罗湖区环境保护和水务局2016年度部门决算（汇总）

　　深圳市罗湖区环境保护和水务局
　　2016年度部门决算情况（汇总）

　　目录
　　一、深圳市罗湖区环境保护和水务局概况
　　(一) 部门职责
　　(二) 机构设置
　　二、深圳市罗湖区环境保护和水务局 2016年度部门决算表
　　三、深圳市罗湖区环境保护和水务局2016年度部门决算情况说明
　　四、名词解释

　　一、 深圳市罗湖区环境保护和水务局概况
　　（一）部门职责
　　贯彻执行国家、省、市有关环保和水政工作的法律、法规、规章和政策，结合实际拟订辖区环保和水务管理规定，经批准后组织实施，并监督执行。负责编制辖区环保和水务发展的规划和计划，并组织实施;负责建设项目的环境影响审批、污染防治设施的竣工验收工作；负责污染物排放许可、企业上等级的环保考评工作;负责对辖区的环境保护实施统一监督管理，制定污染物的防治管理制度，并组织实施;负责辖区水污染治理及保护工作；负责辖区水土保持工作；负责辖区水务设施的监督管理;负责辖区供水、节水、排水和水资源保护工作;负责环境、水政监察执法工作,处理有关环境污染和水事的信访、群众投诉，调解环境污染、水事纠纷;负责辖区防汛、防旱、防台风工作；负责辖区地质灾害及危险边坡防治的日常管理与监督,督促、检查水毁工程修复、河道清障计划的执行和三防抢险预案的实施;负责辖区各种环境要素常规监测、污染源监督性监测和水土流失的监测，定期提供辖区环境质量和污染动态技术报告;组织、协调、落实环保和水务方面的各类考核和创建活动;负责制定辖区环保、水务教育、培训方案、计划并组织实施；负责建立健全公众参与机制，提高辖区市民环境保护和节约用水意识;负责环保、水务信息化建设和环保、水务科技的应用和推广;承担法律、法规、规章及区政府以上规范性文件规定的其他职责。
　　（二）机构设置
　　深圳市罗湖区环境保护和水务局内设科室：办公室、规划发展科、建设项目管理科和监督管理科4个科室，下属机构有环境（水政）监察大队、三防办（环境安全管理办公室）、环保监测站、防洪设施管理所、节排水管理中心和环保科技服务中心。

　　二、 深圳市罗湖区环境保护和水务局2016年度部门决算表

    罗湖区环境保护和水务局2016年度部门决算(汇总)1.pdf

　　第三部分深圳市罗湖区环境保护和水务局2016年度部门决算情况说明
　　一、关于罗湖区环境保护和水务局 2016年度收入支出决算总体情况说明
　　我局2016年度总收入为40949.72万元，年度总支出为45845.24万元，2016年度年初结转和结余8617.01万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配1.08万元，年末结转和结余3719.41万元。
　　2016年度收入较上年增加25396.2万元，同比增幅192.45%；支出较上年增加8689.27万元，同比增幅163.28%。增加经费主要是民生基建项目投资增加。　
　　二、关于罗湖区环境保护和水务局2016年度收入决算情况说明
　　我局2016年度总收入为40949.72万元，其中财政拨款收入为39465.11万元，其他收入1484.61万元，2016年度财政拨款收入较上年增加3098.03万元，同比增幅265.12%，其他收入较上年减少5584万元，同比减幅79%，主要都是城乡社区支出基建项目投资增加。
　　三、关于罗湖区环境保护和水务局2016年度支出决算情况说明
　　我局2016年度总支出为45846.24万元，其中一般公共服务支出108.34万元，科学技术支出86.72万元，社会保障和就业支出23.62万元，节能环保支出15721.07万元，城乡社区支出14223.19万元，农林水支出15404.19万元，国土海洋气象等支出130.65万元，住房保障支出145.71万元，支出较上年增加32031.37万元，同比增幅231.86%。主要是城乡社区支出基建项目投资增加了4076万元，节能环保支出增加了12987万元，农林水利支出增加了15062万元，
　　四、关于罗湖区环境保护和水务局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2016年度财政拨款收入为39465.11万元，与2016年预算对比，增加36251.86万元，增幅1128%。2016年度财政拨款支出为44449.9万，与2016年预算对比，增加41236.65万元，增幅1283%。增加原因主要是我局两个基建投资项目罗湖区排水管网改造项目和罗湖区优质饮用水入户工程项目年初市未纳入2016年部门预算项目。
　　五、关于罗湖区环境保护和水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出为44449.9万，与2016年预算对比，增加41236.65万元，增幅1283%，主要是增加了节能环保支出、农林水利支出。
　　六、关于罗湖区环境保护和水务局 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为1705.73万元，与上年对比减少167.34万元，同比减少8.94%。其中人员经费支出1520.65万元，与上年对比减少99.27万元，同比减幅6.13%，公用支出185.08万元，与上年对比减少68.11万元，同比减少26.9%。
　　人员经费支出中，包括工资福利支出1299.87万元，与去年持平；对个人和家庭的补助经费支出220.78万元，较去年减少99.45万元，主要购房补贴减少。
　　公用经费支出中，包括商品和服务支出181.39万元，与上年对比减少71.77万元，主要减少了其他交通费用和其他商品和服务支出；其他资本性支出3.69万元，较去年减少了3.22万元。
　　七、关于罗湖区环境保护和水务局 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　我局2016年度“三公”经费支出决算总额为71.99万元，年初预算总额为53.44万元，相比增加了18.55万元；2015年决算数为52.04万元，相比增加了19.95万元。其中：
　　1、2016年度因公出国（境）支出决算数为19.86万元，支出事项为2016年6月经市政府批复我局组团赴法国和奥地利对湿地公园、绿色城区及海绵城市进行调研与学习交流。我单位2015年和2014年均无因公出国（境）经费支出。
　　2、我单位2016年末公务用车保有量为23辆。
　　公务车购置和运行经费中，2016年公务用车购置费的年初预算数和年末决算数均为0元，与2015年决算数一致，无增减；2016年度年公务用车运行维护费年度决算为51.***万元，2015年预算数为52.41万元，减少了0.77万元，原因是决算数是按实际需求发生支出；2015年度决算为51.78万元，减少了0.14万元，原因是决算数按实际需求发生支出。
　　3、2016年公务接待费的年度决算数为0.48万元，年初预算数为0.96万元，减少了0.48万元，原因是决算数是按实际需求发生支出；2015年决算数为0.26万元，减少了0.22万元，主要是邀请专家评审业务减少相应减少了公务接待支出。
　　八、关于罗湖区环境保护和水务局 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　2016年无政府性基金预算拨款。
　　九、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况。
　　我局2016年机关运行经费支出181.39万元，比2015年减少71.33万元，同比减少28.22%。主要2016年公务交通改革补贴标准降低导致其他交通费用（公务交通改革补贴）比2015年减少了114.1万元。
　　（二）政府采购支出情况。
　　2016年度纳入罗湖区集中政府采购项目7个， 2016年度实际支出金额611.58万元，其中，政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出611.58元。
　　（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
　　2016年本部门没有开展预算绩效管理工作。
　　（四）部门需要说明的其他特殊事项。
　　我单位2016年度一切工作及经费支出均为正常，无其他特殊事项需要说明。
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　　第四部分 名词解释
　　1.财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转和结余：以前年度尚未完成、结转到本年仍的按原规定用途继续使用的资金。
　　3.行政运行：反映行政单位的基本支出。
　　4.一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置顶级科目的其他项目支出。
　　5.归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
　　6.住房公积金：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备。
　　7.住房补贴：根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
　　8.“三公”经费：纳入部门决算管理的“三公”经费，是指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
　　9.机关运行经费：为保障行政事为业单位运行用于购买货币和服务支出，包括：办公费、手续费、物业管理费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待、专用材料、专用燃料、福利费、公务用车运行维护、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他费用