沈阳市大东区总工会部门预算（2020年）
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分沈阳市大东区总工会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分沈阳市大东区总工会2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、政府经济分类对照表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出表
九、财政拨款政府经济分类对照表
十、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分沈阳市大东区总工会2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 沈阳市大东区总工会概况
一、主要职责
（一）依法维护职工参加和组织工会的权利。
（二）依法维护职工的经济利益。
（三）依法保障职工当家作主的政治权利。
（四）依法维护职工的精神文化需求。
二、部门预算单位构成
沈阳市大东区总工会为一级预算单位
沈阳市大东区总工会部门预算公开表
表一 | |||
部门收支总表 | |||
单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1,517,1***.00 | 一、一般公共服务支出 | 1,516,504.00 |
三、政府性基金收入 | 二、外交支出 | ||
二、纳入专户管理的预算外资金 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 660.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 1,517,1***.00 | 本年支出总计 | 1,517,1***.00 |
上缴上级、对附属单位补助支出 | |||
上年结转及结余 | 结转下年 | ||
收入总计 | 1,517,1***.00 | 支出总计 | 1,517,1***.00 |
表二 | ||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||
单位：元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | |
合计 | 1,517,1***.00 | 1,517,1***.00 | ||||||||
019 | 总工会 | 1,517,1***.00 | 1,517,1***.00 | |||||||
019001 | 沈阳市大东区总工会 | 1,517,1***.00 | 1,517,1***.00 | |||||||
表三 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,517,1*** | 317,1*** | 1,200,000 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,516,504 | 316,504 | 1,200,000 | |
20129 | 群众团体事务 | 1,516,504 | 316,504 | 1,200,000 | |
2012901 | 行政运行 | 316,504 | 316,504 | ||
2012906 | 工会事务 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 660 | 660 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 660 | 660 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 660 | 660 | ||
221 | 住房保障支出 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公积金 | ||||
表四 | |||
政府经济分类对照表 | |||
单位：元 | |||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 1,517,1*** | 合 计 | 1,517,1*** |
机关工资福利支出 | 660 | 工资福利支出 | 660 |
社会保障缴费 | 660 | 职工基本医疗保险缴费 | 660 |
机关商品和服务支出 | 1,356,***0 | 商品和服务支出 | 1,356,***0 |
办公经费 | 598,***0 | 办公费 | 200,000 |
办公取暖费 | 147,200 | ||
差旅费 | 250,000 | ||
福利费 | 1,440 | ||
其他商品和服务支出 | 758,000 | 其他商品和服务支出 | 758,000 |
对个人和家庭的补助 | 159,8*** | 对个人和家庭的补助 | 159,8*** |
社会福利和救助 | 15,692 | 生活补助 | 10,692 |
医疗费补助 | 5,000 | ||
离退休费 | 144,172 | 离休费 | 113,512 |
退休费 | 30,420 | ||
退休独生子女奖励金 | 240 | ||
表五 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
单位：元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1,517,1*** | 一、一般公共服务支出 | 1,516,504 | |
1、预算内财力 | 1,517,1*** | 二、外交支出 | ||
2、纳入预算管理的行政事业性用收费 | 三、国防支出 | |||
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 | 四、公共安全支出 | |||
4、罚没收入 | 五、教育支出 | |||
5、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
二、政府性基金收入 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | ||||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 660 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | ||||
十三、农林水支出 | ||||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
收入总计 | 1,517,1*** | 支出总计 | 1,517,1*** | |
表六 | |||||
一般公共预算支出表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,517,1*** | 317,1*** | 1,200,000 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,517,1*** | 317,1*** | 1,200,000 | |
20129 | 群众团体事务 | 1,517,1*** | 317,1*** | 1,200,000 | |
2012901 | 行政运行 | 317,1*** | 317,1*** | ||
2012906 | 工会事务 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 660 | 660 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 660 | 660 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 660 | 660 | ||
221 | 住房保障支出 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公积金 | ||||
表七 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 317,1*** | 30211 | 差旅费 | ||
301 | 工资福利支出 | 660 | 30213 | 维修（护）费 | |
30101 | 基本工资 | 30216 | 培训费 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30217 | 公务接待费 | ||
30102 | 奖金 | 30226 | 劳务费 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30228 | 工会经费 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30229 | 福利费 | 1,440 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 660 | 30239 | 其他交通费用 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8,000 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 159,8*** | |
30113 | 住房公积金 | 30301 | 离休费 | 113,512 | |
30114 | 医疗费 | 30302 | 退休费 | 30,420 | |
302 | 商品和服务支出 | 156,***0 | 30303 | 退职（役）费 | |
30201 | 办公费 | 30304 | 抚恤金 | ||
30205 | 水费 | 30305 | 生活补助 | 10,692 | |
30206 | 电费 | 30307 | 医疗费补助 | 5,000 | |
30207 | 邮电费 | 30309 | 奖励金 | ||
30208 | 取暖费 | 147,200 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
30208 | 物业管理费 | ||||
表八 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
单位：元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
表九 | |||||||
财政拨款政府经济分类对照表 | |||||||
单位：元 | |||||||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | |||
合 计 | 1,517,1*** | 合 计 | 1,517,1*** | ||||
机关工资福利支出 | 660 | 工资福利支出 | 660 | ||||
社会保障缴费 | 660 | 职工基本医疗保险缴费 | 660 | ||||
机关商品和服务支出 | 1,356,***0 | 商品和服务支出 | 1,356,***0 | ||||
办公经费 | 598,***0 | 办公费 | 200,000 | ||||
办公取暖费 | 147,200 | ||||||
差旅费 | 250,000 | ||||||
福利费 | 1,440 | ||||||
其他商品和服务支出 | 758,000 | 其他商品和服务支出 | 758,000 | ||||
对个人和家庭的补助 | 159,8*** | 对个人和家庭的补助 | 159,8*** | ||||
社会福利和救助 | 15,692 | 生活补助 | 10,692 | ||||
医疗费补助 | 5,000 | ||||||
离退休费 | 144,172 | 离休费 | 113,512 | ||||
退休费 | 30,420 | ||||||
240 | |||||||
表十 | |||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||
单位：元 | |||
项目 | 2020年 | 2019年 | |
“三公”经费合计 | |||
1.因公出国（境）费 | |||
2.公务接待费 | |||
3.公务用车购置及运行费 | |||
其中：公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
第三部分 沈阳市大东区总工会2020年预算情况说明
一、沈阳市大东区总工会2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，沈阳市大东区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算151.71***万元，包括：财政拨款收入151.71***万元。与上年比较收入增加62.9***万元，原因是项目经费的增加。
支出预算151.71***万元，包括一般公共服务支出151.6504万元、卫生健康支出0.066万元等。与上年比较支出增加62.9万元，原因是项目经费的增加。
二、沈阳市大东区总工会2020年一般公共预算情况说明
沈阳市大东区总工会2020年一般公共预算收入151.71***万元，比上年增加62.9***万元，原因是项目经费的增加。一般公共预算支出151.71***万元，比上年增加62.9***万元，原因是项目经费的增加。一般公共预算支出包括一般公共服务支出151.6504万元、卫生健康支出0.066万元等。
三、沈阳市大东区总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳市大东区总工会2020 年一般公共预算基本支出31.71***万元，其中:
工资福利支出0.066万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费。
商品和服务支出135.6***万元，主要包括：办公费、办公取暖费、福利费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出15.98***万元，主要包括离休费、退休费、退休独生子女奖励金。
四、沈阳市大东区大东区2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳市大东区总工会2020年一般公共支出“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。与上年比较增加/减少0万元，公务接待费比上预算数增加/减少0万元；公务用车购置及运行费比上年增加/减少0万元（按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费）
五、沈阳市大东区总工会2020年政府性基金预算支出情况说明
沈阳市大东区总工会2020年政府性基金安排预算0万元。沈阳市大东区总工会2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。
六、沈阳市大东区总工会其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年沈阳市大东区总工会本级、参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算31.71***万元。
（二）政府采购情况
2020年沈阳市大东区总工会各部位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，沈阳市大东区总工会各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况说明
2020年沈阳市大东区总工会项目实行绩效目标管理：1、区行业工会经费，预期目标： 1、区属困难企业劳模荣誉津贴，预期目标：为全区困难企业劳模发放劳模荣誉津贴。2、劳动模范先进人物疗养费，预期目标：分批组织市级以上在职劳动模范先进人物进行参观、疗养交流。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4．卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会疗养休养（项）：反映工会疗养休养方面的支出。
