屏山县广播电视台关于2019年部门预算编制的说明

2019年屏山县广播电视台预算编制目录

1.  2019年度部门预算编制说明

2.  部门预算收支总表

3.  部门预算收入总表

4.  部门预算支出总表

5.  财政拨款收支预算总表

6.  一般公共预算支出预算表

7.  一般公共预算基本支出预算表

8.  一般公共预算项目支出预算表

9.  一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.     政府性基金支出预算表

11.     政府性基金“三公”经费支出预算表

12.     国有资本经营预算支出预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、基本职能：

广播新闻和其他信息，播映电视节目，推送新媒体信息，促进社会经济和文化发展。

2、主要工作：

新闻广播、专题广播、文艺广播、资讯服务、广播技术服务、广播业务交流和培训。电视节目制作、购买、播出、转播、产业经营、电视研究，融媒体制作与推广。

二、部门概况

屏山县广播电视台属一级预算单位

三、收支预算总体情况

2018年收入预算总额为 222.7905万元，比2018年增加57.03714万元，同比增长34%，社会保障和就业27.1285万元 ，比2018年增加6.8292万元，同比增长34%，卫生健康支出12.9388万元，比2018年增加3.5183万元，同比增长37%，住房保障支出16.2771万元，比2018年增加3.4811万元，同比增长27%。

四、支出预算安排情况

屏山县广播电视台预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费（193.7505万元）以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（29.04万元）。 

按支出功能分类主要用于一下方面：

（一）一般公共服务，主要用于单位人员工资、日常运转以及完成宣传报道任务而安排的年度项目支出。

  （二）社会保障和就业，主要用于单位离退休人员支出

（三）医疗卫生，主要本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于本单位按照规定为职工缴纳住房公积金等支出

（五）“三公”经费情况

1、因公出国（境）经费：无

2、公务用车购置及运行维护费：无

3、公务接待费：1万元

公务接待费与2018年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年屏山县广播电视台无机关运行经费安排，2018年无机关运行经费安排，相比较上年与数据持平。

（二）政府采购安排情况

本年度无政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

2019年，屏山县广播电视台无国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效情况

2019年，我单位无重点项目预算绩效情况，相比2018年，我单位数据与上年数据持平。

屏山县广播电视台预算名词解释：

1.“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。