县财政局2016年度目标任务圆满完成

    2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是全面建成小康社会的关键之年，县财政局在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕年初确定的工作目标，坚持稳中求进的工作总基调，围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项财政政策，全面深化财税改革，科学理财，圆满完成了年初确定的目标任务，为促进我县经济持续健康发展和社会和谐稳定做出了贡献。

    一、市定考核指标完成情况

    1、一般公共财政预算收入完成情况

    2016年我县一般公共预算收入完成14352万元，占年初预期目标12500万元的114.82%，比上年同期增收114***万元，增长25.19%，超过年初确定目标增长9%,增长16.9个百分点。

    2、城镇居民人均可支配收入增长情况

    据统计数据显示，城镇居民人均可支配收入超过年初确定增长6.5%的目标。

    3、推进预决算信息公开，细化公开内容。

    年初确定要加强财政收入管理，优化财政支出结构，完善预算绩效评价制度，加强政府债务管理。盘活财政存量资金，推进部门资金清理整合统筹使用。

    实际完成情况是：

    关于推进预算决算信息公开，细化公开内容，已于9月15日全部公开，内容达到上级要求。所有预算单位的财政资金按支出用途细分到具体项目，所有项目资金按功能科目细化到项、经济科目细化到款填报预算报表，预算执行严格按预算上报数据执行，按时间、按工程量进度督促各预算单位加快支出进度，统一公开内容、格式，在规定的时间内、指定的公开场所进行公开。

    全县公共财政预算累计支出160724万元，占年初预算120***8万元的的133.22%，占公共预算总来源166917万元的96.29%。其中：一般公共服务支出11048万元，公共安全支出6699万元，教育支出33723万元，科学技术支出1598万元，文化体育与传媒支出4050万元，社会保障和就业支出32130万元，医疗卫生支出19418万元，节能环保支出4268万元，城乡社区事业支出2167万元，农林水支出34634万元，交通运输支出3626万元，资源勘探等事务支出745万元，商业服务业支出351万元，国土海洋事业支出895万元，住房保障支出3831万元，粮油物资事务支出239万元，其他支出100万元，债务付息支出1202万元。

    在绩效方面，通过系统进行管理，在全市乡级财力评价中，排名第一名。

今年新增政府债务6000万元，用于磨河工程4000万，集中供热2000万元。同时转换校安工程债务2500万元。我县债务总额为4.88亿元，限额为6.8亿元。

    盘活财政存量资金，严格按照中央政策，对连续结转两年的项目资金按结余资金予以收回，进一步细化资金整合范围，推进部门资金清理整合统筹使用力度。盘活财政存量资金2300余元，均用于民生事业。

    出台了涉农资金整合管理办法，对涉农资金进行全面整合，用于三农及扶贫工作。

    二、县定考核指标任务完成情况

   （一）深化改革任务完成情况

    2016年县定全面深化改革任务圆满完成，创新了投融资机制，在条件具备的的公共服务领域积极推广了政府和社会资本合作模式（ppp）,完成了首个PPP项目——公安天网工程。

   （二）重复工作完成情况

    1、进一步做好财政监管，从源头上预防和治理腐败。

    做到了监管并重，积极推进财政改革。制定和完善了我县财政内部控制体系建设工作，对财政资金的分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让等权利集中的部门和岗位实行了分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部流程控制，防止权利滥用。

    2、切实加强财税分析，认真查找财税征管中的薄弱环节。

    年初确定要加强重点行业、重点企业税源涵养，强化零星税源征管，严格做好清欠工作，严厉打击偷税、逃税等违法行为，真正做到应收尽收。落实好减免行政事业性收费措施。

    完成情况分为两个方面：

    一是全面清理规范涉企收费。为加强我县涉企收费的管理，切实减轻企业负担，真正把国家和我省各项降费政策落到实处，根据上级要求，深入企业开展了涉企收费的全面检查工作。共向25家企业发出陵川县企业缴费情况统计表,通过逐一认真排查，企业缴费全部为晋城市收费目录清单所列收费项目，我县不存在乱收费现象。2013年至今国家出台的普遍性降费政策14项，我省出台的普遍性降费政策26项，共计40项。我县按照规定的落实时间、及时落实到相关收费部门，该取消的已取消，该减免的已减免，该降低的已降低，共为企业减轻负担1586.1万元。

    二是拓宽企业融资渠道。健全财政支持“小微企业”融资的体制机制，担保公司2016年度为84家企业提供了12470万元的贷款担保，期末担保责任余额为741.73万元。其中本年度为5家企业提供了共计830万元的贷款担保。企业涉及冶铸、电子、化工、农业开发等，多为“三农”和小微企业；截止2016年12月底，共为7***名下岗失业、再就业和创业人员提供了4094万元的贷款担保，期末担保责任余额为1531万元。其中本年度为120名符合小贷条件的人员提供了担保，担保额为808万元。

    3、优化财政支出结构，确保重点领域和民生支出，压缩一般性支出。

    完成情况为：确保重点工程有序推进，改善县城发展环境。2016年，我县财政投资约14000万元用于重点延续工程支出，投资约6000万元完成了全民健身体育广场、希望广场、红河渠改造、城南电力、卫生监督所、希望路、鸿雁东西街完工清算；投资1000余万元完成了西河底中学、陵川三中、陵川一中标准化操场及职业中学公寓楼结算工程；一大批县城基础设施的投入使用，使我县城的投资、生态、居住环境，进一步得到改善。提升了群众的生活质量；改善教育教学条件，促进了我县教育、文化、卫生事业的持续健康发展。投资约3000万元用于三馆合一、中医院、崇安休闲广场等在建项目；投资近3000余万元完善了古郊互通、开元街改造、状元路、回龙街、棋山路、西溪旅游公路、公路提质、礼夺线等县域道路工程和王莽岭旅游区整治项目，提升了县城功能和道路交通网络，为全县经济社会各项事业发展提供了良好的基础环境。

    年初公共卫生服务费年人均财补标准由40元提高到45元，新型农村合作医疗人均财政补贴标准由380元提高到420元。

    实际完成情况为：基本公共卫生服务项目人均财政补助标准由上年的40元提高到45元，全年财政共拨付基本公共卫生服务项目资金1053万元。

    新农合医疗和城镇居民医疗保险财政补贴标准均由去年380元提高到420元，并保证了财政补贴资金的足额到位。

    4、厉行节约，反对浪费，严控三公经费。

    实际完成情况为：全年支出622万元，比上年1061万元下降41.44%。

    5、低收入农户每户一吨冬季取暖用煤现金发放工作。

    该项工作完成情况为：2016年是我省向全省低收入农户免费供应冬季取暖用煤的第六年，也是改为货币发放的第二年，根据《晋城市财政局关于预拨2016年低收入农户冬季取暖用煤货币化补贴资金预算指标的通知》（晋市财农[2015]155号）文件精神，为切实做好低收入农户冬季取暖供煤工作，今年我们将市提前下达的冬季取暖补贴资金1579.31万元，列入了我县16年部门预算,按上年补贴比例,全部提前预分配到了各乡镇,待上级下达具体补贴标准后,结合各乡镇上报农户数及预分配资金统一结算.

    6、规范新增债券资金的使用，对全县政府性债务实行限额控制，有效化解债务风险。

    该项工作完成情况为：新增政府债务6000万元，用于磨河工程4000万元，集中供热2000万元。同时转换校安工程债务2500万元。我县债务总额为4.88亿元，限额为6.8亿元。

    7、规范政府采购行为，进一步强化政府采购监督管理。

    该项任务的完成情况为：《中华人民共和国政府采购法实施条例》的正式实施，为政府采购的规范运作提供了强有力的法律保障。使我县的采购活动更加规范化、透明化，采购程序也更加完善。全年预算金额为9942万元，合同数为9195万元，节约率为7.52%。

    8、完成脱贫攻坚年度帮扶任务。

    该项任务完成情况为：按照年初核定的帮扶任务。及时进驻西河底铺上村的10组帮扶人员深入到铺上村进行逐户的走访和对接，真心了解贫困户的困难，因户施策，因人施法，采取了持续增收的好方法。我局帮扶西河底铺上村已按要求实现了脱贫，年初确定县财政局脱贫攻坚年度帮扶任务圆满完成。

                         （王志栋 张存贵）