关于大东区2015年本级决算（草案）的报告

——2016年6月28日在大东区第十七届

人大常委会第二十九次会议上

大东区财政局局长  孙淑梅

主任、各位副主任、各位委员：

大东区2015年财政总决算已编制完成。我受区政府委托，向本次常委会议报告2015年本级决算有关情况，请审查批准。

一、2015年区级预算收入情况

2015年区级预算收入完成738406万元，同比下降19.1%。其中，一般公共预算收入完成693916万元，为年度预算的88%，同比下降12%；政府性基金收入完成44490万元，为年度预算的21.5%，同比下降***.4%。

二、2015年全区预算支出情况

2015年全区预算支出完成454609万元，同比下降23.2%。其中，一般公共预算支出完成405607万元，为年度预算的91%，同比下降10%；政府性基金支出完成49002万元，为年度预算的23.6%，同比下降65.3%。

主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出***663万元，同比增长32.8%；国防支出  351万元，同比下降37.3%；公共安全支出31875万元，同比增长1.9%；教育支出84287万元，同比增长0.6%；科学技术支出3003万元，同比下降63.8%；文化体育与传媒支出9346万元，同比增长17.1%；社会保障和就业支出47152万元，同比增长11.9%；医疗卫生支出26845万元，同比增长9.1%；节能环保支出447万元，同比下降51.6%；城乡社区事务支出93699万元，同比增长12.3%；农林水事务支出2267万元，同比增长142.2%；交通运输支出0万元，全部为下降额；资源勘探电力信息等事务支出27***0万元，同比下降40.5%；商业服务业等事务支出984万元，同比下降51.3%；国土资源气象等事务支出922万元，同比增长17.6%；住房保障支出11840万元，同比下降82.1%；其他支出26万元，同比增长25倍；债务付息支出172万元, 同比下降92.8%; 债务发行费用88万元，全部为增加额。

三、预算收支平衡情况

2015年全区一般公共预算收入完成693916万元，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余、调入资金等246503万元，收入总计为940419万元；当年一般公共预算支出405607万元，加上上解上级支出438067万元，债务还本支出96745万元，支出总计为940419万元，收支相抵，实现了收支平衡。

此前，人代会批准我区的一般公共预算预计收入总计与预计支出总计同为900693万元。一般公共预算收入总计决算数与其相比增加了39726万元，主要为一般公共预算收入增收2779万元、返还性收入增加751万元、一般性转移支付收入减少1415万元、上级专项转移支付增加10873万元、债务转贷收入增加24745万元、调入资金增加1993万元；一般公共预算支出总计决算数与其相比增加了39726万元，主要为一般公共预算支出增加41494万元、上解上级支出减少26513万元，债务还本支出增加24745万元。

2015年全区政府性基金收入完成44490万元，加上上级补助收入5001万元、债务转贷收入5700万元、调入资金1297万元，收入总计为5***88万元，当年政府性基金支出49002万元，加上上解上级支出1291万元、债务还本支出5700万元、调出资220万元、支出总计56213万元，收支相抵，结转下年支出275万元，实现了收支平衡。

此前，人代会上批准我区的政府性基金预计收入总计与政府性基金预计支出总计同为43270万元。政府性基金收入总计决算数与其相比增加了13218万元，主要为政府性基金收入增收5340万元、上级补助收入增加881万元、债务转贷收入增加5700万元、调入资金增加1297万元；政府性基金支出总计决算数与其相比增加了12943万元，主要为政府性基金支出增增加5732万元、上解上级支出增加1291万元、债务还本支出增加5700万元、调出资金增加220万元。

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大东区2015年决算报告万元版（定）.doc