关于珙县扶贫开发局2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家以及省市精准扶贫和大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、负责拟订全县精准扶贫和移民工作的中长期规划和年度计划并组织实施，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫等工作，组织和指导社会扶贫工作。

3、负责实施核准的移民安置规划和后期扶持规划；负责全县扶贫、移民安置开发建设项目的组织实施和监督指导。

4、负责组织贫困户、移民群众生产技能和劳动力转移培训、开展扶贫、移民干部培训。

5、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县精准扶贫和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、绩效考评、统计监测等工作。

6、负责精准扶贫和移民信访接待、办理、回复工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责精准扶贫和移民后期扶持政策宣传和信息管理工作。

7、负责扶贫信息化建设和管理，农村扶贫对象建档立卡和动态管理等工作。

8、负责组织开展精准扶持工作，指导实施扶贫开发项目、民生工程，承担扶贫计划、资金、项目管理等工作。

9、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年主要工作

2020年继续在县委、县政府的坚强领导下，在省、市扶贫开发部门的指导、帮助下，完成2014-2019年已退出贫困村、已脱贫贫困人口相关指标巩固提升；完成2014-2019年贫困县退出相关基础设施建设补短；回头看、回头帮，完成60个退出贫困村相关指标巩固提升，接受脱贫攻坚专项普查，达到国家复核验收标准。

二、部门预算单位构成

珙县扶贫开发局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：办公室、统计信息股、项目扶贫后扶股、社会扶贫股、资金监审股。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县扶贫开发局2020年收入预算4825.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4825.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县扶贫开发局2020年支出预算4825.01万元，其中：基本支出120.01万元，占2.5%；项目支出4705万元，占97.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县扶贫开发局2020年财政拨款收支总预算4825.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4825.01万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.1万元、卫生健康支出3.91万元、住房保障支出8.32万元、农林水支出4801.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县扶贫开发局2020年一般公共预算当年拨款4825.01万元，比2019年预算数增加6.49万元。主要是基本支出人员经费增加6.49万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.1万元，占0.23%；卫生健康支出3.91万元，占0.08%；住房保障支出8.32万元，占0.17%；农林水支出4801.68万元，占99.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：无。

2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：无。

3.一般公共服务（类）事务（款）事业运行（项）2020年预算数为0万元，主要用于：无

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：无。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：无。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：无。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为11.1万元，主要用于：编制人员机关养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为3.62万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.29万元，主要用于：退休人员医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：无。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为8.32万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：2020年预算数为96.68万元，主要用于：编制人员基本工资及相关福利支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2020年预算数为4705万元，主要用于：2014-2019年已退出贫困村、已脱贫贫困人口相关指标巩固提升；完成2014-2019年贫困县退出相关基础设施建设补短；回头看、回头帮，完成60个退出贫困村相关指标巩固提升。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县扶贫开发局2020年一般公共预算基本支出120.01万元，其中：

人员经费96.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费23.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.91万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费1.94万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是根据：无。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是按程序缩减公务接待费用支出。

2020年公务接待费计划用于相关扶贫工作检查、验收、普查、督查工作接待支出。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降3%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费1.94万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关扶贫工作及相关事务的正常开展。

2020年安排公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县扶贫开发局2020年政府性基金预算拨款安排0万元，主要用于：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县扶贫开发局所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为23.14万元，比2019年预算增加0.48万元，增长2.1%。

（二）政府采购情况

2020年，珙县扶贫开发局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，珙县扶贫开发局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县扶贫开发局4660万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入珙县扶贫开发局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表 

表7.整体支出预算绩效目标表