贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。建立完善劳动、人事争议调解仲裁制度和组织机构，承办全市劳动、人事争议仲裁、调解方面的行政管理事务，负责管辖范围内劳动、人事争议案件的仲裁、调解工作。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，负责综合管理专业技术人员职称工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责全市专业技术人员继续教育的综合管理工作。负责高层次专业技术人才的培养、推荐及管理工作，牵头专家下基层管理服务工作，贯彻落实职业资格制度和留学人员的相关政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。指导全市技工学校教育和职业技能培训。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价体系。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

11.负责协调和综合管理农民工工作。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，并推动相关政策的贯彻落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16.有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（三）人员概况。

2019年底我局（含下属二级局）共有公务员编制21 名、参公19人、工勤2 名，事业编制18名，实际在岗60人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年人社局全局财政拨款收入总额为3218.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年我局财政拨款支出决算为3218.06万元。其中项目支出1701.27万元，基本支出1516.79万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）预算编制情况。

2019年我局认真征求各股室、各单位的经费需求及工作计划，参考以前年度年初预算编审、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果等因素，努力做到各项收入、支出预算的编制完整、准确、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。

对于基本支出预算，我局严格按照人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。

对于项目支出预算，我局一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排，对符合政策规定和财政事业发展规划的项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息；二是编制项目绩效目标详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果。做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。

同时，按照市政府统一要求，按预算批复通知，按时主动公开了2018年部门预算编制说明和财政拨款三公经费预算情况说明。

（二）执行管理情况。

根据中央八项规定，我局从严控制三公经费的使用。截止到12月31日，我局全系统三公经费支出情况是：公务接待费用13466.00元，无车辆运行费用，无出国（境）和车辆购置费用。

（三）综合管理情况。

2019年我局无政府性债务、无非税收入。我局加强内控制度管理，成立了相关内控小组与风险小组，对于国有资产严格按照要求管理，及时公开相关财务信息，完成了相应项目、部门的绩效评价，并依法接受财政部门监督管理。

（四）整体绩效。

1.行政运转保障

2019年，我局各项支出保障了机关及下属单位的正常运转，完成各项工作任务。

2.厉行节约情况

为认真贯彻中央八项规定，2019年我局继续加强三公管理，使三公经费支出、会议费支出、培训费支出得到有效控制，全系统厉行节约工作取得明显成效。全年公务用车运行维护费支出0元，公务接待费支出13466.00元，三公经费共计支出13466.00元。

3.服务对象满意度

2019年我局顺利完成各项工作任务，服务对象满意度相比2018年有所提高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我局全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作任务的顺利完成，且全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绵竹市人社局在全系统自评中，发现了一些不足之处。一是在公务卡使用上要更加严格按照相关规定执行；二是财务人员有限，工作量大，对新的绩效考核知识未深入系统学习，使部门内部绩效考核不够科学精细；三是财务会计在新旧政府会计制度更替处理日常账务时专业性有待提高。

（三）改进建议。

督促本系统财务人员加强自身业务学习，进一步提升财务管理水平；进一步完善本部门内部控制制度和绩效评价制度，按照部门支出绩效评价体系科学指导本部门预算编制，加强预算执行和支出绩效管理。

特此报告。

绵竹市人力资源和社会保障局

2020年8月3日

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绵竹市人力资源和社会保障局

城乡居民外包服务项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城乡居民外包服务项目涉及21个镇，201个村（社区）。城乡居民外包服务工作，是涉及民生及维稳的重大工程。我局认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实。

（二）项目绩效目标。

城乡居民外包服务项目是为进一步强化政府公共服务职能，有效动员社会力量，构建分层次、多方式的全市基本公共服务供给体系，为全市城乡居民提供更加方便、快捷、优质、高效的公共服务

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年城乡居民外包服务项目经费预算465.5万元，按季度进行申报，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划。城乡居民外包服务工作经费年初预算资金465.5万元。在实施过程中，于2019年申请并批复资金共计465.5万元。

2、资金到位。截止2019年12月，所有计划资金全部到位，共计465.5万元。

3、资金使用。截止2019年12月底，城乡居民外包服务工作经费已全部支出，共计465.5万元，主要用于外包单位的人员工资、社会保险等465.5万元。

（三）项目财务管理情况。

城乡居民外包服务工作经费采取授权支付形式，由我局年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我局高度重视城乡居民社会保险外包服务项目，并成立工作领导小组,由分管市长为组长，市残联、审计局、统计局、财政局、民政局、公安局、广电局、中国人寿保险公司的负责人为成员，领导小组办公室设在人社局，负责日常工作。

（二）项目管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金由局财务科具体管理，按工作进度，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用、专人管理，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作质量。

2019年7月、12月分两次由派驻纪检组、市财政局、市医疗保障局、市税务局、外包单位（人寿绵竹支公司）、部分镇乡就业和社会保障服务中心负责人、社会保险基金社会监督员、参保人代表组成考核小组对外包单位经办服务的全过程***监管和对服务成果进行验收。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

城乡居民外包服务工作纳入目标管理，业务经办人员熟练掌握城乡居民养老、医疗保险和就业服务政策，入户宣传率达95％，城乡居民参保缴费率达到规定的目标任务数100％，年个人账户对账率达90％；城乡居民养老保险领取资格认证率达95％；按要求及时报送各种工作简报、工作动态，按时完成宣传任务。

（二）目标完成质量。

通过年终组织考评同时根据收集到的534份问卷调查显示，在问卷调查表涉及的14条调查内容中选择非常满意的占75﹪，选择满意的占25﹪。综上所述，2019年外包单位承办的镇、村两级城乡居民社会保险经办服务质量、标准符合合同中规定的考核标准。

（三）目标完成进度。

截止2019年12月，城乡居民外包服务工作已全面完成。

五、问题及建议

（一）评价结论。

城乡居民外包服务，统一了服务标准，简化办事程序，提供高质、高效服务，对困难人员及特困领取待遇人员实行专人负责，开展一对一重点***服务。

（二）存在的问题。

部分居民参保、法律意识依然淡薄，理解法律、政策观念差，有待进一步加强宣传。同时需进一步加强对镇村两级业务人员的培训及与镇乡部门沟通。

（三）相关建议。

建议根据最低工资水平的上调及社保缴费工资的调整适当增加城乡居民外包服务经费的预算，真正保证此项工作的顺利开展。

绵竹市人力资源和社会保障局

2020年8月5日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表