2020年残联部门预算公开编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

主要职能：

第一条宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

第二条团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

第三条沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

第四条开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

第五条参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

第六条承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

第九条开展交流与合作。

2020年重点工作：一是实施好省委、省政府、市委、市政府残疾人民生工程项目；二是深化开展残疾人“量体裁衣”式残疾人服务；三是开展残疾人文化艺术创作，组团参加省残疾人文化艺术节，开展“组残日”、“爱耳日”、“肢残人”等残疾人节日宣传工作；四是加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训；五是开展残疾人就业培训；六是推进规范化服务型残疾人组织建设，积极指导五个专门协会开展工作；七是推进残疾人基础服务设施建设；八是开展残疾人托养、庇护、康复训练；九是开展困难残疾人救助、慰问。

二、部门概况

乐山市残联预算单位2个，其中参公事业单位1个，事业单位1个，乐山市残联为参公事业单位，市康复就业服务中心为下属事业单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年市残联收入预算总额为2960．08万元，较上年预算数增加1936．68万元。其中：当年财政拨款收入2930．08万元，其他收入30万元。相应安排支出预算2960．08万元，其中：人员支出313．07万元，日常公用支出41．18万元，专项支出2605．83万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

市残联2020年财政拨款收支总预算2960．08万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障市残联机关、市康复就业服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障市残联机关、市康复就业服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

市残联2020年一般公共预算当年拨款2960．08万元，较上年预算数增加1936．68万元，主要原因为新建乐山市残疾人综合服务中心项目建设资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2960．08万元，占100％；社会保障和就业支出2***4．41万元，占89．3％；医疗卫生与计划生育支出11．2万元，占0．38％；住房保障支出35．98万元，占1．22％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2020年预算数为197．09万元，主要用于：市残联机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为81．95万元，主要用于：市残联机关开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2020年预算数为12万元，主要用于：市康复就业服务中心开展残疾人康复项目支出。

4．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：2020年预算数为36万元，主要用于：市残联开展残疾人残疾人民生工程、就业和扶贫项目支出。

5．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2020年预算数为2268．18万元。主要用于：新建乐山市残疾人综合服务中心项目建设资金，市康复就业服务中心开展其他残疾人事业项目支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为0．84万元，主要用于：保障市残联离退休人员经费支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2020年预算数为0．08万元，主要用于：保障市康复就业服务中心离退休人员经费支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为12．07万元，主要用于：市残联机关职工职业年金支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为4．02万元，主要用于：市康复就业服务中心职工职业年金支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为24．14万元，主要用于：实施养老保险制度后，市残联机关由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为8．05万元，主要用于：实施养老保险制度后，市康复就业服务中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为8．61元，主要用于：市残联机关基本医疗保险缴费支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为2．6万元，主要用于：市康复就业服务中心基本医疗保险缴费支出。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为27．41万元，主要用于：市残联机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为8．57万元，主要用于：市康复就业服务中心公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

16．转移性支出（类）专项转移支付（款）调出资金（项）：2020年预算数为352．6825万元，主要用于：市残联开展残疾人康复救助、扶贫解困、创业就业和无障碍改造项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市残联2020年一般公共预算基本支出354．26万元。其中：人员经费313．07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41．18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年，市残联没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

市残联2020年“三公”经费预算数3．94万元，较上年“三公”经费预算数（减少）5．36万元。其中财政拨款安排“三公”经费3．94万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费1．94万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

1．因公出国（境）经费与上年持平。

2．公务接待费较上年略有减少。2020年公务接待费计划用于省残联领导来乐指导残疾人相关工作、省残联入户调研、县（市、区）残联汇报工作、周边市州及外省残联领导来乐交流学习等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少5．3万元。主要原因是公务车改革，取消1台机要用车。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，特种专业技术用车1辆，多功能乘用车1辆。2020年安排公务用车运行维护费2万元，用于“量服”工作入户调研、慰问残疾人、残疾人康复、残疾人培训、残疾人就业和扶贫、向上汇报工作、到区县督查指导工作及参会参训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，市残联为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为34万元，较上年预算减少1万元，下降2．9％。

（二）政府采购情况。

2020年，市残联未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，市残联共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，市残联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排2605．83万元，其中编制了项目绩效目标的预算2605．83万元，主要为一般行政管理事务项目81．95万元、残疾人康复项目12万元，残疾人就业和扶贫项目36万元，其他残疾人事业支出项目2268．18万元，专项转移支付残疾人康复救助、扶贫解困、创业就业和无障碍改造项目支出268．49万元。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

15．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***12020年残联预算整体支出绩效目标表．xls

***22020年残疾人事业发展补助资金．xls

***32020五个专门协会．xls

***42020市残联政务运转绩效目标表．xlsx

***5维权科2020项目支出绩效目标表．xlsx

***6残联预算批复表．xls