中共沈阳市大东区委员会组织部部门预算（2020年）
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 中共沈阳市大东区委员会组织部概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 中共沈阳市大东区委员会组织部2020年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 政府经济分类对照表
五、 财政拨款收支总表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 中共沈阳市大东区委员会组织部2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共沈阳市大东区委员会组织部概况
一、主要职责
（一）负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式，负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究制定全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育、远程教育等工作，主管全区党员管理和发展工作;负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设领导小组(区委履行全面从严治党主体责任领导小组)、全区基层组织建设协调小组的日常工作。
（二）负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、离退休审批手续;主管全区优秀年轻干部队伍建设工作，负责区直机关和街道干部备案审查和宏观管理工作，承担对全区国有企业领导班子建设的宏观管理和指导工作
（三）负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实公务员管理政策和法规规章。
（四）负责贯彻落实人才工作方针政策及具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划、政策法规，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才库，承担区人才工作领导小组的日常工作。
（五）负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革的宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事工作的重要制度。
（六）负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。
（七）负责全区干部教育工作，贯彻落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，指导、协调、检査区直机关和街道的干部教育工作，负责组织指导全区公务员的教育培训工作。
（八）负责全区组织部门干部监督工作综合协调和宏观指导，对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调和宏观指导全区组织系统举报工作。
（九）负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行宏观管理和指导负责全区公务员管理信息化建设工作
（十）负责全区离退休干部工作的宏观管理，参与拟订离退休干部政策。
（十一）负责区委管理的领导班子、领导干部绩效考评工作。
（十二）负责本单位安全生产和生态环境相关工作
（十三）完成区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
没有纳入中共沈阳市大东区委员会组织部2020年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 中共沈阳市大东区委员会组织部部门
预算公开表
表一 | |||
部门收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 22,882,221 | 一、一般公共服务支出 | 6,048,346.00 |
二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
三、纳入专户管理的预算外资金 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、国有资本经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 293,556.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 16,175,509.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 3***,810.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 22,882,221 | 本年支出总计 | 22,882,221 |
上缴上级、对附属单位补助支出 | |||
上年结转及结余 | 结转下年 | ||
收入总计 | 22,882,221 | 支出总计 | 22,882,221 |
表二 | |||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | 国有资本经营收入 | |||
合计 | 22,882,221 | 22,882,221 | |||||||||||
011 | 组织部 | 22,882,221 | 22,882,221 | ||||||||||
011001 | 中共沈阳市大东区委员会组织部 | 22,882,221 | 22,882,221 | ||||||||||
表三 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 22,882,221 | 4,524,359 | 18,357,862 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 6,048,346 | 3,690,484 | 2,357,862 | ||
20132 | 组织事务 | 4,735,484 | 3,690,484 | 1,045,000 | ||
2013201 | 行政运行 | 3,690,484 | 3,690,484 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 720,000 | 720,000 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 325,000 | 325,000 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,312,862 | 1,312,862 | |||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,312,862 | 1,312,862 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 293,556 | 293,556 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 293,556 | 293,556 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293,556 | 293,556 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 16,175,509 | 175,509 | 16,000,000 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 175,509 | 175,509 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 175,509 | 175,509 | |||
21099 | 其他卫生健康支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | |||
221 | 住房保障支出 | 3***,810 | 3***,810 | |||
22102 | 住房改革支出 | 3***,810 | 3***,810 | |||
2210201 | 住房公积金 | 3***,810 | 3***,810 | |||
表四 | |||||
政府经济分类对照表 | |||||
单位：元 | |||||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 | ||
合 计 | 22,882,221 | 合 计 | 22,882,221 | ||
机关工资福利支出 | 2,847,689 | 工资福利支出 | 2,847,689 | ||
工资奖金津补贴 | 2,013,814 | 基本工资 | 1,035,570 | ||
津贴补贴 | 894,460 | ||||
奖金 | 83,784 | ||||
社会保障缴费 | 461,065 | 在职养老保险 | 293,556 | ||
职工基本医疗保险缴费 | 167,509 | ||||
住房公积金 | 3***,810 | 住房公积金 | 3***,810 | ||
其他工资福利支出 | 8,000 | 医疗费 | 8,000 | ||
机关商品和服务支出 | 1,694,784 | 商品和服务支出 | 1,694,784 | ||
办公经费 | 1,580,034 | 办公费 | 1,112,600 | ||
邮电费 | 197,480 | ||||
差旅费 | 15,600 | ||||
工会经费 | 36,614 | ||||
福利费 | 5,160 | ||||
其他交通费用 | 212,580 | ||||
维修（护）费 | 23,400 | 维修(护)费 | 23,400 | ||
其他商品和服务支出 | 91,350 | 其他商品和服务支出 | 91,350 | ||
对个人和家庭的补助 | 18,339,748 | 对个人和家庭的补助 | 18,339,748 | ||
社会福利和救助 | 8,860 | 医疗费补助 | 8,500 | ||
奖励金 | 360 | ||||
离退休费 | 17,360,352 | 离休费 | 17,312,862 | ||
退休费 | 46,410 | ||||
退休独生子女奖励金 | 1,080 | ||||
其他对个人和家庭补助 | 970,536 | 其他对个人和家庭的补助 | 970,536 | ||
表五 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
单位：元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 22,882,221 | 一、一般公共服务支出 | 6,048,346 | |
1、预算内财力 | 22,882,221 | 二、外交支出 | ||
2、纳入预算管理的行政事业性用收费 | 三、国防支出 | |||
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 | 四、公共安全支出 | |||
4、罚没收入 | 五、教育支出 | |||
5、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
二、政府性基金收入 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 293,556 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 16,175,509 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 3***,810 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
收入总计 | 22,882,221 | 支出总计 | 22,882,221 | |
表六 | |||||
一般公共预算支出表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 22,882,221 | 4,524,359 | 18,357,862 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 6,048,346 | 3,690,484 | 2,357,862 | |
20132 | 组织事务 | 4,735,484 | 3,690,484 | 1,045,000 | |
2013201 | 行政运行 | 3,690,484 | 3,690,484 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 720,000 | 720,000 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 325,000 | 325,000 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,312,862 | 1,312,862 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1,312,862 | 1,312,862 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 293,556 | 293,556 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 293,556 | 293,556 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 293,556 | 293,556 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 16,175,509 | 175,509 | 16,000,000 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 175,509 | 175,509 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 175,509 | 175,509 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 3***,810 | 3***,810 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3***,810 | 3***,810 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3***,810 | 3***,810 | ||
表七 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 4,524,359 | 30211 | 差旅费 | 15,600 | |
301 | 工资福利支出 | 2,847,689 | 30213 | 维修（护）费 | 23,400 |
30101 | 基本工资 | 1,035,570 | 30216 | 培训费 | |
30102 | 津贴补贴 | 894,460 | 30217 | 公务接待费 | |
30102 | 奖金 | 83,784 | 30226 | 劳务费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30228 | 工会经费 | 36,614 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 293,556 | 30229 | 福利费 | 5,160 |
30109 | 职业年金缴费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 167,509 | 30239 | 其他交通费用 | 212,580 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 91,350 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,026,886 | |
30113 | 住房公积金 | 3***,810 | 30301 | 离休费 | |
30114 | 医疗费 | 8,000 | 30302 | 退休费 | 46,410 |
302 | 商品和服务支出 | ***9,784 | 30303 | 退职（役）费 | |
30201 | 办公费 | 67,600 | 30304 | 抚恤金 | |
30205 | 水费 | 30305 | 生活补助 | ||
30206 | 电费 | 30307 | 医疗费补助 | 8,500 | |
30207 | 邮电费 | 197,480 | 30309 | 奖励金 | 360 |
30208 | 取暖费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 970,536 | |
30208 | 物业管理费 | ||||
表8 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位：元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||||
表九 | ||||
财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
单位：元 | ||||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 22,882,221 | 合 计 | 22,882,221 | |
机关工资福利支出 | 2,847,689 | 工资福利支出 | 2,847,689 | |
工资奖金津补贴 | 2,013,814 | 基本工资 | 1,035,570 | |
津贴补贴 | 894,460 | |||
奖金 | 83,784 | |||
社会保障缴费 | 461,065 | 在职养老保险 | 293,556 | |
职工基本医疗保险缴费 | 167,509 | |||
住房公积金 | 3***,810 | 住房公积金 | 3***,810 | |
其他工资福利支出 | 8,000 | 医疗费 | 8,000 | |
机关商品和服务支出 | 1,694,784 | 商品和服务支出 | 1,694,784 | |
办公经费 | 1,580,034 | 办公费 | 1,112,600 | |
邮电费 | 197,480 | |||
差旅费 | 15,600 | |||
工会经费 | 36,614 | |||
福利费 | 5,160 | |||
其他交通费用 | 212,580 | |||
维修（护）费 | 23,400 | 维修(护)费 | 23,400 | |
其他商品和服务支出 | 91,350 | 其他商品和服务支出 | 91,350 | |
对个人和家庭的补助 | 18,339,748 | 对个人和家庭的补助 | 18,339,748 | |
社会福利和救助 | 8,860 | 医疗费补助 | 8,500 | |
奖励金 | 360 | |||
离退休费 | 17,360,352 | 离休费 | 17,312,862 | |
退休费 | 46,410 | |||
退休独生子女奖励金 | 1,080 | |||
其他对个人和家庭补助 | 970,536 | 其他对个人和家庭的补助 | 970,536 | |
表十 | |||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
单位：元 | |||
项目 | 2020年 | 2019年 | |
“三公”经费合计 | |||
1.因公出国（境）费 | |||
2.公务接待费 | |||
3.公务用车购置及运行费 | |||
其中：公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
第三部分 中共沈阳市大东区委员会组织部2020年预算情况说明
一、中共沈阳市大东区委员会组织部2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，中共沈阳市大东区委员会组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算2288.2万元，包括：财政拨款收入2288.2万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增1719.9万元，原因是因行政单位改革，老干部局合并到组织部，老干部局的预算收入、支出合并到组织部。
支出预算2288.2万元，包括一般公共服务支出604.8万元、组织事务支出604.8万元、社会保障和就业支出29.4万元、卫生健康支出1617.5万元、住房保障支出36.5万元。与上年比较支出增加1602.0万元，原因是行政单位改革，老干部局合并到组织部，老干部局的预算收入、支出合并到组织部。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出284.8万元、机关商品和服务支出169.5万元、对个人和家庭补助1833.9万元等。
二、中共沈阳市大东区委员会组织部2020年一般公共预算情况说明
中共沈阳市大东区委员会组织部2020年一般公共预算收入2288.2万元，比上年增加1719.9万元，原因是因行政单位改革，老干部局合并到组织部，老干部局的预算收入、支出合并到组织部。一般公共预算支出2288.2万元，比上年增加1719.9万元，原因是因行政单位改革，老干部局合并到组织部，老干部局的预算收入、支出合并到组织部。一般公共预算支出包括：一般公共服务支出604.8万元，其中组织事务支出473.5万元、其他共产党事务支出131.3万元。社会保障和就业支出29.4万元、卫生健康支出1617.5万元住房保障支出36.5万元。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出284.7万元、机关商品和服务支出169.5万元、对个人和家庭补助1834.0万元等。
三、中共沈阳市大东区委员会组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明
中共沈阳市大东区委员会组织部2020年一般公共预算基本支出452.4万元，其中:
工资福利支出284.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出***.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出102.7万元，主要包括离休费、离休人员医药费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、中共沈阳市大东区委员会组织部2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
中共沈阳市大东区委员会组织部2020年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较增加/减少0万元，公务接待费比上预算数增加/减少0万元；公务用车购置及运行费比上年增加/减少0万元。
五、中共沈阳市大东区委员会组织部2020年政府性基金预算支出情况说明
中共沈阳市大东区委员会组织2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、中共沈阳市大东区委员会组织部其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年中共沈阳市大东区委员会组织部本级机关运行经费财政拨款预算473.5万元，比上年预算增加0.2万元。
（二）政府采购情况
2020年中共沈阳市大东区委员会组织部各部位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2019年12月12日，中共沈阳市大东区委员会组织部共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2020年中共沈阳市大东区委员会组织部项目实行绩效目标管理1835.8万元，其中，一般公共预算拨款1835.8万元。达到目标100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
9.一般公共服务（类）组织事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）组织事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）：反映组织工作业务方面的支出。
12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他组织工作方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
