沈阳市大东区委统战部部门预算（2019）
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于2022年02月16日发表
沈阳市大东区委统战部部门预算
（2019年）
目 录
第一部分 沈阳市大东区委统战部概况
一、机构设置
二、主要职责
第二部分 沈阳市大东区委统战部2019年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门财政拨款收支总表
五、政府经济分类对照表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出表
九、财政拨款政府经济分类对照表
十、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区委统战部2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区委统战部概况
第一部分 沈阳市大东区委统战部概况
一、机构设置
本单位为一级单位，无二级单位。
二、主要职责
1、负责组织贯彻执行中央和省市委关于统一战线的方针、政策；提出开展全区统战工作的意见和建议。
2、负责贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；协调有关部门落实民主党派、无党派人士开展参政议政和民主监督的各项措施；支持各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。
3、负责调查研究、协调检查本地区党的民族、宗教政策的贯彻落实情况，提出工作建议；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调处理民族、宗教方面出现的矛盾和问题；依法加强对宗教场所的管理；指导街道、社区的民族、宗教工作。
4、负责宣传、贯彻党的海外统战工作方针、政策，调查研究海外统战工作情况并提出建议；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港、澳、台同胞和华侨华人、归侨侨眷、出国和归国留学人员及其家属；负责对台工作，做好台胞、台属的有关工作。
5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和党外代表人物队伍的建设工作。
6、负责联系工商联、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。负责海外华侨华人和港澳台同胞来区旅游观光、探亲访友、经贸洽谈、科技交流等方面接待工作；负责引进资金、技术、项目、人才的牵线搭桥工作；为侨资、台资企业服务；指导、协调本地区台联、侨联、海外联谊会、黄埔同学会联络组的工作。
7、负责本地区经济领域统战工作的调研、指导，提出政策性建议，指导街道、社区开展经济统战工作；负责联系和指导区工商联的工作，帮助工商联搞好自身建设；负责联系非公有制经济代表人士，加强非公有制经济人士的思想建设，组织开展“中国特色社会主义事业合格建设者”和“光彩事业”等活动；推动有关部门为非公有制经济的发展提供服务，创造良好的社会环境。
8、负责贯彻落实党的知识分子政策，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。
9、负责开展统一战线的理论研究和宣传教育工作；指导全区基层统战工作，搞好全区统战干部的培训工作。
10、协调政府各有关部门的统战工作。
11、完成党委和上级统战部门交办的其它任务。
第二部分 沈阳市大东区委统战部部门预算公开表
表一 |
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部门收支总表 | ||||
| 单位：元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 3,921,043 | 一、一般公共服务支出 | 3,434,620.00 | |
三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 242,712.00 | |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 70,594.00 | |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 173,117.00 | |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入总计 | 3,921,043 | 本年支出总计 | 3,921,043 | |
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 3,921,043 | 支出总计 | 3,921,043 | |
表二 |
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部门收入总表 |
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| 单位：元 |
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单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | ||||||
| 合计 | 3,921,043 | 3,921,043 |
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013 | 统战部 | 3,921,043 | 3,921,043 |
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013001 | 中共沈阳市大东区委统战部 | 3,921,043 | 3,921,043 |
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表三 |
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部门支出总表 | ||||||||
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| 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 合计 | 3,921,043 | 2,171,793 | 1,749,250 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,434,620 | 1,685,370 | 1,749,250 | ||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,250 |
| 2,250 | ||||
2012801 | 行政运行 | 2,250 |
| 2,250 | ||||
20134 | 统战事务 | 3,432,370 | 1,685,370 | 1,747,000 | ||||
2013401 | 行政运行 | 1,685,370 | 1,685,370 |
| ||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1,117,000 |
| 1,117,000 | ||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 630,000 |
| 630,000 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 242,712 | 242,712 |
| ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 242,712 | 242,712 |
| ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,352 | 173,352 |
| ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69,360 | 69,360 |
| ||||
210 | 卫生健康支出 | 70,594 | 70,594 |
| ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70,594 | 70,594 |
| ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 70,594 | 70,594 |
| ||||
221 | 住房保障支出 | 173,117 | 173,117 |
| ||||
22102 | 住房改革支出 | 173,117 | 173,117 |
| ||||
2210201 | 住房公积金 | 173,117 | 173,117 |
| ||||
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表四 |
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政府经济分类对照表 | ||||||
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| 单位：元 | |||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 | |||
合 计 | 3,921,043 | 合 计 | 3,921,043 | |||
机关工资福利支出 | 1,415,183 | 工资福利支出 | 1,415,183 | |||
工资奖金津补贴 | 925,360 | 基本工资 | 469,***3 | |||
津贴补贴 | 417,720 | |||||
奖金 | 37,997 | |||||
社会保障缴费 | 313,306 | 在职养老保险 | 173,352 | |||
职业年金缴费 | 69,360 | |||||
职工基本医疗保险缴费 | 70,594 | |||||
住房公积金 | 173,117 | 住房公积金 | 173,117 | |||
其他工资福利支出 | 3,400 | 医疗费 | 3,400 | |||
机关商品和服务支出 | 1,805,326 | 商品和服务支出 | 1,805,326 | |||
办公经费 | 246,212 | 办公费 | 26,000 | |||
邮电费 | 89,980 | |||||
差旅费 | 6,000 | |||||
工会经费 | 17,252 | |||||
福利费 | 2,400 | |||||
其他交通费用 | 104,580 | |||||
会议费 | 350,000 | 会议费 | 350,000 | |||
培训费 | 3,300 | 培训费 | 3,300 | |||
委托业务费 | 39,414 | 劳务费 | 39,414 | |||
公务接待费 | 3,700 | 公务接待费 | 3,700 | |||
维修（护）费 | 1,126,000 | 维修(护)费 | 1,126,000 | |||
其他商品和服务支出 | 36,700 | 其他商品和服务支出 | 36,700 | |||
对个人和家庭的补助 | 538,284 | 对个人和家庭的补助 | 538,284 | |||
社会福利和救助 | 123,240 | 生活补助 | 120,000 | |||
医疗费补助 | 3,000 | |||||
奖励金 | 240 | |||||
离退休费 | 27,300 | 退休费 | 27,300 | |||
其他对个人和家庭补助 | 387,744 | 其他对个人和家庭的补助 | 387,744 | |||
其他支出 | 162,250 | 其他支出 | 162,250 | |||
其他支出 | 162,250 | 其他支出 | 162,250 | |||
表五 |
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财政拨款收支总表 | |||||||
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| 单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 3,921,043 | 一、一般公共服务支出 | 3,434,620 |
| |||
1、预算内财力 | 3,921,043 | 二、外交支出 |
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| |||
2、纳入预算管理的行政事业性用收费 |
| 三、国防支出 |
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| |||
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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| |||
4、罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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| |||
5、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| |||
二、政府性基金收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| |||
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| 八、社会保障和就业支出 | 242,712 |
| |||
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| 九、社会保险基金支出 |
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| |||
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 70,594 |
| |||
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| 十一、节能环保支出 |
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| |||
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| 十二、城乡社区支出 |
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| |||
|
| 十三、农林水支出 |
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| |||
|
| 十四、交通运输支出 |
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| |||
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
|
| |||
|
| 十六、商业服务业等支出 |
|
| |||
|
| 十七、金融支出 |
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| |||
|
| 十八、援助其他地区支出 |
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| |||
|
| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| |||
|
| 二十、住房保障支出 | 173,117 |
| |||
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
| |||
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|
| |||
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
| |||
|
| 二十四、预备费 |
|
| |||
|
| 二十五、其他支出 |
|
| |||
|
| 二十六、转移性支出 |
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| |||
|
| 二十七、债务还本支出 |
|
| |||
|
| 二十八、债务付息支出 |
|
| |||
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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| |||
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收入总计 | 3,921,043 | 支出总计 | 3,921,043 |
| |||
表六 |
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一般公共预算支出表 | |||||||
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| 单位：元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 3,921,043 | 2,171,793 | 1,749,250 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,434,620 | 1,685,370 | 1,749,250 | |||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 2,250 |
| 2,250 | |||
2012801 | 行政运行 | 2,250 |
| 2,250 | |||
20134 | 统战事务 | 3,432,370 | 1,685,370 | 1,747,000 | |||
2013401 | 行政运行 | 1,685,370 | 1,685,370 |
| |||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1,117,000 |
| 1,117,000 | |||
2013499 | 其他统战事务支出 | 630,000 |
| 630,000 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 242,712 | 242,712 |
| |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 242,712 | 242,712 |
| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173,352 | 173,352 |
| |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69,360 | 69,360 |
| |||
210 | 卫生健康支出 | 70,594 | 70,594 |
| |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 70,594 | 70,594 |
| |||
2101101 | 行政单位医疗 | 70,594 | 70,594 |
| |||
221 | 住房保障支出 | 173,117 | 173,117 |
| |||
22102 | 住房改革支出 | 173,117 | 173,117 |
| |||
2210201 | 住房公积金 | 173,117 | 173,117 |
| |||
| |||||||
表七 |
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| ||
2,171,793 | 30211 | 6,000 | |||||
301 | 1,415,183 | 30213 | 9,000 | ||||
30101 | 469,***3 | 30216 | 3,300 | ||||
30102 | 417,720 | 30217 | 3,700 | ||||
30102 | 37,997 | 30226 | 39,414 | ||||
30106 |
| 30228 | 17,252 | ||||
30108 | 173,352 | 30229 | 2,400 | ||||
30109 | 69,360 | 30231 |
| ||||
30110 | 70,594 | 30239 | 104,580 | ||||
30111 |
| 30299 | 36,700 | ||||
30112 |
| 418,284 | |||||
30113 | 173,117 |
| |||||
30114 | 3,400 | 27,300 | |||||
302 | 338,326 |
| |||||
30201 | 26,000 |
| |||||
30205 |
|
| |||||
30206 |
| 3,000 | |||||
30207 | 89,980 | 240 | |||||
30208 |
| 387,744 | |||||
30208 |
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| |||||
表八 |
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政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
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表九 |
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| |||
财政拨款政府经济分类对照表 | |||||||
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| 单位：元 | |||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |||
合 计 | 3,921,043 | 合 计 | 3,921,043 |
| |||
机关工资福利支出 | 1,415,183 | 工资福利支出 | 1,415,183 |
| |||
工资奖金津补贴 | 925,360 | 基本工资 | 469,***3 |
| |||
津贴补贴 | 417,720 |
| |||||
奖金 | 37,997 |
| |||||
社会保障缴费 | 313,306 | 在职养老保险 | 173,352 |
| |||
职业年金缴费 | 69,360 |
| |||||
职工基本医疗保险缴费 | 70,594 |
| |||||
住房公积金 | 173,117 | 住房公积金 | 173,117 |
| |||
其他工资福利支出 | 3,400 | 医疗费 | 3,400 |
| |||
机关商品和服务支出 | 1,805,326 | 商品和服务支出 | 1,805,326 |
| |||
办公经费 | 246,212 | 办公费 | 26,000 |
| |||
邮电费 | 89,980 |
| |||||
差旅费 | 6,000 |
| |||||
工会经费 | 17,252 |
| |||||
福利费 | 2,400 |
| |||||
其他交通费用 | 104,580 |
| |||||
会议费 | 350,000 | 会议费 | 350,000 |
| |||
培训费 | 3,300 | 培训费 | 3,300 |
| |||
委托业务费 | 39,414 | 劳务费 | 39,414 |
| |||
公务接待费 | 3,700 | 公务接待费 | 3,700 |
| |||
维修（护）费 | 1,126,000 | 维修(护)费 | 1,126,000 |
| |||
其他商品和服务支出 | 36,700 | 其他商品和服务支出 | 36,700 |
| |||
对个人和家庭的补助 | 538,284 | 对个人和家庭的补助 | 538,284 |
| |||
社会福利和救助 | 123,240 | 生活补助 | 120,000 |
| |||
医疗费补助 | 3,000 |
| |||||
奖励金 | 240 |
| |||||
离退休费 | 27,300 | 退休费 | 27,300 |
| |||
其他对个人和家庭补助 | 387,744 | 其他对个人和家庭的补助 | 387,744 |
| |||
其他支出 | 162,250 | 其他支出 | 162,250 |
| |||
其他支出 | 162,250 | 其他支出 | 162,250 |
| |||
表十 |
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项目“三公”经费合计3700***********0 | |||||
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第三部分 沈阳市大东区委统战部2019年预算情况说明
一、沈阳市大东区委统战部2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算392.1万元，包括：财政拨款收入392.1万元。与上年比较收入增62.8万元，原因是相关工作业务增加。
支出预算392.1万元，包括一般公共服务支出343.46万元、住房保障支出17.31万元、社会保障和就业支出24.27万元、医疗卫生与计划生育支出7.06万元等。与上年比较支出增62.8万元，原因是下属事业单位成立增加人员基本支出、相关工作业务增加。政府经济科目控制数包括机关工资福利支出141.52万元、机关商品和服务支出180.53万元、对个人和家庭补助53.83万元等。
二、沈阳市大东区委统战部2019年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区委统战部2019年一般公共预算收入392.1万元，比上年增62.8万元，原因是业务增加。一般公共预算支出392.1万元，比上年增62.8万元，原因是业务增加。一般公共预算支出包括一般公共服务支出34.46万元、住房保障支出17.31万元、社会保障和就业支出24.27万元、医疗卫生与计划生育支出7.06万元等。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出141.52万元、机关商品和服务支出180.53万元、对个人和家庭补助53.83万元等。
三、沈阳市大东区委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区委统战部2019年一般公共预算基本支出343.46万元，其中:
工资福利支出141.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出180.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出53.83万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区委统战部2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区委统战部*2019年一般公共支出“三公”经费预算数0.37万元，其中：公务接待费0.37万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较增加/减少0万元，公务接待费比上预算数增加/减少0万元；公务用车购置及运行费比上年增加/减少0万元，主要是原因是（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）
五、沈阳市大东区委统战部2019年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区委统战部2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区委统战部其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年沈阳市大东区委统战部本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算392.1万元，比上年预算增加62.8万元。
（二）政府采购情况
2019年沈阳市大东区委统战部各部位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日，沈阳市大东区委统战部各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2019年沈阳市大东区委统战部项目实行绩效目标管理392.1万元，其中，一般公共预算拨款392.1万元。达到目标100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
