关于武胜县退役军人事务局2021年部门预算编制的说明

关于武胜县退役军人事务局

2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（此内容***，不予公开。）

二、部门预算单位构成

武胜县退役军人事务局有内设机构4个：办公室、拥军优抚褒扬股、安置就业股、应急信访与政策法规股,下属事业单位三个:武胜县退役军人服务中心、武胜县烈士陵园服务站、武胜县军队离退休干部管理所,均为全额拨款事业单位。

三、收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算总额为225.03万元，其中：当年财政拨款收入225.03万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算225.03万元，其中：人员支出154.61万元，日常公用支出18.41万元，对个人和家庭的补助支出0.01万元，专项支出52万元。

四、财政拨款支出预算情况说明

武胜县退役军人事务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县（乡、镇）退役军人相关事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障武胜县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障武胜县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2021年武胜县退役军人事务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出202.33万元，主要用于：武胜县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费与项目支出相关费用。

（二）卫生健康支出9.12万元，主要用于：武胜县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出13.58万元，主要用于：武胜县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

注：以上支出根据单位实际支出功能分类列举。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置0万元及公务用车运行维护费0万元。

公务接待费较2020年预算减少12.5%。主要原因是正常减少。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明
　　武胜县退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2021年，武胜县退役军人事务局无参照公务员法管理的事业单位，参照公务员法管理的事业单位机关运行经费财政拨款预算为0万元。
　　（二）政府采购情况
　　2021年，武胜县退役军人事务局安排政府采购预算6万元，主要用于采购办公设备。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，武胜县退役军人事务局共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标8个，涉及财政资金52万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金255.03万元，

八、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

***：2021武胜县退役军人事务局预算信息公开表

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表