德庆县关于2019年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告

　　德庆县人民政府

　　(2021年3月18日)

主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，现由我代表县人民政府向县十六届人大常委会第五十九次会议报告德庆县2019年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况。

　　一、整改工作推进情况

　　2020年9月8日，县十六届人大常委会第五十一次会议听取和审议了德庆县关于2019年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作情况报告，要求县人民政府高度重视，认真贯彻落实******关于审计整改工作的重要批示精神，确保审计查出问题整改到位。各有关部门在县委、县政府的正确领导下，把扎实做好审计查出问题整改作为践行“两个维护”的实际行动，认真执行县第十六届人民代表大会常务委员会第五十一次会议有关审议意见，推动整改工作取得明显成效。

　　（一）提高政治站位，落实整改主体责任。******在中央审计委员会第一次会议上强调，各地区、各部门特别是各级领导干部要积极主动支持配合审计工作，依法自觉接受审计监督，认真做好审计查出问题整改工作，建立健全解决问题的长效机制。县人民政府和本次审计的相关部门、单位认真贯彻落实******的***精神，把做好审计整改工作提高到讲政治的高度，提高到落实县委决策部署、接受人大监督的高度来认识、抓落实。接受审计的各部门单位一把手亲自抓审计整改工作，领导班子专题研究讨论，及时研究制定审计整改方案，接受审计整改情况检查，及时报送审计整改资料。九市镇政府、县财政局、县社保局、县医保局、县自然资源局、县教育局、德庆园区管理局等单位对审计整改十分重视，建立整改问题清单，逐项抓落实。

　　（二）加强督促检查，促进问题整改到位。县审计局加强了对审计查出问题整改的检查和指导，审计文书送达后，审计业务部门与被审计单位主动联系，及时掌握审计整改进展情况，针对审计整改中出现的新情况、新问题，进行指导、督查,确保问题整改到位。

　　（三）建立健全制度，形成整改长效机制。县审计局不断健全审计整改督促检查机制，使审计整改工作进一步制度化、规范化；被审计单位在纠正审计查出问题的同时，注重举一反三，从内部管理控制方面查原因、补漏洞，通过完善制度、加强监督，严格管理、杜绝违规等方式不断提高预算执行和财务管理水平，不断规范公共权力运行，力求从根本上杜绝违纪违规问题发生。比如，审计整改期间就有一个部门对机关管理制度进行了重新审查，坚持严格要求，进一步健全完善内部管理制度。

　　二、审计查出问题整改结果

　　（一）基本完成了整改任务。对于《工作报告》反映的40个存在问题，县审计局切实履行审计整改***督促职责，扎实做好审计工作“后半篇文章”，督促15个整改责任单位落实审计整改工作，重点是推动国家和省重大政策落地落实、挽回公共资金损失、加快项目资金拨付使用进度、完善管理制度、堵塞管理漏洞等方面。截至2020年12月，有关部门单位采取上缴国库、统筹使用或加快拨付进度、调整项目计划和会计账目等方式完成整改问题 37个。通过审计整改，促进我县完善管理制度2项，推进5个工程项目加快进度，促使2个单位修订了公务接待办法、财务管理制度和公务车管理制度。

　　（二）促进了财政资金规范运行。审计后，相关部门单位认真落实审计意见，调整预算支出6977万元，收回借出的财政资金2610万元，规范资金使用1999万元，督促非税收入及时缴入国库2630.68万元，追回违规发放的津贴补贴、养老待遇、加油费、职工生育津贴等15.58万元。同时，加强了专项资金、政府债券资金使用和政府投资项目推进情况的督促检查，进一步促进了我县财政资金规范运行。

　　（三）关于未完成整改问题的情况说明。目前，尚未完成整改的问题有3个，其中有2个问题由于涉及时间跨度长和合同解除等原因已无法整改，具体情况为：一是九市镇已于乙方解除合同，已无法取得***。二是我县共有244名参保人员登记的身份证号码不符合国家标准，因该244名参保人办理登记的时间较为久远，并且缴费状态均为停保状态，县社保局无法联系参保人核实身份证信息。需要关注的持续整改问题1个，主要涉及政府采购方面，需要在以后的采购活动中进一步规范和完善。

　　三、下一步整改工作计划

　　从本次整改情况看，少部分问题尚未得到彻底纠正。对此，县审计局将认真贯彻落实县委、县人大、县政府关于审计整改落实的工作部署，继续追踪审计整改落实情况。

　　一是对尚未完全整改到位的问题精准发力，分类梳理、分析原因，制定切实有效的督促整改措施，促进相关部门单位进一步规范预算管理，提高财政资金绩效水平。

　　二是积极推动将审计整改工作纳入县政府督查督办事项，定期对审计整改落实情况开展“回头看”，确保各有关部门将审计决定和审计建议落实到位，将审计结果及其整改情况作为考核、奖惩的重要依据，加强与纪检监察、组织人事、巡视巡察等贯通协调,形成督促整改的工作合力。

　　三是在扩大整改成效上下功夫，有效发挥“审计一点、规范一片”的作用。在建立长效机制上下功夫，从源头上解决屡审屡犯问题，推动治理能力提升，助推我县经济社会全面高质量发展作出积极贡献。