岫岩县供销社2019年部门预算公开报告
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于2022年02月13日发表
第一部分 岫岩县供销社概况
一、主要职责
为供销系统各基层单位提供业务指导及服务，指导县上公司及基层供销社，搞好为“农村、农业、农民”三农服务的各项工作。为全县城乡人民提供农业生产资料和生活资料供应工作。参与农业产业化服务，大力推进和指导农村专业合作社及农村经纪人协会创建新农村网络工程及为农服务体系建设项目，创办、争取国家为“三农”服务扶持资金等项目工作。承办县委、县政府交办的其他有关工作。
二、部门预算单位构成
纳入岫岩县供销社2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.岫岩县供销社本级
2.岫岩县供销社职工学校
第二部分 岫岩县供销社部门预算公开表
详见***
第三部分?岫岩县供销社2019年部门预算情况说明
一、关于岫岩县供销社2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，岫岩县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出，商品服务业支出，住房保障支出。岫岩供销社2019年收支总预算 183.13 万元。
收入预算增减情况。2019年，岫岩县供销社部门收入预算 183.13万元，比上年减少28.67万元，降低13.54 %。
收入同比减少的主要原因：在职人员减少核定工资福利支出减少导致预算有所减少
支出预算增减情况。2019年，岫岩县供销社部门预算总支出 183.13 万元，同比减少支出 28.67 万元，降低13.54 %，其中：基本支出减少33.67 万元，降低15.9 %；减少支出的主要原因：是工资福利支出退休人员增加工资等支出转到社保开支导致预算支出减少43.76万元。还有商品和服务支出增加7.92万元，主要是其他交通费，即增加车补。项目支出增加5万元，主要是用于购置办公设备。
二、关于岫岩县供销社2019年财政拨款收支预算情况说明
岫岩县供销社2019年财政拨款收支总预算 183.13 万元，收入预算为财政拨款（补助），具体包括：当年财政拨款收入 183.13万元，；按功能支出分类包括：社会保障和就业支出 43.16万元、医疗卫生计划生育支出5.87万元、商业服务业支出127.65万元、住房保障支出 6.45 万元；按经济支出分类包括:基本支出178.13万元，其中工资福利支出 128.44万元，商品和服务支出 27.42万元，对个人和家庭的补助22.27 万元。项目支出5万元，主要是资本性支出。
财政拨款收入预算增减情况。2019年，岫岩县供销社部门财政拨款收入预算 183.13万元，比上年减少28.67万元，降低13.54%。财政拨款收入同比减少的主要原因：是在职人员减少核定工资福利等费用降低导致预算有所减少。
财政拨款支出预算增减情况。2019年，岫岩县供销社财政拨款支出 183.13 万元，同比减少支出 28.67万元，降低13.54 %，其中：基本支出减少33.67万元，降低15.9%；减少支出的主要原因：是工资福利支出中在职人员减少降低费用导致预算支出减少；项目增加5万元，主要是资本性支出增加。
三、关于岫岩县供销社2019年一般公共预算基本支出情况说明
岫岩县供销社2019年一般公共预算支出 183.13 万元，基本支出178.13万元，其中工资福利支出 128.44万元，商品和服务支出27.42万元，对个人和家庭补助支出 22.27 万元。项目支出5万元，主要是资本性支出。
人员经费128.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出27.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
对个人和家庭补助22.27万元，主要包括：离休费，退休取暖费，超限额，遗属补助，救济费，托儿费，独子费。
四、关于岫岩县供销社2018年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数 4.42 万元，其中：公务用车运行费 4 万元、公务接待费 0.42 万元。2019年预算数比2018年预算数减少 0.38 万元，其中主要是公务接待费减少0.38 万元。减少原因是按照中央、省、市、县关于厉行节约、反对铺张浪费等八项规定要求，极大限度的压缩公务接待费。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年县供销社机关及所属供销社职工学校事业单位机关运行经费预算为27.42万元。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。
（三）政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算拨款 0 万元，其中： 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，岫岩县供销社账上共有车辆 2 辆，但早已报废，当年没报请有关部门核销处理，尚挂在帐上，用车时均外雇。
（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明
“支 出 预 算 汇 总 表（非税)”“非税收入安排基本支出明细表”“非税收入安排项目支出明细表”“支出预算汇总表（基金）”“政府采购预算表”“部门政府购买服务支出预算表”共六张表中没有数据。原因是我单位没有非税收入项目；没有政府性基金；没发生政府采购业务。
（六）预算绩效情况
本部门在本年部门预算中，无项目支出纳入预算绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市、自治县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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