沈阳市大东区小东街道办事处部门预算（2017年）
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于2022年02月16日发表
沈阳市大东区小东街道
办事处部门预算
（2017年）
目 录
第一部分 沈阳市大东区小东街道办事处概况
一、 部门主要职责及机构设置情况
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳市大东区小东街道办事处2017年部门预算公开表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表
六、 一般公共预算基本支出表
七、 政府性基金预算支出表
八、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳市大东区小东街道办事处2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳市大东区小东街道办事处概况
一、部门主要职责及机构设置情况
1、主要职责：（一）负责指导社区居民自治和社区服务等工作。
（二）按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。
（三）负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。
（四）负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。
（五）负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。
2、机构设置情况
根据沈大东编发[2010]74号文件精神，设立沈阳市大东区小东街道办事处，正处级建制。小东街道办事处为区政府派出机关，受区委、区政府领导，行使区政府赋予的职能，负责本地区的行政管理工作。
人员编制29名，部门领导职数5名，其中：书记1名、副书记1名、主任1名、副主任2名；科级领导职数11名，其中：党群部门5名；党群工作办公室主任由党工委副书记兼任。7个内设机构：党群工作办公室、办公室、社区建设指导科、城市管理科、就业和社会保障科、社会治安综合治理科、经济和社会事业服务科。
办事处下辖自筹自支事业单位：小东经济服务中心，编制12名，领导职数2名。派遣和临时工人员。
二、部门预算单位构成
纳入沈阳市大东区小东街道办事处2017年部门预算编制范围包括：
沈阳市大东区小东街道办事处本级。
第二部分 沈阳市大东区小东街道办事处部门预算公开表
| 表一 |
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| 部门收支总表 |
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| 预算单位:小东街道 | 单位：万元 |
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| 收 入 | 支 出 |
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| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 |
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| 一、财政拨款收入 | 1073.2846 | 一、一般公共服务支出 | 966.1158 |
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| 二、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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| 三、纳入专户管理的预算外资金拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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| 六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 67.6834 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.2138 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 23.2716 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 1073.2846 | 本 年 支 出 合 计 | 1073.2846 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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| 上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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| 收 入 总 计 | 1073.2846 | 支 出 总 计 | 1073.2846 |
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| 表二 |
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| 部门收入总表 |
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| 预算单位: 小东街道 |
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| 单位：万元 |
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| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 |
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| 合计 | 1073.2846 | 1073.2846 |
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| 061 | 小东街道 | 1073.2846 | 1073.2846 |
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| 061001 | 小东街道 | 1073.2846 | 1073.2846 |
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表三 |
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| 部门支出总表 |
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| 预算单位: 小东街道 |
| 单位：万元 |
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| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
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| 合计 | 1073.285 | 795.3136 | 277.971 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 966.1158 | 755.8282 | 210.2876 |
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| 20102 | 政协事务 | 1 |
| 1 |
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| 2010202 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
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| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 957.9158 | 755.8282 | 202.0876 |
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| 2010301 | 行政运行 | 755.8282 | 755.8282 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 57.9498 |
| 57.9498 |
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| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 144.1378 |
| 144.1378 |
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| 20105 | 统计信息事务 | 1.2 |
| 1.2 |
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| 2010502 | 一般行政管理事务 | 1.2 |
| 1.2 |
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| 20129 | 群众团体事务 | 2 |
| 2 |
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| 2012902 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2 |
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| 20136 | 其他共产党事务支出 | 4 |
| 4 |
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| 2013602 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 4 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.6834 |
| 67.6834 |
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| 20802 | 民政管理事务 | 67.6834 |
| 67.6834 |
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| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 67.6834 |
| 67.6834 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.2138 | 16.2138 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.2138 | 16.2138 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.2138 | 16.2138 |
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| 221 | 住房保障支出 | 23.2716 | 23.2716 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 23.2716 | 23.2716 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 23.2716 | 23.2716 |
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表四 |
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财政拨款收支总表 |
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预算单位: 小东街道 | 单位：万元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 | 1073.2846 | 一、一般公共服务支出 | 966.1158 |
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1、 预算内财力 | 1073.2846 | 二、外交支出 |
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2、 纳入预算管理的行政事业性收费 |
| 三、国防支出 |
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3、 纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、 罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、 其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金拨款收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 67.6834 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 16.2138 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 23.2716 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 1073.2846 | 支 出 总 计 | 1073.2846 |
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表五 |
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一般公共预算支出表 |
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预算单位: 小东街道 | 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | 1073.2846 | 795.3136 | 277.971 |
| ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 966.1158 | 755.8282 | 210.2876 |
| ||||||
20102 | 政协事务 | 1 |
| 1 |
| ||||||
2010202 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 1 |
| ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 957.9158 | 755.8282 | 202.0876 |
| ||||||
2010301 | 行政运行 | 755.8282 | 755.8282 |
|
| ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 57.9498 |
| 57.9498 |
| ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 144.1378 |
| 144.1378 |
| ||||||
20105 | 统计信息事务 | 1.2 |
| 1.2 |
| ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 1.2 |
| 1.2 |
| ||||||
20129 | 群众团体事务 | 2 |
| 2 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 2 |
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20136 | 其他共产党事务支出 | 4 |
| 4 |
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2013602 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 4 |
| ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 67.6834 |
| 67.6834 |
| ||||||
20802 | 民政管理事务 | 67.6834 |
| 67.6834 |
| ||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 67.6834 |
| 67.6834 |
| ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.2138 | 16.2138 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 16.2138 | 16.2138 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 16.2138 | 16.2138 |
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221 | 住房保障支出 | 23.2716 | 23.2716 |
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22102 | 住房改革支出 | 23.2716 | 23.2716 |
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2210201 | 住房公积金 | 23.2716 | 23.2716 |
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表六 |
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一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
预算单位： 小东街道 单位：万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | ||||||
| 合 计 | 795.3136 | 30217 | 公务接待费 | 1.68 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 218.1588 | 30226 | 劳务费 | 116.0496 | ||||||
30101 | 基本工资 | 91.3476 | 30228 | 工会经费 | 6.2358 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 103.344 | 30229 | 福利费 | 0.924 | ||||||
30103 | 其他社会保障缴费 | 17.3922 | 30121 | 公务用车运行维护费 |
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30106 | 伙食补助费 | 6.075 | 30239 | 其他交通费用 | 32.424 | ||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.54 | ||||||
30109 | 职业年金缴费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 373.3943 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 203.7605 | 30301 | 离休费 | 9.5369 | ||||||
30201 | 办公费 | 7.28 | 30302 | 退休费 | 262.6872 | ||||||
30205 | 水费 | 0.8463 | 30303 | 退职（役）费 |
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30206 | 电费 | 4.6934 | 30305 | 生活补助 | 2.7108 | ||||||
30207 | 邮电费 | 21.232 | 30307 | 医疗费 | 3.36 | ||||||
30208 | 取暖费 | 5.6754 | 30309 | 奖励金 | 0.306 | ||||||
30211 | 差旅费 | 2.24 | 30311 | 住房公积金 | 23.2716 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 1.96 | 30314 | 采暖补贴 | 18.993 | ||||||
30216 | 培训费 | 0.98 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 52.5288 | ||||||
表七 |
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政府性基金预算支出表 | |||||||
预算单位：小东街道 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||
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表八 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
预算单位: 小东街道 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 金额 | ||||||
2016年 | 2017年 | ||||||
“三公”经费合计 | 7.94 | 1.68 | |||||
1.因公出国（境）费 | 0 | 0 | |||||
2.公务接待费 | 1.74 | 1.68 | |||||
3.公务用车购置及运行费 | 6.2 | 0 | |||||
其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | |||||
公务用车运行费 | 0 | 0 | |||||
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第三部分 沈阳市大东区小东街道办事处2017年部门预算情况说明
一、沈阳市大东区小东街道办事处2017年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区小东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1073.2846万元，包括：财政拨款收入1073.2846万元。与上年比较收入减少730.***22万元。主要原因是人员减少项目支出减少。
支出预算1073.2846万元，包括一般公共服务支出966.1158万元、社会保障和就业支出67.6834万元、医疗卫生与计划生育支出16.2138万元、住房保障支出23.2716等。与上年比较支出减少730.***22万元，主要原因是项目支出中东中街智能交通一期二期费等工程项目2016年已支付完毕。
二、沈阳市大东区小东街道办事处2017年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区小东街道办事处2017年一般公共预算收入1073.2846万元，比上年减少730.***22万元。一般公共预算支出1073.2846万元，比上年减少730.***22万元，原因是2016年预算中项目支出已支付完毕2017年预算中项目减少。一般公共预算支出包括一般公共服务支出966.1158万元、社会保障和就业支出67.6834万元、医疗卫生与计划生育支出16.2138万元、住房保障支出23.2716等。
三、沈阳市大东区小东街道办事处2017年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区小东街道办事处2017年一般公共预算基本支出795.3136万元，其中:
工资福利支出218.1588万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费。
商品和服务支出203.7605万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出373.3943万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳市大东区小东街道办事处2017年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区小东街道办事处2017年一般公共支出“三公”经费预算数1.68万元，其中：因公出国（境）费为0元；公务接待费1.68万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少6.2万元，公务接待费比上预算数减少0.06万元，主要是原因是公车改革，公务用车费用比2016年减少6.2万元，2017年预算中减少1人，公务接待费比2016年减少0.06万元。
五、沈阳市大东区小东街道办事处2017年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区小东街道办事处2017年政府性基金安排预算0万元。
六、沈阳市大东区小东街道办事处其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年沈阳市大东区小东街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算14.14万元，比上年预算减少0.766万元，主要是人员减少1人，总费用减少0.505万元，运行经费2017预算比2016预算人均减少90元，共计减少0.261万元，
（二）政府采购情况
2017年沈阳市大东区小东街道办事处政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元用于购买办公复印机。
（三）国有资产占有使用情况
截止2016年12月31日，沈阳市大东区小东街道办事处共有车辆4辆，其中，领导干部用车2辆，一般公务用车1辆、城管用皮卡车辆1辆。按照车改要求，除1辆城管用皮卡车自留外，其余3辆车辆已全部上缴。
（四）绩效目标情况说明
2017年沈阳市大东区小东街道办事处项目实行绩效目标管理0万元.其中，一般公共预算拨款0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、维修费、培训费、接待费。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级政治协商会议的支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映行政单位其他业务方面的支出。
10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映统计、信息事务方面的支出。
11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映共青团组织支出。
12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映用于***事务的支出。
13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展社区基层政权和社区建设工作的支出。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
