2018年大东区市场监督局部门决算

                目    录

第一部分    大东区市场监督管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    大东区市场监督管理局2018年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    大东区市场监督管理局2018年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 大东区市场监督管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和本市有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和方针、政策、规划。

（二）负责辖区各类企业（外资除外）、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记并监督管理，负责上级机关登记注册的授权（或委托）管理，承担依法查处无照经营的责任；

（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为；

（四）承担流通领域商品质量监督管理工作；承担服务领域消费者维权工作；查办侵害消费者合法权益案件；按分工查处假冒伪劣等违法行为；指导、处理消费者咨询、投诉、举报；

（五）依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动，负责打击传销工作；

（六）依法查处不正当竞争等经济违法行为；

   （七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为；

（九）负责广告活动的监督管理工作，组织查处虚假宣传行为和其他广告违法行为；负责药品、医疗器械产品广告的检查。

（十）负责商标管理工作，查处商标侵权行为和其他商标违法行为，负责市著名商标推荐管理工作；

（十一）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务；

（十二）负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；

（十三）承担区食品安全委员会日常工作；负责食品安全的综合监督和组织协调，推动健全协调联动机制；

（十四）负责全市食品、保健品、化妆品安全、流通的综合监督、组织协调和依法组织开展对重大事故的查处。

（十五）负责对医疗器械生产、经营企业进行审查；负责核发一类医疗器械注册证。

（十六）对药品、医疗器械、医药包装材料的法定标准执行情况进行监督检查；依法查处药品、医疗器械生产、经营、使用中的各种违法行为。

   （十七）依法监管麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品等特殊药品。

   （十八）监督实施处方药、非处方药分类管理制度；负责药品、医疗器械再评价和不良反应监测。

   （十九）组织执业药师资格注册工作。

   （二十）负责全区食品药品安全事故应急体系建设，制定食品药品安全事故应急预案并组织演练，组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理，监督事故查处落实情况。

   （二十一）组织制定食品药品安全发展规划并监督实施；组织推动建立食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

   （二十二）依法受理有关食品药品安全的投诉举报，查处各种违法行为，完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制；推进食品药品安全诚信体系建设；负责食品药品广告监测工作。

    （二十三）组织开展食品药品安全科普宣传和教育培训。

（二十四）承担综合管理全区特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

    （二十五）负责全区质量综合管理工作，组织实施质量振兴纲要，组织落实质量诚信体系建设工作。

    （二十六）负责全区产品质量安全监督和产品质量监督检查工作，负责工业产品生产许可证监督管理工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量、标准化、计量、认证认可、特种设备等违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

    （二十七）负责统一管理全区标准化工作，管理企业产品标准备案（不包括食品安全标准备案），组织国家标准、行业标准、地方标准和地方规范的贯彻实施，组织和管理采用国际标准工作，对各级标准的贯彻执行实施监督；管理全区组织机构代码、商品条码等信息标准化工作。

    （二十八）统一管理全区计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，规范和监督商品量和市场计量行为。

    （二十九）负责统一监督管理全区认证认可工作，负责对产品、服务、管理体系认证和强制性产品认证的监督管理工作。

 （三十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区市场监督管理局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市大东区市场监督管理局

2. 沈阳市大东区市场监督管理局信息中心

3.沈阳市大东区个体劳动者（私营企业）服务中心

4.沈阳市大东区消费者权益保护咨询服务中心

5．沈阳市大东区市场监督管理局食品监督执法大队

6．沈阳市大东区市场监督管理局质量技术监督稽查队

第二部分　大东区市场监督管理局部门决算公开表

第三部分 大东区财政局2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计9598.51 万元，包括：

1.财政拨款收入9598.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9598.51万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额万元。

8.上年结转和结余2187.39 万元，其中项目支出结转192.91 万元，主要是国地税项目工程款等。

9.与上年相比，今年收入增加525.76万元，增长5.8%，主要原因：一是新增创建食品安全城项目经费拨款500万；二是增加食品卫生创城经费拨款。

（二）支出总计11615.22万元，包括：

1.基本支出10446.04 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5,207.41万元，对个人和家庭的补助支出1,706.47万元，商品和服务支出3,532.16万元。

2.项目支出1169.18 万元，主要包括一般行政管理事务1081.42 万元，执法办案专项13.20 万元，消费者权益保护专项4.90 万元，食品药品监管事务69.66 万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.与上年相比，今年支出增加2611.85万元，增长29%，主要原因：一是新增创建食品安全城项目经费支出500万；二是增加食品卫生创城经费；三是以前年度挂账列支费用。

（三）年末结转和结余170.67 万元

主要是2018至2019采暖期待支付市场局散煤替代经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2006.12万元，降低92%，主要原因是以前年度挂账列支费用。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大东区财政局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出11615.22万元，其中：基本支出10446.04万元，项目支出1169.18万元。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的138%，其中：基本支出完成年初预算的147%，项目完成年初预算的91%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出11615.22 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出9955.28 万元，社会保障和就业支出758.61 万元，医疗卫生支出363.85 万元，住房保障支出537.48 万元。

1.一般公共服务支出9955.28万元，包括：

（1）行政运行7987.49 万元。主要是工资福利支出：3146.97 万元，商品和服务支出3403.84 万元，对个人和家庭的补助1436.68。完成年初预算的1***%，决算数大于年初预算数的原因主要是以前年度挂账列支费用。

（2）一般行政管理事务1081.42 万元。主要是商品和服务支出1081.42万元。完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的原因主要是由于财政资金紧张，部分食品卫生创城项目未能按期支出。

（3）执法办案专项13.20 万元，主要是商品和服务支出13.20万元。完成年初预算的38%。决算数小于年初预算数的原因主要是为区财政节约资金，减少了相应经费支出。

（5）消费者权益保护4.90 万元，主要是商品和服务支出4.90万元。完成年初预算的49%。决算数小于年初预算数的原因主要是为区财政节约资金，减少了相应经费支出。

（6）事业运行868.27 万元，主要是工资福利支出516.47万元，商品和服务支出128.33万元，对个人和家庭的补助223.47万元。完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发了2016年度带薪休假费用及人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出758.61 万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休758.61万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出522.33 万元和机关事业单位职业年金缴费支出236.28 万元等支出。完成年初预算的100%。

（2）事业单位离退休0万元。

3.医疗卫生支出363.85万元，包括：

（1）食品和药品监督管理事务69.66 万元，主要是其他食品和药品监督管理事务支出69.66万元。完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗294.19 万元，主要是行政单位医疗208.57 万元，事业单位医疗39.31 万元，公务员医疗补助支出46.31 万元。完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调整。

4.住房保障支出537.48万元，包括：住房公积金537.48 万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整，公积金基数上调。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出79.06万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费79.06万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出13.94万元，完成年初预算的85%，主要是公车改革后我局加强车辆管控，公车运行维护费减少等原因。比2017年决算增加48.88万元，增长160%，主要是年末调账导致支出虚增等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费与上年一致，均为零支出。

2.公务接待费0万元。2018年公务接待费与上年一致，均为零支出。

3.公务用车购置费0万元，年末公务用车保有量30辆。2018年公务用车购置费与上年一致，均为零支出。

4.公务用车运行维护费79.06万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018年公务用车运行维护费比上年增加48.88万元，增长160%，主要是年末调账导致支出虚增等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10,446.04万元，其中：人员经费6,913.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费3,532.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年大东区财政局机关运行经费支出3414.95万元，其中行政单位运行经费3403.83万元，参公单位运行经费11.12万元。比2017年增加2224.14万元，增长186%，主要原因是以前年度挂账列支费用。

2.政府采购支出情况。

2018年大东区财政局政府采购支出总额323.019万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出48.794万元，政府采购服务支出274.225万元。授予中小企业合同金额0万元。

国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，市场监督管理局共有车辆30辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车29辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金1105万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)90分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目绩效目标管理需要进一步量化细化。下一步将采取以下措施加以改进：做好事前审核评估，细化量化指标。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2018年大东区决算公开市场监督局.doc