汕头市潮阳区经济和信息化局2014年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)汕头市潮阳区经济和信息化局的主要职责
贯彻执行国家、省、市有关国民经济运行的方针、政策,监测、分析工业商贸运行态势,协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议;贯彻实施产业政策,编制工业、商贸流通业和信息化的产业规划,组织实施工业商贸产业结构调整实施方案,组织实施各级财政挖潜改造、中小企业技术进步和装备制造业等专项资金技术改造年度投资计划;审查、上报和办理需经国家和省、市审批、核准、备案的工商领域企业技术改造投资项目;指导、协调、促进全区中小企业(包括乡镇企业和民营企业)的改革与发展;组织推动流通产业结构调整和优化升级;组织实施规范市场运行、流通秩序,监测分析市场运行和重要生活商品供求状况,依法对生猪定点屠宰进行监督管理;组织实施清洁生产;推进发展循环经济和企业节能工作,承担地方政府电力行业管理工作。统筹推进全区信息化工作。推进信息技术和互联网的普及应用,组织协调和指导信息资源开发共享、电子政务建设、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用,推广信息化领域新技术、新标准。协助推进国家、省、市及区的重点信息化工程,协调信息安全保障体系建设。归口协调、管理邮电、通信工作。负责与协同有关部门指导下属单位领导班子建设、党的建设和廉政建设。承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
(二)人员情况
汕头市潮阳区经济和信息化局共有财政拨款在职人员40人,其中:行政机关在职人数40人;事业在职人数0人;离退休人员47人,其中:离休人员2人,退休人员45人。
二、决算汇编基本情况
(一)报表类型说明
纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个。
(二)单位分类情况说明
1、按单位基本性质划分:行政单位 1 个,与上年一致。
2、按单位执行会计制度划分:执行行政单位会计制度的单位 1个,与上年一致。
(三)单位预算级次说明
一级预算单位 1 户,与上年一致。
三、与财政部门对账情况
1、财政拨款核对情
单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入7250327.58元,财政部门拨款对账单7250327.58元,没有差额。
2、其他需要说明的情况
(1)单位收入中“其他收入”53098.14元。其中:上级拨入工作经费50000元,利息收入3098.14元。
(2)年末机构人员情况:在职调入4人,调出3人,是区编制办编制人员,到达退休年龄已办理退休1人。
四、主要指标变动情况表
主要指标变动情况表 | |||||||
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指标 | 2013年度 | 2014年度 | 比上年增减 | 增减% | 备注 | ||
一、年度收支情况(单位:万元) |
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1.上年结转和结余 |
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其中:一般预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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2.本年收入 | 1901.22 | 730.34 | -1170.88 | -61.59 |
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其中:一般预算财政拨款 | 1393.17 | 725.03 | -668.14 | -47.96 | 主要是2014年项目支出减少,没有政府性基金支出。 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 483.*** |
| -1483.*** | -100 | 主要是2014年没有政府性基金预算 | ||
*事业收入 |
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经营收入 |
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*其他收入 | 24.40 | 5.31 | -19.09 | -78.24 |
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3.本年支出 | 1881.09 | 750.65 | -1130.44 | -60.09 |
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其中:基本支出 | 546.48 | 575.75 | 29.27 | 5.36 |
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(1)人员经费 | 466.31 | 517.66 | 51.36 | 11.01 | 主要是人员工资增加 | ||
(2)公用经费 | 80.17 | 58.09 | -22.08 | -27.54 | 节约行政开支 | ||
项目支出 | 1334.61 | 174.90 | -1159.71 | -86.90 |
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(1)基本建设类项目 |
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(2)行政事业类项目 | 1334.61 | 174.90 | -1159.71 | -86.90 | 主要是2014年行政事业类项目预算减少 | ||
经营支出 |
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4.年末结转和结余 | 20.46 | 0.16 | -20.30 | -99.22 | 其他收入减少 | ||
其中:一般预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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二、年末资产负债情况(单位:万元) |
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1.资产总计 | 431.04 | 593.62 | 162.58 | 37.72 | 2014年新增公务用车1辆,17.99万元 | ||
其中:固定资产价值 | 102.77 | 120.76 | 17.99 | 17.51 | 2014年新增公务用车1辆,17.99万元 | ||
其中:房屋价值 | 6.19 | 6.19 |
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房屋面积(平方米) | 263 | 263 |
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*房屋单价(元) | 235.17 | 235.17 |
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汽车价值 | 82.68 | 100.67 | 17.99 | 21.76 | 2014年新增公务用车1辆,17.99万元 | ||
汽车数量(辆) | 3 | 4 | 1 | 33.33 | 2014年新增公务用车1辆 | ||
*汽车单价(元) | 275600 | 251675.13 | -23924.87 | -8.68 |
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2.负债总计 | 307.81 | 472.70 | 1***.89 | 53.57 | 12月30日转收财政款项960000元,于2015年1月份才转付。代收代付2015年残疾军人医疗补助158700元。 | ||
3.净资产总计 | 123.23 | 120.91 | -2.32 | -1.88 |
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其中:固定基金 | 102.77 | 120.76 | 17.99 | 17.51 |
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行政单位结余 | 20.46 | 0.16 | -20.3 | -99.22 |
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事业单位事业基金 |
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事业单位专用基金 |
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事业单位其他净资产 |
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三、年末机构人员情况(单位:个、人) |
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1.独立编制机构数 | 1 | 1 |
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其中:行政机构 | 1 | 1 |
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事业机构 |
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2.独立核算机构数 | 1 | 1 |
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其中:行政机构 | 1 | 1 |
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事业机构 |
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3.编制报表类型(套) |
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其中:单户表 |
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*单户报送率(%) |
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4.年末人数 | 86 | 87 | 1 | 1.16 | 到达退休年龄已办理退休增加1人 | ||
在职人员 | 40 | 40 |
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| 年末在职人员:正常调入4人,正常调出3人,到达退休年龄办理退休1人 | ||
离休人员 | 2 | 2 |
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退休人员 | 44 | 45 | 1 | 2.27 | 到达退休年龄已办理退休增加1人 | ||
其他人员 |
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5.年末一般预算财政拨款(补助)开支人数 | 86 | 87 | 1 | 1.16 | 到达退休年龄已办理退休增加1人 | ||
在职人员 | 40 | 40 |
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离休人员 | 2 | 2 |
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退休人员 | 44 | 45 | 1 | 2.27 | 到达退休年龄已办理退休增加1人 | ||
其他人员 |
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6.年末学生人数 |
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注:1.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | |||||||
2.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款以外的收入。 | |||||||
3.房屋单价=房屋价值/房屋面积;汽车单价=汽车价值/汽车数量。 | |||||||
4.单户报送率=单户表/独立核算机构数×100%。 |
相关***:
汕头市潮阳区经济和信息化局2014年决算批复表.xls