佛山市高明区光荣院2016年部门决算

佛山市高明区光荣院2016年部门决算

目  录

第一部分 佛山市高明区光荣院概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分  佛山市高明区光荣院概况

一．佛山市高明区光荣院主要职能

高明区光荣院是负责集中供养本区孤老烈属、孤老退伍红军战士、孤老伤残的复员军人、未满16周岁的烈士遗孤、年老体弱，丧失劳动能力、生活不能自理、家中又无人照顾的烈士子女的收养安置及服务管理工作；承办主管部门安排的其他工作任务。

二、部门决算单位构成。

佛山市高明区光荣院属独立核算的公益一类事业单位，主管部门（佛山市高明区民政局）不包含本单位的汇总决算。

第二部分  2016年部门决算情况说明

一．2016年部门决算收支情况总体说明

佛山市高明区光荣院2016年决算总收入268.89万元，比上年决算增加10.36%；总支出270.70万元，比上年决算增加14.51%。

二．2016年收入决算情况说明

佛山市高明区光荣院2016年度收入决算268.89万元，其中：财政拨款268.67万元，其他收入0.22万元。

三．2016年支出决算情况说明

佛山市高明区光荣院2016年度支出决算270.70万元。按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出245.40万元，医疗卫生支出12.69万元，住房保障支出12.61万元。

（一）财政拨款支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山市高明区光荣院2016年财政拨款支出决算270.48万元，其中：基本支出250.96万元，项目支出19.52万元。

2.支出决算结构及具体安排情况。2016年部门决算中，财政拨款支出决算主要用于以下方面：社会保障和就业支出占90.65%，医疗卫生支出占4.69%，住房保障支出占4.66%。

3.政府采购支出决算情况。2016年本部门无政府采购支出。

4.机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费决算总额270.48万元，其中：人员经费214.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）2016年部门决算“三公”经费情况

2016年“三公”经费决算总额1.89万元。其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务接待费支出0.66万元，公务用车购置及运行维护费支出1.23万元（包括：公务用车购置0.00万元、公务用车运行费1.23万元）。相比2015年“三公”经费决算数减少了1.00万元，主要原因为：严格按照中央八项规定，厉行节约，减少公务接待开支。

　（三）国有资产占用情况

1.截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；

2.单位价值50万元以上通用设备数量为0（台、套）；

3.单位价值100万元以上专用设备数量为0（台、套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

    本部门本年度没有纳入财政绩效评价范围的项目。

第三部分 专业名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出；公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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佛山市高明区光荣院2016年部门决算公开表（8张）.xls