关于岫岩满族自治县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告岫岩满族自治县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员及列席人员提出意见和建议。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，全县各级财税部门充分发挥职能作用，坚持依法理财，努力增收节支，财政各项工作取得了较好成绩，全面完成了县八届人大一次会议确定的预算任务，促进了全县经济社会健康快速发展。

（一）公共财政预算执行情况

1、全县预算执行情况

2013年全县公共财政预算收入完成151,080万元，为预算的121.8%，比上年同期增收45,854万元，增长43.6%。其中：税收收入完成62,297万元，与上年持平；非税收入完成88,783万元，增长102.4%。

2013年全县公共财政预算支出完成275,037万元，为调整预算的96.1%，比上年同期增加支出43,320万元，增长18.7%。主要支出项目完成情况是：教育32,325万元，增长3.7%；科技文化3,303万元，与上年持平；农林水事务51,568万元，下降9.3%（下降原因是专项转移支付同比下降29.3%）；社会保障和就业51,749万元，增长36.2%；住房保障支出3,190万元，增长234.7%；医疗卫生23,032万元，增长22.5%。

2、县本级预算执行情况

2013年县本级公共财政预算收入完成108,047万元，为预算的170.9%，比上年同期增收58,369万元，增长117.5%。其中：税收收入完成23,232万元，增长56.5% ；非税收入完成84,815万元，增长143.5%。

2013年县本级公共财政预算支出完成244,707万元，为调整预算的94.3%，比上年同期增加支出54,475万元，增长28.6%。主要支出项目完成情况是：教育31,408万元，增长3.9%；科技文化2,962万元，与上年持平；农林水事务45,288万元，增长3.6%；社会保障和就业46,460万元，增长66.1%；住房保障支出1,852万元，增长94.3%；医疗卫生22,771万元，增长22.7%。

根据上述收支情况，全年可实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2013年全县政府性基金预算收入完成63,695万元，增长40.9%。全县政府性基金支出完成82,617万元，增长90.8%。

县本级政府性基金预算收入完成63,125万元，增长41.2%。县本级政府性基金支出58,250万元，增长89%。

二、2013年财政主要工作

（一）加强收入征管，收入规模再上新台阶

全县各级财税部门紧紧围绕年度任务指标，健全完善综合治税协调机制，努力挖掘增收潜力，加强对临时性税源、一次性税源的征收管理，对新建投产的企业***服务，及时将新增税源转化为税收增长点，确保应收尽收，促进税收收入稳步增长。规范非税收入征缴，盘活国有资产和土地资源。严格非税收入票据管理，规范执收执罚单位收缴程序，确保非税收入及时足额入库。2013年全县公共财政预算收入完成151,080万元，实现历史性突破。其中非税收入完成88,783万元，剔除玉石矿股权转让一次性因素，全年组织非税收入23,383万元，占公共财政预算收入的15.5%，同比下降13.2个百分点。

（二）优化支出结构，民生重点支出保障有力

积极调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，集中财力和资金有效保障民生重点支出。在公共财政预算支出中，民生类支出占公共财政预算支出的71.8%，同比增长31%，有效保障了公教人员工资、社会保障、教育、农业、科技等民生和各项法定重点支出，维持了各级政府的正常运转。

支持教育事业发展。全年教育投入32,325万元，保障全县农村中小学正常运转、改善办学条件等，促进了城乡教育的均衡发展。

全面落实惠农政策。拨付粮食综合补贴、农作物良种补贴、农机具购置补贴等专项资金7,657万元，提高了对全县种粮农民直接补贴标准。拨付3,438万元，支持村级一事一议道路建设。

加大社会保障投入。筹措43,655万元，确保企业离退休人员养老金按时足额发放。筹措4,***6万元，全面实施新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险。筹措2,925万元，将全县城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗财政补助标准由年人均62.5元提高至70元。筹措3,562万元，提高城乡低保标准，由年人均2,200元提高至2,680元。

推进医疗卫生改革。拨付440万元，完善公共卫生经费保障机制，支持重大公共卫生项目，将基本公共卫生服务经费由年人均不低于25元提高至30元。筹措2,091万元，支持基层医疗卫生机构全面实施国家基本药物改革制度，完善基层医疗卫生机构补偿机制。投入卫生均等化配套资金352万元，完善城乡卫生服务体系。

完善城市基础设施。全年投入城市公共基础设施和公益事业专项建设资金15,032万元，重点用于城镇集中供暖、城区道路修建、公厕改造、绿化等支出，加大对护城河沿岸堤防综合整治，完善了市政设施，进一步提升了城市整体形象和基础设施的服务功能，切实改善了人民群众的生产和生活环境。

（三）积极争取资金，促进社会各项事业建设

为缓解我县财政困难状况，确保工资发放和社会各项事业的建设与发展，今年以来，进一步提高了向上争取资金的力度，全年向上争取财政资金14.2亿元，有力地促进了我县各项社会事业的建设与发展。

（四）推进各项改革，财政管理水平稳步提高

积极稳妥地推进了县直预算单位国库集中支付制度扩面改革，实现了县本级全覆盖。推行了“公务卡”制度，并正式启用。非税收入征缴系统纳入省征缴系统平台，规范了非税收入征缴行为。建立了国库动态监控系统，更加有效监控单位的财务活动和资金使用情况。进一步完善了部门预算编制体系，细化预算编制，为财政预决算、“三公”经费公开奠定了坚实的基础。强化财政监督检查，积极开展重点项目和民生资金的专项检查工作，切实提高财政资金使用效益。

这些成绩的取得，是县委正确决策和人大、政协监督支持的结果，是全县人民辛勤劳动、共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作还存在一些问题，主要是：财源基础薄弱，财政收入仍缺乏稳定的支撑性财源，财政增收困难较大；全县人均支出水平仍然偏低，财力增加与支出需求有较大差距，保障和改善民生的任务艰巨；对政府投融资及债务监管还不到位，债务潜在风险不容忽视。对于这些问题，我们将高度重视，虚心听取各位代表的意见和建议，积极采取有效措施，认真加以解决。

三、2014年预算草案

根据《预算法》、预算编制政策和县委做好明年各项工作的部署，2014年预算安排及财政工作的总体思路是：全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，坚持依法理财，科学管理，统筹兼顾，突出重点。优化支出结构，坚持厉行节约，严格控制一般性支出，进一步保障和改善民生。

（一）2014年公共财政预算草案

1、全县收支预算草案

2014年，全县公共财政预算收入拟安排166,000万元，比上年实际完成增加14,920万元，增长9.9%。其中：税收收入67,400万元，比上年实际完成增加5,103万元，增长8.2%；非税收入98,600万元，比上年实际完成增加9,817万元，增长11.1%。

2014年全县公共财政收入预算166,000万元，上级经常性财力补助收入44,420万元，基金调入380万元，收入总计为210,800万元。扣除上解上级支出31,944万元，可供当年安排支出的资金规模为178,856万元。

2014年，全县公共财政预算支出拟安排178,856万元，比上年预算增加42,856万元，增长31.5%。主要支出项目安排情况是：教育支出21,614万元，下降12.3%(下降原因是2013年预留补发津补贴一次性因素)；科技文化支出1,960万元，与上年持平；社会保障和就业支出28,579万元，增长8.2%；医疗卫生支出10,890万元，增长18.2%；农林水事务支出12,001万元，与上年持平；住房保障支出1,685万元，增长88.9%。

2、县本级收支预算草案

2014年，县本级公共财政预算收入拟安排121,223万元，比上年实际完成增加13,176万元，增长12.2%。其中：税收收入25,651万元，比上年实际完成增加2,419万元，增长10.4%；非税收入95,572万元，比上年实际完成增加10,757万元，增长12.7%。

2014年，县本级公共财政预算支出拟安排158,434万元，比上年预算增加47,934万元，增长43.4%。主要支出项目安排情况是：教育支出20,842万元，下降11.8%(下降原因是2013年预留补发津补贴一次性因素)；科技文化支出1,587万元，增长6%；社会保障和就业支出26,360万元，增长11.7%；医疗卫生支出10,553万元，增长19.8%；农林水事务支出6,994万元，增长8.3%；住房保障支出1,519万元，增长78.1%。

（二）政府性基金预算草案

全县政府性基金预算收入拟安排52,300万元。政府性基金预算支出拟安排51,920万元。

县本级政府性基金预算收入拟安排51,729万元，支出拟安排51,407万元。

四、2014年财政工作重点

（一）支持经济发展，夯实财政增收基础

充分发挥财政资金、财政政策的示范和杠杆作用，完善财政扶持和激励机制。积极向上争取政策、项目和资金，统筹协调，全力支持重大项目和重大产业发展。支持园区建设和招商引资工作，制定经济区、园区财税激励政策，坚持加大投入与创新机制并重，开辟和培植新兴财源，为财政增收增长奠定基础。

（二）依法组织收入，提高财政收入质量

密切关注宏观经济形势、财税政策变化和产业发展趋势，增强组织财政收入的主动性和预见性。大力挖掘税收增收潜力，制定税源培植计划。发挥综合治税和协调机制，加强重点税源和主体税种的监控，努力实现应收尽收。降低非税收入比重，提高财政公共预算收入占GDP和税收占公共财政预算收入的比重，不断提升财政收入质量。加强非税收入的征管，保持非税收入稳定合理增长。

（三）严格支出管理，优化财政支出结构

要进一步严格财政支出管理，强化预算约束，科学编制收支预算，确保收支平衡。严格执行中央八项规定，强化“三公经费”预算管理，坚持厉行节约，反对铺张浪费，大力压缩一般性支出，控制和降低行政成本。按序时拨付财政资金，提高预算支出的及时性、均衡性。从严控制预算追加，除中央、省、市出台重大政策和不可预见因素之外，不新开支出口子。

（四）规范制度建设，完善财政管理体系

继续深化和推进各项财政改革，进一步提升财政科学化、精细化和规范化管理水平。积极支持“营改增”等税制改革，完善公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算编制。研究专项资金分类管理办法，建立预算绩效管理机制，对预算执行情况实行量化考核。继续加大财政投资评审和政府采购力度，扩大评审面，提高采购额。建立健全地方政府债务管理制度，全面掌握政府债务动态，严格控制债务风险，强化政府投融资平台监管。积极稳妥推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开，主动接受人大、政协和社会监督。加大监督检查力度，努力构建财政预算编制、执行、监督和绩效考核四位一体的运行机制。

各位代表，做好2014年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻落实好本次会议决议，求真务实，开拓创新，扎实工作，为推进我县经济社会协调发展做出新的更大的贡献。