南充市高坪区交通运输局2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行交通运输行业有关法律、法规、规章和方针政策；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；参与拟订物流业发展战略和规划。

2、负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担全区国、省干道和重点公路管理的有关工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定落实道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的措施并监督实施；指导城乡客货运输管理和出租汽车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。

4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省、市重点物资和紧急客货运输，负责全区重点公路及重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8、实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全区交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

10、承担区政府公布的有关行政审批事项。

11、履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作

1、S206阙家至王家店改造工程。

2、金（山桥）浸（水）路改建工程。

3、龙擦路改建工程。

4、农村公路改善提升工程。

5、危桥改造工程。

6、渡改桥工程。

7、高坪车站迁建工程。

8、农村安保工程。

二、部门概况

交通运输局下属预算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

交通运输局2016年财政收入预算总额为1080.08万元，其中：当年财政拨款收入294.09万元，上年结转收入785.99万元（财政拨款结余228.25万元，非财政拨款结余557.74万元）。相应安排支出预算1080.08万元，其中：财政拨款人员支出157.36万元，财政拨款日常公用支出52.05万元，财政拨款对个人和家庭的补助支出102.9万元，财政拨款项目支出210.03万元，其他资金项目支出557.74万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

交通运输局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通建设方面相关工作。其中：

基本支出，是用于保障交通运输局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障交通运输局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

交通运输局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出445.45万元。主要用于：交通运输局机关人员工资、日常运转以及为完成交通建设而安排的年度项目支出，主要包括援藏、隆兴乡丁家庙村村道完善等道路桥梁方面建设支出。

（二）社会保障和就业支出65.33万元。主要用于交通运输局机关退休人员支出。

（三）医疗卫生支出11.56万元。主要用于：交通运输局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

（一）因公出国（境）经费和2015年预算都是0。主要原因是严格控制差旅费，没有任何人出国出境。

（二）公务接待费和2015年预算都为0。主要原因是按照八项规定严格控制招待费。

（三）公务用车运行维护费较2015年预算减少13%。主要原因是加强车辆管理，节约开支。

单位公务用车编制1辆，其中：越野车1辆。

2016年安排公务用车运行维护费7万元。用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障交通安全、执法、工程检查等工作开展。

六、机关运行经费安排情况

交通运输局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 312.31万元。

***：高坪交通运输局部门预算2016年公示表

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• 1 高坪交通运输局部门预算2016年公示表.xls