2019年度四川省绵竹市南轩小学部门决算

           　　目录

　　公开时间：2020年11月18日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作1

　　二、机构设置1

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明2

　　二、收入决算情况说明2

　　三、支出决算情况说明3

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明..7

　　八、其他重要事项的情况说明 .8

　　第三部分 名词解释..9

　　第四部分 附表.12

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表


　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　绵竹市南轩小学主要职能，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　本年度，我校在上级教育主管部门的领导下，在各级党委政府的关心支持下，通过全体教职工团结协作、开拓创新，全面地、高质量地完成了学校的各项工作任务，取得了一项项可喜可贺的成绩，得到了学生家长及社会的普遍赞誉。重点完成以下几项工作：

　　1、求真务实，加强两支队伍建设。

　　2、上下一心，全面提升教育教学质量。

　　3、加强惩防体系建设，建设风清气正的校园文化。

　　4、坚持依法治校，加强民主管理和学校精神文明建设。

　　5、认真做好安全、稳定、卫生工作，保障教育教学工作的顺利开展。

　　6、加强后勤工作管理，为教育教学工作提供良好的服务。二、机构设置

　　绵竹市南轩小学是绵竹市教育局下属全额拨款的二级预算事业单位，学校位于绵竹市城南，有80名教职员工，1341名在校学生，27个教学班。

　　


　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　绵竹市南轩小学2019年收入合计1036.37万元，较2018年增加227.59万元，增长28.14﹪，变动的主要原因是运动场改造工程、新建运动场地和人员经费增长。

　　绵竹市南轩小学2019年支出合计1036.88万元，较2018年增加228.11万元，增长28.20﹪，增加的主要原因是运动场改造工程、新建运动场地和人员经费增长。

　　


　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、 收入决算情况说明

　　2019年决算收入合计1036.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1036.37万元，占100﹪；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　


　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、 支出决算情况说明

　　2019年支出合计1036.88万元，其中：基本支出880.96万元，占74.96﹪；项目支出155.92万元，占15.04﹪；上缴上级支出0万元﹪；经营支出0万元 ；对附属单位补助支出0万元。

　　

　　


　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收、支总计1036.37万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加227.59万元，增长28.14﹪。主要变动原因是运动场改造、新建运动场地和人员经费增长。

　　


　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1036.37万元，占本年支出合计的100﹪。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加227.59万元，增长28.14﹪。主要变动原因是运动场改造、新建运动场地和人员经费增长。

　　


　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出1036.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出万0元；教育支出（类）861.05万元，占83.08﹪；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出104.82万元，占10.11﹪；卫生健康支出27.11万元，占2.62﹪；住房保障（类）支出43.39万元，占4.19﹪。

　　


　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为1036.37，完成预算100﹪。其中：

　　1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元。

　　2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为861.05万元，完成预算100﹪；其他普通教育（项）: 支出决算为200万元，完成预算100﹪。

　　4.科学技术（类）: 支出决算为0万元。

　　5.文化旅游体育与传媒（类）：支出决算为0万元。

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为72.29元，完成预算100﹪；机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为28.92元，完成预算100﹪；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.61元，完成预算100﹪

　　7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.30万元，完成预算100﹪；其他行政事业单位医疗（项）支出决算为1.81万元，完成预算100﹪。

　　8.住房保障（类）住房改革（项）住房公积金(款)：支出决算为43.39万元，完成预算的100﹪。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出880.45万元，其中：人员经费756.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费123.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算100﹪。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.08万元，占100﹪。具体情况如下：

　　


　　（图7：三公经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元.

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,

　　3.公务接待费支出0.08万元，完成预算100﹪。公务接待费支出决算比2018年增加0.08万元，增长100﹪。主要原因是2018年无公务接待支出。其中：

　　国内公务接待支出0.08万元，主要用于南轩小学执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，主要是餐费。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府采购支出情况

　　2019年，绵竹市南轩小学政府采购支出总额44.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出44.99万元、政府采购服务支出0万元。政府采购工程主要用于增建运动场。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。

　　10.外交（类）（款）（项）：指。

　　11.公共安全（类）（款）（项）：指。

　　12.教育（类）（款）（项）：指。

　　13.科学技术（类）（款）（项）：指。

　　14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。

　　15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。

　　17.节能环保（类）（款）（项）：指。

　　18.城乡社区（类）（款）（项）：指。

　　19.农林水（类）（款）（项）：指。

　　20.交通运输（类）（款）（项）：指。

　　21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。

　　22.商业服务业（类）（款）（项）：指。

　　23.金融（类）（款）（项）：指。

　　24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。

　　25.住房保障（类）（款）（项）：指。

　　26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。

　　

　　

　　

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）


　　第四部分 附表

　　一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表