龙湖区卫生监督所2017年部门决算公开

预算单位部门决算公开模板  

目       录    

第一部分   龙湖区卫生监督所概况    

一、 部门职责  

二、 机构设置  

第二部分   龙湖区卫生监督所2017年部门决算表    

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

第三部分   龙湖区卫生监督所2017年部门决算情况说明    

第四部分  名词解释    

第一部分   龙湖区卫生监督所概况    

（一）部门主要职责    

龙湖区卫生监督所主要职责：拟定辖区的各项卫生监督计划，依照法律法规行使预防性和经常性卫生监督和计生范围的行政执法工作。负责对公共卫生、医疗卫生机构的监督管理，受理卫生许可的申请和健康相关产品、医疗广告的审核及证件发放；负责投诉、举报的受理和查处，对卫生行政案件进行调查取证并提出处罚建议，执行处罚决定；参与危害公共卫生的中毒事故、传染病疫情和突发事件的调查处理等。  

（二）机构设置    

区编委核定卫生监督所事业编制14名（领导职数3职），现卫生监督所在编在岗人员11名(属参照公务员管理)，退休2人。  

第二部分   龙湖区卫生监督所2017年部门决算表    

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：  

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。  

（3）收入总计数应等于支出总计数。  

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。  

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。  

支出决算表  

                                                                     公开03表  

部门：                                                                    单位：万元  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。  

财政拨款收入支出决算总表  

公开04表  

部门：                                                                  单位：万元 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。  

（3）收入总计数应等于支出总计数。  

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）1栏=（2+3）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

公开06表  

部门：                                                                       单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。  

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）2017年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。  

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。  

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。  

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：  

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。  

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。  

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。  

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。  

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。  

第三部分   龙湖区卫生监督所2017年部门决算情况说明    

一、2017年度收入支出决算总体情况说明    

（一）年度收入总体情况    

龙湖区卫生监督所2017年度总收入279.41万元，其中本年收入279.41万元。具体情况如下：  

1．财政拨款收入273.13万元，比上年决算数增加98.75万元，增长56.63%。主要原因：一是增加人员支出，二是增加卫生监督工作经费。  

2．上级补助收入 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……  

3．事业收入 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……  

4．经营收入 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……  

5．其他收入6.28万元，比上年决算数增加6.27万元，增长627 %。主要原因：一是增加卫生监督协管经费  

（二）年度支出总体情况    

龙湖区卫生监督所2017年度总支出278.56万元，其中本年支出278.56万元。具体情况如下：  

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出278.56万元，主要用于卫生监督工作经费，比上年决算数增加118.99万元，增长74.57%，主要原因是增加对卫生监督督查投入。  

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明    

（一）2017年度财政拨款收入说明    

龙湖区卫生监督所2017年度财政拨款收入合计273.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入273.13万元，比年初预算数增加98.76万元，增长56.***%；主要原因是增加人员支出；政府性基金预算财政拨款收入万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……  

（二）2017年度财政拨款支出说明    

龙湖区卫生监督所2017年度财政拨款支出合计276.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出276.23万元，比年初预算数增加116.66万元，增长73.11%；主要原因是增加人员支出及增加对卫生监督督查投入；政府性基金预算财政拨款支出万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……  

分功能科目看，医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款） 276.23万元，主要用于卫生监督机构。  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

龙湖区卫生监督所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成预算7万元的27.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为  万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.92万元，完成预算7万元的27.43%；公务接待费支出决算为  万元，完成预算 万元的 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。  

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.88万元，增长16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.88万元，增长16%；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是日常运行费用及保险；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，占100%；公务接待费支出 万元，占 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出  万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 个、累计XX人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  万元，主要用于……。  

2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，其中：公务用车购置支出为万元，xx年公务用车购置数   辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出1.92万元，2017年卫生监督所公务用车保有量为1辆，主要用于日常运行费用及保险。  

3.公务接待费支出  万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待……。xx年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组  个，来访外宾  人次，主要包括……；发生国内接待 次，接待人数共  人。主要包括……。  

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年本部门机关运行经费支出10.75万元，比上年增加2.17万元，增长25.29%。主要原因是：增加日常运行费用。  

（二）政府采购支出情况说明    

2017年本部门政府采购支出总额8.45万元，其中：政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额8.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。    

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车XX辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。    

扫一扫在手机打开当前页