2018年罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）部门预算

2018年罗湖区政府采购中心(建设工程招投标中心） 

部门预算 

　　目 录 

　　第一部分 部门概况

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　第七部分 其他需要说明情况

　　第八部分 名词解释

　　2018年罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心） 

部门预算 

　　本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能 

　　罗湖区政府采购中心(区建设工程招投标中心)为罗湖区政府直属正处级事业单位，下设6个部门，分为综合管理部、采购一部、采购二部、工程招标部、网络信息部和合同监督部。主要承担政府集中采购、50万元以上200万元以下小额建设工程招投标、合同履约监督检查及集中采购合同备案、网上商城管理等工作。 

　　二、机构编制及交通工具情况 

　　罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 18 人；离休 0 人，退休 2 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。学校实有学生人数 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。  

　　三、2018年主要工作目标 

　　罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）2018年主要工作目标包括： 

　　（一）优化业务流程，提高采购效率。积极向内挖潜，进一步简化程序，最大限度压缩采购项目沟通、组织环节的操作时限，提高效率。 

　　（二）扎实推进规范化、标准化建设。修订完善采购文件模板及组织重新编制《政府采购与建设工程招投标法律法规及相关文件汇编》;推进政府采购合同模板化管理,争取制定备案合同模板达20个，并在模板中加入供应商廉洁履约的相关规定。 

　　（三）加大合同履约监管力度。提高履约检查覆盖率，力争抽检项目增加30%，重大敏感项目检查率最终达到100%；引进第三方机构，加强第三方评价力量；设置“合同履约抽检结果公告”专栏，逐步将合同履约抽查项目情况、履约过程中的不诚信行为通过政府采购网对外公示；加大问题整改和处理力度，对整改不到位或严重违约的供应商予以履约差评，并列入我区政府采购诚信档案黑名单。 

　　（四）加强软硬件建设，提升服务效能。优化商城功能模块，完成网上商城品牌供应商新一轮招标工作；引进档案管理系统，对纸质文书进行数字化管理；实行备案电子印章，实现合同备案无纸化操作；拓展采购招标系统的操作功能，逐步实现自行发包、网上抽签、自动核查、分类汇总、在线监控等更多智能化操作；配合做好新办公场地设计、装修和改造工作，增加办公面积及监标室、开标室、评标室、澄清室、样品区、专家休息等候区等功能室设置，完善内部设施，满足进场交易范围扩大后实际工作的需要。 

　　（五）完善机制，确保公共资源交易改革取得实效。建立大代购运行机制，实现与政府采购操作环节无缝对接；优化制度管理，在中心原有工作制度的基础上，针对物料中心的工作实际拟定一系列内部管理制度，细化每个岗位职责和工作流程。同时，出台操作指引、申报模板等，不断完善需求制定、采购文件编制、开标评标等重要环节的操作规程，规范采购中心、物料中心、用户单位、供应商四方的行为，实现“业务文件格式化、采购程序制度化，项目管理规范化”的目标。 

　　第二部分 部门预算收支总体情况 

　　2018年罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）部门预算收入 1,***9.46 万元，比2017年增加429.02 万元，增长35.15 %，其中：财政预算拨款 1,***9.46 万元。 

　　2018年罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）部门预算支出 1,***9.46 万元，比2017年增加429.02 万元，增长35.15 %。其中：人员支出 695.85 万元、公用支出 33.42 万元、对个人和家庭的补助支出 6.48 万元、项目支出 913.71 万元。 

　　预算收支增加主要原因为： 

　　1、人员支出较2017年增加200.77万元，增长40.55%。主要原因为新增2名在编人员和新调入2名在编人员后人员工资以及政策调整后，公积金基数的比例增加等。 

　　2、公用支出较2017年增加3.45万元，增长11.51%。主要原因为新增2名在编人员和新调入2名在编人员。 

　　3、对个人和家庭的补助支出较2017年减少1.09万元，减少14.4%。主要原因为退休人员中1人退休金核定为社保全额发放，我单位只发放节日费。 

　　4、项目支出较2017年增加238.57万元，增长35.34%。主要原因为新增采购综合业务提升培训、办公场地物业管理、广西扶贫等新项目。 

　　第三部分 部门预算支出具体情况 

　　罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）预算支出 1,***9.46 万元，包括人员支出 695.85 万元、公用支出 33.42 万元、对个人和家庭的补助支出 6.48 万元、项目支出 913.71 万元。 

　　（一）人员支出 695.85 万元，主要是在职人员工资福利支出。 

　　（二）公用支出 33.42 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 

　　（三）对个人和家庭补助支出 6.48 万元，主要是离退休人员经费。 

　　（四）项目支出 913.71 万元，具体包括： 

　　一般行政管理事务 289.68 万元，主要用于政府绩效、计划生育考评、办公场地物业管理水电费、陆丰扶贫、广西扶贫和离退休老干部活动等方面的支出。 

　　采购平台管理 527.24 万元，主要用于政府采购业务、政府采购及网上商城业务服务外包、科学技术、合同后续监管和网上商城现场核查、法律咨询、档案管理、省内外政府采购小额工程研讨等工作的支出。  

　　一般招投标业务 46.00 万元，主要用于审计预选供应商建库后续工作的支出。 

　　全区干部知识更新培训 14.84 万元，主要用于采购综合业务提升培训。 

　　预算准备金 35.95 万元，主要用于因政策变化或工作业务变化产生的临时性支出。 

　　第四部分 政府采购预算情况 

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）采购项目纳入2018年部门预算实际指标168.15万元，虚拟指标346.14万元。 

　　第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 

    一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款预算 4.53 万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少0万元，与2017年持平。
    1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

   ⒉公务接待费。2018年预算数 1.38 万元，比2017年减少0元，与2017年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0元，比2017年预算数减少0元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元，比2017年预算数减少0元，与2017年持平。主要用于公务车辆的保险、维修维护、油费、停车费和过桥过路费等支出。

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 

　　2018年罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）将政府采购及网上商城业务服务外包经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款168.15万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 

　　第七部分 其他需要说明情况 

    一、机关运行经费安排情况说明 

　　罗湖区政府采购中心（建设工程招投标中心）为非参公管理事业单位,无机关运行经费。 

　　二、国有资产占有使用情况 

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　三、其他 

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算 

　　第八部分 名词解释 

　　一、“三公经费” 

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二、机关运行经费 

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 

　　三、支出功能分类： 

　　一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 

　　教育支出：反映政府教育事务支出。 

　　社会保障和就业支出：反应政府在社会保障和就业方面的支出。 

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 

    附表：

            表.1

                            收 支 预 算 总 表                                       

        表.2

收 入 预 算 表

         表.3

支 出 预 算 表

          表.4

                                      项 目 支 出 预 算 表

       表.5

基 本 支 出 预 算 表

        表.6

财政拨款收支总体情况表

         表.7

一般公共预算支出情况表

          表.8

                                   政府性基金预算支出情况表

                                          备注：我单位无政府性基金预算支出

          表.9

国有资本经营预算支出情况表

                                         备注：我单位无国有资本经营预算支出

          表10

 上级专项转移支付支出预算表      

                                        备注：我单位无上级专项转移支付预算支出

         表.11

政府采购项目支出预算表

         表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

          表.13

部门预算绩效管理项目情况表

         表.14

项目支出绩效目标表