南充市高坪区小佛小学2016年度部门预算编制说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展，搞好相关社会服务。

2．机构情况

年末在编在职人数为42人，退休21人。

（二）2016年重点工作

继续抓好基础教育，搞好财务预决算公开，严格控制“三公”经费开支，管好用好每笔财政资金。

部门概况

南充市高坪区小佛小学属于一级预算单位，实际还包括四川省南充市小佛初级中学，四川省南充市小佛初级中学有独立统一社会信用代码，但不属于预算单位。

三、收支预算总体情况

南充市高坪区小佛小学2016年收入预算总额为500.66万元，其中：当年财政拨款收入390.85万元，上年结转收入109.81万元。相应安排支出预算500.66万元，其中：工资福利支出325.09万元，商品服务支出9.1万元，对个人和家庭的补助支出93.2万元，项目支出73.27万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

南充市高坪区小佛小学预算安排财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务及其它专项项目建设。其中：

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本单位机构为完成特定的工作任务和目标，用于专项业务工作的经费支出。

南充市高坪区小佛小学2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育基本支出413.44万元。

小学教育支出413.44万元.主要用于工资福利支出311.14万元（不含医疗卫生支出），工会及福利费等商品服务支出9.1万元，对个人和家庭的补助支出93.2万元。

（二）医疗卫生支出13.95万元。

主要用于本单位机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

（三）教育项目支出73.27万元。

其中学前教育支出20万元，主要用于购置设备、维修及维持学前教育运转等支出；小学教育支出48.27万元。主要用于完成安排的年度校园文化及维修项目款支出。；其他普通教育支出5万元，主要用于办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一） 因公出国（境）经费和2015年一样均无预算无支出。

主要原因是本单位无因公出国（境）计划。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2015年预算减少。

主要原因是主要原因是采取厉行节约措施，严格接待管理。

（三）公务用车运行维护费和2015年一样均无预算无支出。

主要原因是本单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆。

2016年安排公务用车运行维护费0万元。

***：小佛小学2016年部门预算公示表

                   南充市高坪区小佛小学

                              2016年6月13日

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