沈阳市大东区应急管理事务服务中心沈阳市大东区公共服务中心部门预算（2020年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 政府经济分类对照表

五、 财政拨款收支总表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分    沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）概况

一、主要职责

（一）负责宣传贯彻执行国家、省、市有关应急管理工作的方针、政策和法律、法规、规章；承担全区应急管理工作中、长期规划和年度计划中相关任务的组织实施；

（二）负责全区应急救援指挥的服务保障工作；

（三）参与自然灾害和突发公共事件应急救助等工作；

（四）负责应急管理事业经费的管理、使用工作；

（五）负责全区应急组织体系建设和各类应急预案的制定，整合公安、消防等重要部门应急信息，实现信息共享；负责应急救灾物资的采购个日常管理、卫华、储备管理工作；

（六）负责区社会管理服务智慧平台的建设与管理，做好全区各级社会管理服务事件的确权工作；

（七）通过现代化信息手段，全面收集全区社会管理、社会服务和社会稳定等方面信息；

（八）受理电话及网络诉求，负责与市级各平台的数据交换工作，实现平台间互联互通；

（九）代表区委、区政府统一调度指挥、集中派遣民生诉求、数字化城管、应急等案件，办理市级案件的核实核查等工作；

（十）协调相关职能部门和街道，并对各部门、街道的案件完成情况进行监督考评；

（十一）利用数字城管和民生诉求等综合评价系统，对二级平台案件办理情况进行评价；

（十二）落实民政诉求、媒体关注、上级交办等疑难超期的案件督察督办工作；

（十三）负责全区工矿商贸领域安全生产执法监察工作，对安全生产违法行为进行查处；负责汽车城区域内建成区域及完成立项开展施工的建设项目的安全生产监管工作；

（十四）负责人防（民防）信息化建设、人防通信警报设施建设与管理工作，战备值班执勤和演练保障工作；负责人防工程安全生产工作；执行指挥防空袭斗争的信息保障任务；

（十五）负责区政府系统电子政务建设的规划、指导并组织实施；负责全区信息资源的开发和利用；负责区政府门户网站的总体规划、管理、维护和内容更新；负责区政府系统办公自动化及网络技术应用推广与培训；负责区电子政务建设项目的立项审核、系统完善；负责区电子政务推进工作及电子信息工作的绩效考核；

（十六）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 无。

第二部分 沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）部门预算公开表

表十

一般公共预算“三公”经费支出表

  单位：元

第三部分 沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年预算情况说明

一、沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算5338.7209万元，包括：财政拨款收入2476.7209万元、政府性基金收入2862万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增加2478.7101万元，原因是项目经费增加。

支出预算5338.7209万元，包括社会保障和就业支出51.1080万元、卫生健康支出30.7008万元、城乡社区支出2862万元、住房保障支出56.0499万元、灾害防治及应急管理支出2338.8622万元。与上年比较支出增加2478.7101万元，原因是项目经费增加。

政府经济科目控制数包括工资福利支出490.8422万元、商品和服务支出4701.1797万元、对个人和家庭补助146.6990万元等。

二、沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年一般公共预算收入2476.7209万元，比上年减少383.2899万元，原因是部分项目经费在政府性基金收入中。一般公共预算支出2476.7209万元，比上年减少383.2899万元，原因部分项目经费在政府性基金收入中支出。一般公共预算支出包括社会保障和就业支出51.1080万元、卫生健康支出30.7008万元、住房保障支出56.0499万元、灾害防治及应急管理支出2338.8622万元等。

政府经济科目控制数包括工资福利支出490.8422万元、商品和服务支出1839.1797万元、对个人和家庭补助146.6990万元等。

三、沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年一般公共预算基本支出970.4725万元，其中:

工资福利支出490.8422万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

商品和服务支出332.9313万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出146.6990万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较减少2.479万元，公务接待费比上年预算数减少2.479万元；公务用车购置及运行费与上年持平，公务接待费减少的主要原因是无公务接待费。

五、沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）2020年政府性基金安排预算2862万元，主要用于项目经费。与上年比较增2862万元，原因是项目经费增加。

六、沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）为事业单位无机关运行费，特此说明。

（二）政府采购情况

2020年沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）政府采购预算总额1211.78万元，其中：政府采购货物预算44.28万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1167.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日，沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况说明

2020年沈阳市大东区应急管理事务服务中心（沈阳市大东区公共服务中心）项目实行绩效目标管理4368.2484万元，其中，一般公共预算拨款1506.2484万元，政府性基金收入2862万元。达到目标1、及时解决我区的民生诉求问题，从而提高民生诉求工作水平与效率，提高市民满意度。2、通过城管通案件的数字化管理体制，将问题发现和处理的主体一分为二，使其各自责任明确，相互制约，起到监督激励，互动促进的作用。3、重大故障和一般故障按照合同规定得到了有效的解决4、营造良好营商环境,争当全市优化营商环境排头兵。5、保障我区环保督查工作正常运行。6、按照“统筹规划、统一标准、互联互通、资源共享、加强管理、保证安全”的要求，坚持从实际出发，循序渐进、讲究实效、先易后难、稳步推进的原则，逐步实现全区办公自动化、公文交换无纸化、管理决策网络化的目标，建成连通区直各单位的一体化政务协同办公系统。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

9.城乡社区支出：反应政府城乡社区事务支出

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

11.灾害防治及应急管理支出：反应政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出