2021年广元市广播电视台预算编制情况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

市广播电视台的主要职责是充分发挥广播、电视的舆论宣传作用，广泛宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕市委、市政府中心工作，积极开展政治、经济、思想、文化宣传和新闻宣传；负责拟订并组织实施市本级广播电视事业和产业发展规划，推进广播电视事业和产业发展；负责广播电视节目制作、播出工作；负责广播电视新技术和科研成果的推广应用及广播电视制作系统、监播系统的建设管理、维护工作；负责市本级广播电视的播出安全和设施设备的安全防护工作。

（二）2021年重点工作。

围绕中心，抓好主题宣传。2021年，把学习宣传贯彻党的十九大和十九届五中全会精神以及******对四川工作***精神，省委十一届六次、七次、八次全会精神，市委七届十一次、十二次全会精神和市“两会”精神作为宣传工作的重中之重，紧紧围绕市委“三个一、三个三”战略体系，重点宣传报道全市经济社会发展新趋势、新亮点、新成效。

继续深化机构改革，形成凝聚力、战斗力。结合当前新媒体发展趋势，积极争取市委、市政府的支持，在机构改革、人员薪酬体系建设等方面实行进一步深化改革，实现真正意义上的媒体融和，彻底解决当前存在的人员激情担当不够、人员部门利益为重、人员包袱重等突出问题。

主动适应新形势，推进全媒体发展。改变传统采编流程，建立全媒体传播架构和媒体融合业务流程运行机制。立足移动传播，整合各类内容，重塑融合的采编机制。要调整机构设置、人员配备，破除部门间相互分割、自成一体的藩篱，实行新闻信息一次采集、多元发布，或多次采集、滚动报道，提升新闻传播力和信息覆盖面，达到“你就是我”“我就是你”的新阶段。

努力夯实基础，拓展广播电视广告业。在市委、市政府的关心支持下做好高清频道改造、演播大厅装修工作；继续坚持以市场为导向，按照市场配置资源的原则，做大和延伸我们的产业链，争取介入康养旅游、文化娱乐、礼仪婚庆等行业，扩大我们的产业面；广泛开展各类活动，和相关部门配合利用我们的宣传、策划优势，服务社会获取收益。

抓好人才队伍建设。进一步增强政治家办台意识，确保领导班子在政治素质和业务水平上“双过硬”；培养打造一支适应传统媒体和新兴媒体融合发展需求的专业人才队伍，实施外引内培、多岗锻炼，促进专业人才队伍综合素质全面提升；加强制度建设，坚持以制度管人、管事、管物，在台内打造形成风清气正、干事创业、勇争一流的氛围；全面从严治党，认真落实反腐倡廉责任制，坚决杜绝腐败现象发生，努力培养造就一支政治坚定、业务精湛、作风优良，让市委、市政府放心的新闻舆论工作队伍。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市广播电视台部门预算仅包括本级预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数3201.69万元，较2020年部门预算收入总数2785.68万元增长14.93%；2021年部门预算支出总数3201.69万元，较2020年部门预算支出总数2785.68万元增长14.93％。

部门基本支出预算1849.67万元，其中：其中：人员支出1***3.44万元，公用支出206.23万元。

部门专项项目预算1352.02万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算7070.19万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3201.69万元；支出包括：一般公共服务支出2792.07万元、社会保障和就业支出152.97万元、卫生健康支出76.49万元、住房保障支出180.16万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款3201.69万元，比2020年财政预算数2785.68万元增加416.01万元，增长14.93%，变动的主要原因是增加了聘用人员工作经费。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出2792.07万元,占87.2%;社会保障和就业支出152.97万元，占4.8%;卫生健康支出76.49万元，占2.4%;住房保障支出180.16万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2021年财政拨入3201.69万元，工资福利支出1622.8万元，商品和服务支出206.23万元，对个人和家庭的补助20.***万，专项支出1352.02万元。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出1849.67万万元，其中： 人员经费1***3.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费206.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费。2021年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排3万元，较2020年3万元预算无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费。单位核定车编14辆，目前实际车辆保有量为4辆。2021年预算安排公务用车运行维护费17万元，较2020年预算17万元无变动。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市广播电视台2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市广播电视台2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计206.23万元。

（二）国有资产占有使用情况。 无

（三）部门政府采购情况。年初预算无政府采购。

（四）绩效目标设置情况

部门专项项目预算1352.02万元(明细项目见附表)。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）指反映政府在新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指行政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  广元市广播电视台2021年项目及整体支出绩效目标批复表.xlsx

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  广播电视台2021年预算公开表.xls