屏山县新安镇2021年部门预算编制

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分部门概况

一、部门基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分2021年度部门(乡镇)预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 ***

*** 1:屏山县**局(办公室/镇/乡)2021年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

*** 2:屏山县2021年预算公开套表

表1:部门预算收支总表

表1-1:部门预算收入总表

表1-2:部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)抓党建。以***新时代中国特色社会主义思想为指导，推动学习贯彻******系列***精神走深走实，深入学习党的十九届五中全会精神，带领全镇党员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。完成镇村换届选举，通过法定程序圆满实现组织意图;常态化抓好意识形态、村集体经济发展、党员发展等工作，建强基层战斗堡垒。

(二)推项目。紧盯县委对全县项目的发展定位，抢抓项目发展机遇，全力做好征地拆迁、矛盾纠纷化解等基础工作。加快建设政府办公楼项目、鞍山华庭项目、滨江漫步道建设项目、罗家嘴项目等在建重点项目;全力推进村通公路、新农村建设等项目;积极争取新的旅游建设项目，规划打造集绿色、生态、康养、医疗等为一体的多元综合体。

(三)保民生。落实常态化疫情防控各项措施要求，维护好无疑似和确诊病例良好局面;继续巩固脱贫攻坚成果，坚决杜绝“边缘户、监测户”返贫风险;抓好民生实事项目征集和建设，解决好一批群众反映的问题，逐步补齐民生短板;保持生态环境保护高压态势，深入推进农村人居环境整治、河长制、森林防灭火等工作;做好国土资源管理、计生、民政、劳保等工作，保障基本民生。

(四)守底线。加强安全隐患排查整治和地质灾害监测，确保全年无较大及以上安全事故发生;加大矛盾纠纷调处力度，做好重点群体稳控，全力保障国、省“两会”期间信访稳定;全面贯彻落实党要管党、从严治党新要求，深化运用监督执纪“四种形态”，筑牢干部底线意识。

二、部门概况及机构设置情况

由于机构改革原因，政府序列变更为:办公室、党建办、财政所、经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室、社会事务办、综合执法和环境保护办公室、城乡交通国土规划建设办公室，事业序列有农业技术综合服务中心、便民服务中心、农民工服务中心、文化体育和社会事务服务中心。

第二部分2021年度部门(乡镇)预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

(一)收支预算总体情况

2021年屏山县新安镇收入预算总额为1370.81万元，其中:当年财政拨款收入1370.81万元。相应安排支出预算1370.81万元，其中:一般公共服务442.86万元，社会保障和就业184.77万元，卫生健康支出37.56万元，住房保障支出76.85万元，城乡社区支出24万元，农林水支出599.77万元，交通运输支出5万元。

(二)支出预算安排情况

屏山县新安镇2021年预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务442.86万元，主要用于保障新安镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。主要包括:

①行政运行403.84万元，其中人员工资福利基本支出253.85万元，日常工作运转149.99万元。

②事业运行39.02万元，其中人员工资福利支出19.02万元，日常工作运转20万元。

2.社会保障和就业支出184.77万元。主要用于干部职工各类社保、机关养老保险支出。

3.卫生健康支出37.56万元。主要用于疫情防控方面支出。

4.住房保障支出76.85万元。主要用于干部职工购买公积金支出。

5.城乡社区支出24万元。主要用于集镇城乡环境综合治理方面支出。

6.农林水支出599.77万元。主要用于村级公共运行维护费、村干部待遇等支出。

7.交通运输支出5万元。主要用于保障乡镇开展工作交通运输支出。

二、预算收支增减变化情况说明

2021年预算总体比上年增加52.76万元，同比增长4%，原因是增加疫情防控资金。

三、 机关运行经费安排情况说明

2021年度机关运行经费预算安排81.84万元，其中办公费8万元、会议费3万元、水费0.5万元、电费1.2万元、邮电费8万元、差旅费6万元、培训费5万元、公务接待费5万元、维护(修)费1万元、劳务费2万元、福利费1.98万元、手续费0.3万元、工会经费4.28万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用13万元、其他商品和服务支出17.58万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算采购设备费0万元，项目预算中无预算。

五、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日屏山县新安镇资产总额522.36万元，其中流动资产429.81万元，固定资产92.55万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年我镇按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位本年度有9个部门预算项目，分别是:城维费、交通费补助、村、镇农业经营公司成立奖励经费、乡镇税收返还、非税收入安排(罚没收入、捐赠收入、房租收入)、基层组织活动和公共服务运行经费(社区)、三资管理经费、农村道路安全管理专项经费、基层组织活动和公共服务运行经费(村和农村社区)。

2021年整体支出绩效目标批复、2021年项目支出绩效目标、2021年基金支出绩效目标批复表详见***1。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2021年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2021年公务接待费预算5万元。较2020年预算减少3.5万元,同比减少41.18%，原因是差旅制度的规定本县内出差不再安排公务接待，均由出差人员自己缴纳伙食费，公务接待有所减少。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2021年屏山县新安镇预算安排公务用车购置及运行维护费*万元，其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元，同比减少16.67%，同比减少1万元。

第三部分专业名词解释

1.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3.非同级财政拨款收入:指单位从费同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

7.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10.一般公共服务支出(类)反映政府提供一般公共服务的支出。

11.……

第四部分 ***

***请查看。

***:

1.屏山县新安镇2021年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

2.屏山县新安镇2021年项目支出绩效目标批复表

3.屏山县新安镇2021年预算公开套表

表1:部门预算收支总表

表1-1:部门预算收入总表

表1-2:部门预算支出总表

表2:财政拨款收支预算总表

表3:一般公共预算支出预算表

表3-1:一般公共预算基本支出预算表

表3-2:一般公共预算项目支出预算表

表3-3:一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4:政府性基金支出预算表

表4-1:政府性基金“三公”经费支出预算表

表5:国有资本经营预算支出预算表