海城市城乡规划测绘事务服务中心2018年度部门决算公开

目   录

第一部分    海城市城乡规划测绘事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    海城市城乡规划测绘事务服务中心2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2018年部门相关信息统计表

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2018年政府采购情况表

第三部分   海城市城乡规划测绘事务服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分   海城市城乡规划测绘事务服务中心概况

主要职责

(1）负责全市城乡建设和经济社会发展规划项目的技术论证和审查工作。

（2）负责城乡规划发展的研究及咨询工作。

（3）负责全市城乡规划建设档案的收集、整理、保管、利用等工作。

（4）负责城乡各类规划编制、规划方案技术论证、空间规划及设计工作；负责自然资源的调查、核查、监测等工作。

（5）负责城乡建设、自然资源测绘等工作。

（6）承担市委、市政府及相应部门交办的其它工作。

三、  部门决算单位构成

海城市城乡规划测绘事务服务中心所属预算单位构成

1、海城市规划委员会办公室

2、海城市规划建设档案馆

3、海城市规划设计院

4、海城市规划测绘中心

5、海城市林业调查规划院 

第二部分 海城市城乡规划测绘事务服务中心2018年度部门决算公开报表

2018年海城市部门决算说明文本规划中心.XLS 

第三部分 海城市城乡规划测绘事务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1194.47万元，比去年同期减少0万元，增加0%，包括：

1.财政拨款收入1194.47万元，其中：公共预算财政拨款收入1194.47万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计1187.97万元，比去年同期减少0万元，增加0%，包括：

1.基本支出1183.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1173.6万元，对个人和家庭的补助支出4.45万元，商品和服务支出9.93万元，其他资本性支出0。

2.项目支出4.15万元，主要包括林业勘测及森林资源监测专项费用4.15万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余6.49万元

主要是年末未付出的费用形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映海城市城乡规划测绘事务服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1187.97万元，其中：基本支出1183.82万元，项目支出4.15万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1187.97万元，按支出功能分类科目分，包括城乡社区支出707.54万元，农林水支出76.7万元，国土海洋气象等支出98.22万元，住房保障支出87.74万元，社会保障和就业支出159.45万元，医疗卫生与计划生育支出58.33。

1. 城乡社区支出707.54万元，包括：

（1）城乡社区规划与管理707.54万元，主要是人员经费。

2. 社会保障和就业支出159.45万元，包括：

机关事业单位基本养老保险缴费159.45万元。

3. 住房保障支出87.74万元，包括：

住房公积金87.74万元，主要是全体职工的住房公积金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出58.33万元。

医疗保险支出58.33万元，主要是全体职工的医疗保险支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.63万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少0万元，下降0%，主要是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车运行费，相应的费用也有所下降。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.63万元，公务用车运行维护费2.63万元。年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年城乡规划测绘事务服务中心机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）…%，主要原因是…。

（二）政府采购支出情况

2018年城乡规划测绘事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，城乡规划测绘事务服务中心共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年项目支出没有需要的绩效评价项目，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。