珙县玉和苗族乡人民政府2020年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据珙县机构编制委员会2007年对我乡政府行政职能进行了重新划分和界定，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

　　（二）2020年主要工作

　　完成村级优化调整工作， 完成4个村书记主任一肩挑及村委2个副主任、1名常职干部的两委班子优化调整工作，全乡农业社由27个调整合并为 16个；完成凤凰社区乡村振兴12个子项目建设工作；全面协调失时H49页岩气平台建设工作；全面完成中心校运动场及幼儿园建设工作，确保2020年下半年运动场和幼儿园能投入使用。全面完成隘口至凤凰福居通村公路硬化工程，对脱贫攻坚工作中存在的问题进行全面整改，确保验收一次过关；积极协调巡玉路升级改造工程、宜威高速等交通项目拆迁及占地补偿工作等、力争实现地区生产总值增长8%以上，农民人均可支配收入增长9%以上的经济发展目标。

　　二、部门预算单位构成

　　（一）玉和苗族乡人民政府属于综合行政部门，为一级预算单位，其中：行政单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　珙县玉和苗族乡2020年收入预算531.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入531.74万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　珙县玉和苗族乡2020年支出预算531.74万元，其中：基本支出370.48万元，占69.73%；项目支出161.26万元，占30.27%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　珙县玉和苗族乡2020年财政拨款收支总预算531.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入531.74万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出186.22万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出45.61万元、卫生健康支出14.72万元、城乡社区支出30万元、农林水支出222.44万元、交通运输支出5.87万元、资源勘探工业信息支出3万元、住房保障支出23.88万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　珙县玉和苗族乡2020年一般公共预算当年拨款531.74万元，比2019年预算数增加104.14万元。主要是机构改革，农林水部门人员分流，增加人员经费支出。 。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出186.22万元，占35.02%；社会保障和就业支出45.61万元，占8.58%；卫生健康支出14.71万元，占2.77%；城乡社区支出30万元，占5.***%、农林水支出222.44万元，占41.84%、交通运输支出5.87万元，占1.1%、资源勘探工业信息支出3万元，占0.56%、住房保障支出23.88万元，占4.49%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表（项）:2020年预算数为3万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面工作的支出。

　　2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:2020年预算数为0.5万元，主要用于：政协委员开展各类视察等政协工作的支出。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为169.72万元，主要用于：本单位的会议费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公车运行等基本支出。

　　4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2020年预算数为3万元，主要用于其他政府办公相关机构事务支出。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2020年预算数为3万元，主要用于乡镇财政所工作人员财政工作差旅费、财政日常办公用品购置、财政办公网络费用等日常支出。

　　6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为7万元，主要用于乡团委、妇联、关工委等社会团体开展工作支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保险经办机构（项）:2020年预算数为0.9万元，主要用于乡社保中心社保协理员生活补助支出。

　　8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）:2020年预算为8万元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区治理工作支出。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为33.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于除残疾人康复及就业和扶贫等以外的其他残疾人事业工作支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为7.18万元，主要用于应由本单位负责缴纳的单位行政编制人员基本医疗保险缴费经费。

　　12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为6.52万元，主要用于本单位事业编制人员基本医疗保险缴费经费。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为0.44万元，主要用于本单位公务员医疗补助经费。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：2020年预算数为0.57万元，主要用于除行政单位医疗等社保缴费以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2020年预算数为9万元，主要用于除城乡社区行政运行、一般行政管理事务等以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）:2020年预算数为21万元，主要用于社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　17.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项):2020年预算数为121.67万元，主要用于农技推广综合服务站人员工资及农业事业基本支出，如农产品安全宣传、精准扶贫脱贫攻坚政策宣传及农业农村工作公务用车支出等方面。

　　18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为91.73万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，村社干部基本生活补助，村级办公经费支出及村级公共服务运行维护日常支出等基本支出。

　　19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2020年预算数为9.03万元，主要用于除对农业组织化与产业化经营支出、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设等等以外的其他用于农业方面的支出。

　　20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水程运输支出（项）:2019年预算数为5.9万元，主要用于乡交管站人员生活补助和交管站摩托车日常燃油费用、保险费用及维修维护支出等。

　　21.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:2020年预算数为3万元，主要用于除国有资产监管行政运行、一般行政管理事务、机关服务等资产管理工作以外的其他用于国有资产监管工作的日常支出。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为23.88万元，主要用于应由本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　珙县玉和苗族乡2020年一般公共预算基本支出370.48万元，其中：

　　人员经费308.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费61.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、三公经费财政拨款预算安排情况

　　2020年三公经费财政拨款预算数6.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行维护费3.16万元。

　　（一）本单位2019年无因公出国（境）预算安排

　　（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

　　2020年公务接待费计划用于执行公务、检查指导、脱贫攻坚工作等公务活动开支的用餐费用等

　　（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降3%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

　　2020年安排公务用车运行维护费3.16万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位开展精准扶贫脱贫攻坚工作、新农村建设及页岩气开采井场协调等工作的正常开展。

　　2020年年初公车购置预算支出为0元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　珙县玉和苗族乡2020年无政府性基金预算拨款安排。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年，珙县玉和苗族乡所属各预算单位共1家，机关运行经费财政拨款预算为44.38万元，比2019年预算增加12.04万元，增长37.24%。增长的主要原因是219年机构后，农林水部门人员分流到珙县玉和苗族乡人民政府。增加了人员公业务费用支出预算。

　　（二）政府采购情况

　　2020年，珙县玉和苗族乡安排政府采购预算1.2万元，主要用于采购办公设备购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，珙县玉和苗族乡所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2020年珙县玉和苗族乡161.26万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表（项）:指人大代表开展各类视察等方面工作的支出。

　　4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）:指政协委员开展各类视察等其他政协工作的支出。。

　　5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除行政运行等基本支出以外用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于财政信息化建设等以外的其他财政事务方面的支出。

　　8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指用于乡镇团委、妇联、关工委等社会团体开展工作支出

　　9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）社会保险经办机构（项）:指社会保险经办机构开展业务工作的支出

　　10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）:指村民自治、村务公开等基层政权和社区治理工作支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指主要用于除残疾人康复及就业和扶贫等残疾事业以外的其他残疾人事业工作支出。

　　13. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

　　14. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的用于单位公务员医疗的补助经费。

　　16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）::指主要用于除对重点风景名胜区规划审查、报批、保护、监督，调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

　　17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）:指主要用于社区道路清扫、垃圾清运处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

　　18.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项):主要指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:主要指用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金等支出。

　　21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指主要用于除对农业组织化与产业化经营支出、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、农村道路建设等等以外的其他用于农业方面的支出。

　　22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水程运输支出（项）:指主要用于乡交管站人员生活补助和交管站摩托车日常燃油费用、保险费用及维修维护支出等。

　　21.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:指主要用于除国有资产监管行政运行、一般行政管理事务、机关服务等资产管理工作以外的其他用于国有资产监管工作的日常支出。

　　22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指主要用于应由本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　25. 三公经费：纳入玉和苗族乡预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　***：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门预算项目绩效目标表

　　表7.2020部门整体支出绩效目标表