< 返回行业资讯

2018年罗湖区建筑工务局部门预算公开

Admin - admin 于2022年04月23日发表

分享到：QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信

　　第一部分部门概况

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　第四部分政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　第七部分其他需要说明情况

　　第八部分名词解释

2018年罗湖区建筑工务局部门预算

　　本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。本预算所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　（一）负责区政府投资建设项目（信息化工程和医疗设备购置除外）的实施和监督管理工作。

　　（二）承接区审计局退出工程预算、标底及投资计划1000万元以下项目结算审核业务职能，对建设单位委托第三方机构出具意见（报告）进行审核，并出具审核意见，加强内审。

　　（三）承办上级部门及区委、区政府其他交办事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　罗湖区建筑工务局行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数65人，实有在编人数47人；离休0人，退休19人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9人。学校实有学生人数0人。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆0辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　罗湖区建筑工务局2018年主要工作目标包括：

　　1、房建工程在建25项，投资额约11亿元。

　　2、校安工程在建11项，投资额约11亿元。

　　3、市政工程在建9项，投资额约7亿元。

　　4、地质灾害治理工程在建8项，投资额约1000万元。

　　5、政府补贴工程在建4项。

第二部分部门预算收支总体情况

　　2018年罗湖区建筑工务局部门预算收入58,747.42万元，比2017年增加3,943.51万元，增长7.20%，其中：财政预算拨款52722.29万元、事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转6025.13万元。

　　2018年罗湖区建筑工务局部门预算支出58,747.42万元，比2017年增加3,943.51万元，增长7.20%。其中：人员支出1,528.23万元、公用支出158.19万元、对个人和家庭的补助支出96.51万元、项目支出56,9***.49万元。

　　预算收支增加主要原因说明：

　　1、2018年人员支出预算数为1528.23万元，比2017年增加153.07万元，增长11.13%，主要原因是工资社保等的增长。

　　2、2018年公用支出预算数为158.19万元，比2017年增加5.55万元，增长3.***%,主要原因是其中包含深圳市罗湖区政府投资项目前期工作办公室车辆租赁费12万元。。

　　3、2018年对个人和家庭的补助支出预算数为96.51万元，比2017年增加18.9万元，增长24.35%。增加的主要原因是退休人员的增加,及离退休人员工资经费的增长。

　　4、2018年项目支出预算数为569***.49万元，比2017年增加7157.18万元，增长14.37%。增加的主要原因是由于政府投资项目的增加，基本建设支出增加。

第三部分部门预算支出具体情况

　　罗湖区建筑工务局预算支出58,747.42万元，包括人员支出1,528.23万元、公用支出158.19万元、对个人和家庭的补助支出96.51万元、项目支出56,9***.49万元。

　　（一）人员支出1,528.23万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出158.19万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出96.51万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出56,9***.49万元，具体包括：

　　一般行政管理事务1505.34万元，主要用于政府绩效经费、聘用人员经费、前期办开办费、行政运行经费等。

　　工程管理2000.10万元，主要用于工地建设管理、购买专业技术人员经费、工地现场办公经费、前期办工作业务经费等。

　　全区干部知识更新培训80.14万元，主要用于建筑工务干部业务培训班费用。

　　预算准备金39.27万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

　　上年结转47.00万元，主要用于前期规划研究项目支出。

　　基本建设支出47314.51万元，主要用于政府投资项目基本建设支出。

　　基本建设支出项目结转5978.13万元，主要用于政府投资项目基本建设支出。

第四部分政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区建筑工务局采购项目纳入2018年部门预算实际指标0.00万元，虚拟指标0.00万元，与2017年预算持平。

第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算67.43万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加11.95万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年预算持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2018年预算数1.13万元，比2017年减少0.05万元。减少原因为我局2018年继续严格控制经费管理，严控接待费支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数66.30万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0.00万元，比2017年预算数增加0.00万元；公务用车运行维护费2018年预算数66.30万元，比2017年预算数增加12.00万元，主要原因是其中含前期办车辆租赁费12万元。

第六部分部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018年罗湖区建筑工务局将工地建设管理经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款32.20万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　1.罗湖区建筑工务局为财政核拨事业单位，无机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分名词解释

　　一、“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

　　三、支出功能分类：

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　教育支出：反映政府教育事务支出。

　　文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理方面的支出。

　　节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　城乡社区支出：反映政府需乡社区事务支出。

　　住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

　　其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　附表：1.收支预算总表

　　　　　2.收入预算表

　　　　　3.支出预算表

　　　　　4.项目支出预算表

　　　　　5.基本支出预算表

　　　　　6.财政拨款收支总体情况表

　　　　　7.一般公共预算支出情况表

　　　　　8.政府性基金预算支出情况表

　　　　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　　　　10.上级专项转移支付支出预算表

　　　　　11.政府采购项目支出预算表

　　　　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　　　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　　　　14.项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：罗湖区建筑工务局		单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	52,722.29	一般公共服务支出	8,789.***
一般公共预算拨款	52,722.29	组织事务	1.00
一般性经费拨款	5,407.78	其他组织事务支出	1.00
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	8,788.***
政府投资项目拨款	47,314.51	其他一般公共服务支出	8,788.***
政府性基金预算拨款		公共安全支出	50.00
财政专户拨款		其他公共安全支出	50.00
二、事业收入		其他公共安全支出	50.00
三、事业单位经营收入		教育支出	8,707.34
四、其他收入		进修及培训	80.14
		培训支出	80.14
		教育费附加安排的支出	7,560.00
		其他教育费附加安排的支出	7,560.00
		其他教育支出	1,067.20
		其他教育支出	1,067.20
		文化体育与传媒支出	1,510.00
		其他文化体育与传媒支出	1,510.00
		其他文化体育与传媒支出	1,510.00
		社会保障和就业支出	351.11
		行政事业单位离退休	351.11
		事业单位离退休	96.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.31
		其他行政事业单位离退休支出	40.00
		医疗卫生与计划生育支出	15,973.36
		其他医疗卫生与计划生育支出	15,973.36
		其他医疗卫生与计划生育支出	15,973.36
		节能环保支出	100.00
		其他节能环保支出	100.00
		其他节能环保支出	100.00
		城乡社区支出	18,802.07
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14.26
		城市建设支出	14.26
		其他城乡社区支出	18,787.81
		其他城乡社区支出	18,787.81
		住房保障支出	4,307.73
		保障性安居工程支出	4,073.84
		其他保障性安居工程支出	4,073.84
		住房改革支出	233.89
		住房公积金	133.66
		购房补贴	100.23
		其他支出	156.17
		其他支出	156.17
		其他支出	156.17
本年收入合计	52,722.29	本年支出合计	58,747.42
上级补助收入		对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结余、结转	6,025.13
收入总计	58,747.42	支出总计	58,747.42

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖区建筑工务局

单位：万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区建筑工务局

58,747.42

52,722.29

5,407.78

47,314.51

6,025.13

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区建筑工务局						单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				2018政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区建筑工务局	58,747.42	1,782.93	56,9***.49

表.4

项目支出预算表

单位名称：罗湖区建筑工务局											单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入		上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区建筑工务局	56,9***.49	50,939.36	50,939.36	3,624.85		47,314.51							6,025.13
一般性项目	3,671.85	3,624.85	3,624.85	3,624.85									47.00
一般行政管理事务	1,505.34	1,505.34	1,505.34	1,505.34
工程管理	2,000.10	2,000.10	2,000.10	2,000.10
全区干部知识更新培训	80.14	80.14	80.14	80.14
预算准备金	39.27	39.27	39.27	39.27
上年结转	47.00												47.00
政府投资项目	53,292.***	47,314.51	47,314.51			47,314.51							5,978.13
基本建设支出	47,314.51	47,314.51	47,314.51			47,314.51
基本建设支出项目结转	5,978.13												5,978.13

表.5

基本支出预算表

单位名称：罗湖区建筑工务局											单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区建筑工务局	1,782.93	1,782.93	1,782.93	1,782.93
工资福利支出	1,528.23	1,528.23	1,528.23	1,528.23
基本工资	175.57	175.57	175.57	175.57
津贴补贴	811.02	811.02	811.02	811.02
奖金	172.11	172.11	172.11	172.11
机关事业单位基本养老保险缴费	153.28	153.28	153.28	153.28
职业年金缴费	61.31	61.31	61.31	61.31
职工基本医疗保险缴费	21.28	21.28	21.28	21.28
住房公积金	133.66	133.66	133.66	133.66
商品和服务支出	158.19	158.19	158.19	158.19
办公费	8.93	8.93	8.93	8.93
水费	10.27	10.27	10.27	10.27
电费	9.82	9.82	9.82	9.82
邮电费	8.08	8.08	8.08	8.08
物业管理费	4.23	4.23	4.23	4.23
差旅费	11.16	11.16	11.16	11.16
维修(护)费	13.32	13.32	13.32	13.32
会议费	8.46	8.46	8.46	8.46
培训费	5.80	5.80	5.80	5.80
公务接待费	1.13	1.13	1.13	1.13
工会经费	10.29	10.29	10.29	10.29
福利费	6.58	6.58	6.58	6.58
公务用车运行维护费	54.30	54.30	54.30	54.30
办公设备购置	5.80	5.80	5.80	5.80
对个人和家庭的补助	96.51	96.51	96.51	96.51
退休费	96.51	96.51	96.51	96.51

表.6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗湖区建筑工务局			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算数	项目		2018年预算数
一、一般公共预算拨款	52,722.29	一般公共服务支出		8,789.***
一般性经费拨款	5,407.78	组织事务		1.00
财政专项资金拨款		其他组织事务支出		1.00
政府投资项目拨款	47,314.51	其他一般公共服务支出		8,788.***
二、政府性基金预算拨款		其他一般公共服务支出		8,788.***
三、财政专户拨款		公共安全支出		50.00
		其他公共安全支出		50.00
		其他公共安全		50.00
		教育支出		8,707.34
		进修及培训		80.14
		培训支出		80.14
		教育费附加安排的支出		7,560.00
		其他教育费附加安排的支出		7,560.00
		其他教育支出		1,067.20
		其他教育支出		1,067.20
		文化体育与传媒支出		1,510.00
		其他文化体育与传媒支出		1,510.00
		其他文化体育与传媒支出		1,510.00
		社会保障和就业支出		351.11
		行政事业单位离退休		351.11
		事业单位离退休		96.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出		153.28
		机关事业单位职业年金缴费支出		61.31
		其他行政事业单位离退休支出		40.00
		医疗卫生与计划生育支出		15,973.36
		其他医疗卫生与计划生育支出		15,973.36
		其他医疗卫生与计划生育支出		15,973.36
		节能环保支出		100.00
		其他节能环保支出		100.00
		其他节能环保支出		100.00
		城乡社区支出		18,802.07
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		14.26
		城市建设支出		14.26
		其他城乡社区支出		18,787.81
		其他城乡社区支出		18,787.81
		住房保障支出		4,307.73
		保障性安居工程支出		4,073.84
		其他保障性安居工程支出		4,073.84
		住房改革支出		233.89
		住房公积金		133.66
		购房补贴		100.23
		其他支出		156.17
		其他支出		156.17
		其他支出		156.17
本年收入合计	52,722.29	本年支出合计		58,747.42
上年结余、结转	6,025.13	结转下年
收入总计	58,747.42	支出总计		58,747.42

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区建筑工务局				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区建筑工务局			52,722.29	1,782.93	50,939.36
	201	一般公共服务支出	8,742.***	1,237.93	7,504.71
	20132	组织事务	1.00		1.00
	2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00
	20199	其他一般公共服务支出	8,741.***	1,237.93	7,503.71
	2019999	其他一般公共服务支出	8,741.***	1,237.93	7,503.71
	204	公共安全支出	50.00		50.00
	20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
	2049901	其他公共安全	50.00		50.00
	205	教育支出	8,120.25		8,120.25
	20508	进修及培训	80.14		80.14
	2050803	培训支出	80.14		80.14
	20509	教育费附加安排的支出	7,560.00		7,560.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7,560.00		7,560.00
	20599	其他教育支出	480.11		480.11
	2059999	其他教育支出	480.11		480.11
	207	文化体育与传媒支出	1,510.00		1,510.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	1,510.00		1,510.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	1,510.00		1,510.00
	208	社会保障和就业支出	351.11	311.11	40.00
	20805	行政事业单位离退休	351.11	311.11	40.00
	2080502	事业单位离退休	96.51	96.51
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.28	153.28
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.31	61.31
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	40.00		40.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	12,***5.20		12,***5.20
	21099	其他医疗卫生与计划生育支出	12,***5.20		12,***5.20
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12,***5.20		12,***5.20
	211	节能环保支出	100.00		100.00
	21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
	2119901	其他节能环保支出	100.00		100.00
	212	城乡社区支出	16,898.20		16,898.20
	21299	其他城乡社区支出	16,898.20		16,898.20
	2129999	其他城乡社区支出	16,898.20		16,898.20
	221	住房保障支出	4,304.89	233.89	4,071.00
	22101	保障性安居工程支出	4,071.00		4,071.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	4,071.00		4,071.00
	22102	住房改革支出	233.89	233.89
	2210201	住房公积金	133.66	133.66
	2210203	购房补贴	100.23	100.23

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区建筑工务局				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

备注：我单位无列政府性基金预算支出。

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区建筑工务局				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：罗湖区建筑工务局			单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

备注：我单位无上级专项转移支付支出预算。

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区建筑工务局					单位：万元
采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
			0	0

备注：我单位无政府采购项目支出预算。

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区建筑工务局					单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区建筑工务局	2017	55.48		1.18	54.30		54.30
罗湖区建筑工务局	2018	67.43		1.13	66.30		66.30

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区建筑工务局		单位：万元
实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金
罗湖区建筑工务局	工地建设管理经费	32.20	32.20		2018.01.01-2018.12.31

表.14

项目支出绩效目标表
2018年
项目名称	工地建设管理经费		项目类别	常规项目
项目主管部门	罗湖区建筑工务局		项目实施单位	罗湖区建筑工务局
项目周期	一年		项目属性	延续项目
预算金额	32.20	其中：财政拨款	32.20	其它资金
中期目标总体描述	至2018年6月30日资金支出13万元，投入建设15个工地，工地管理达到合格。
年度目标总体描述	至2018月12月31日支出32万元，投入建设52个工地，工地建设达到合格。
绩效内容	绩效指标	目标内容
投入目标	测算依据	根据2017年50个工地投入建设，经费支出32万元。
	资金支出进度	第一季度：2018年3月30日，支出费用5万元，第二季度：2018年6月30日，支出费用8万元，第三季度：2018年9月30日，支出费用8万元，第四季度：2018年12月31日，支出费用11万元。
产出目标	数量目标	52个工地投入建设。
	质量目标	工地建设管理合格率达到95%。
	工作时效	平均每月投入建设工地4.5个。
效益目标	满足区政府投资项目工地建设管理要求。

本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考！不对文章内容时效、真实性负责

2023-10-02 13:34:57重新编辑

2018年罗湖区建筑工务局部门预算公开

热门资讯