海城市总工会2017年度部门决算公开

目  录  

第一部分    海城市总工会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    海城市总工会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2017年部门相关信息统计表

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

十、2017年政府采购情况表

第三部分    海城市总工会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释 

第一部分海城市总工会概况

一、主要职责

（一）指导基层开展建会工作；搞好会员管理和工会干部的业务培训；筹备召开市工会代表大会和全委会。

（二）开展并指导法律服务和法律援助；办理基层工会社团法人资格证；承担信访接待和处理。

（三）开展各项帮扶工作；搞好再就业和技能培训工作。

（四）做好工会经费收缴、管理、使用及预算、决算工作；对基层工会财务工作进行指导、检查和监督。

（五）指导基层工会建立完善厂务公开民主管理制度；指导企业工会开好职代会，建立平等协商制度，鉴订集体合同。

（六）组织开展群众性经济技术活动；负责各级劳模和“五一”奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

（七）开展职工思想道德素质建设，提高整体素质；开展宣传报道工作；开展职工文体活动。

（八）代表和维护教职工的合法权益；指导基层工会及时召开职代会，充分发挥教职工代表大会职权作用。

（九）机关及委派工会干部的任免、奖惩、表彰决定、先进基层单位推荐、先进个人推荐。

二、部门决算单位构成

海城市总工会

第二部分 海城市总工会2017年度部门决算公开报表

2017年部门决算公开表.XLS

第三部分 海城市总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计713.2元，比去年同期减少60.2万元，减少7.8%，包括：

1.财政拨款收入713.2万元，其中：公共预算财政拨款收入713.2万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计713.2万元，比去年同期减少60.2万元，减少7.8%，包括：

1.基本支出476.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出152.54万元，对个人和家庭的补助支出186.59万元，商品和服务支出137.63万元。

2.项目支出236.43万元，主要包括职工教育费，工会干部培训费、会议费、办公设备购置费、专用设备购置费、维修费、大型修缮费、物业费、取暖费、网络费等专项经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映海城市总工会2017年整体财政拨款支出情况，全部是使用当年财政拨款发生的支出。2017年度财政拨款支出713.2万元，其中：基本支出476.77万元，项目支出236.43万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出713.2万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出559.91万元，社会保障和就业支出126.***万元，医疗卫生与计划生育支出3.49万元、资源勘探信息等支出23.15万元。

1. 一般公共服务支出559.91万元，包括：

（1）行政运行263.02万元，主要是行政工资、水电费等支出。

（2）其他群众团体事务支出296.89万元，主要是工会大楼运行维护等支出。

2. 社会保障和就业支出126.***万元，包括：

归口管理的行政单位离退休124.79万元，主要是离退休工资等支出；机关事业单位基本养老保险费支出1.85万元，主要是行政人员的养老保险费。

3. 医疗卫生与计划生育支出3.49万元，

主要是行政人员的医疗保险支出。

4、资源勘探信息等支出23.15万元，包括：

（1）拨给海城市总工会工人文化宫的“退一补一”保险费21.15万元。

（2）安全生产奖励2万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.8万元。2017年度“三公”经费支出与2016年度持平。

1.因公出国（境）费0万元，0人次。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年海城市总工会机关运行经费支出137.63万元,比2016年增加10.57万元，增长8.3%。主要是车补增加的影响。

（二）政府采购支出情况

2017年没有政府采购支出。2017年执行的是系统内的集中采购管理制度。

（三）国有资产占用情况

截止到2017年12月31日，总工会有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，无价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2017年项目支出没有需要的绩效评价的项目，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。