山西省晋城市供销合作社联合社2018年度部门决算

　　第一部分 晋城市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　1、研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划、指导全市供销社的改革与发展及县（市、区）社班子建设。

　　2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社意见和要求，争取扶持政策、维护供销社的合法权益，负责社有资产的管理、确保社有资产的保值增值。

　　3、指导全市供销社的业务活动、指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统的联合与合作。

　　4、指导各级供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务。

　　5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策、指导全市供销社加强精神文明建设。

　　6、参与全市、省和全国总社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术人才交流和友好合作关系。

　　7、受市政府委托承担盐业、烟花爆竹、化肥、棉花、废旧金属的经营管理工作。

　　8、承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成及机构设置情况

　　纳入部门决算的是晋城市供销合作社联合社本级。

　　内设机构11个，分别为办公室、人事教育科、经济发展科、合作指导科、财务科、审计科、老干部管理科、监事办、政策研究室、信息科、党委办公室。

　　第二部分 晋城市供销合作社联合社2018年度部门决算报表（表格查看）

　　一、2018年收入支出决算总表

　　二、2018年收入决算表

　　三、2018年支出决算表

　　四、2018年财政拨款收入支出决算总表

　　五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本年度部门预决算不涉及政府性基金

　　九、2018年部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 晋城市供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明

　　一、收入情况说明

　　2018年晋城市供销合作社联合社收入总计11***.34万元，其中：1、财政拨款收入709.34万元；2、其他收入255万元；3、上年结余结转200万元，系以往年度的结余结转资金。与2017年决算总收入814.38万元相比，增加349.96万元，增长42.97％，原因为增加预算项目和省级专项资金。

　　二、支出情况说明

　　2018年晋城市供销合作社联合社支出总计713.77万元。其中：1、基本支出569.81万元，占总支出的79.83％，主要用于机关人员经费和日常公用开支；2、项目支出143.96万元，占总支出的20.17％，主要用于专项业务支出。与2017年决算总支出602.43万元相比，增加111.34万元，増长18.48％，原因为年度人员正常调资及项目支出增加等。按照支出方向分类：1、社会保障和就业支出，年初预算60.04万元，决算支出58.77万元，完成年初预算的97.88％，原因为当年离休费和养老保险支出后的经费结余；2、资源勘探信息等支出，调整预算0.60万元，决算支出0.60万元，完成调整预算的100％；3、商业服务业等支出，年初预算746万元，决算支出654.40万元，完成年初预算的87.72％，主要原因是支出经费结余和决算中未包括调整预算后的县级转移支出90万元。

　　三、年末结转和结余情况

　　晋城市供销合作社联合社2018年年末结转和结余450.57万元，其中：项目支出结转和结余450.57万元，主要为当年项目结转结余资金0.57万元；省级专项资金250万元；以往年度结余结转资金200万元。

　　四、“三公”经费情况说明

　　2018年晋城市供销合作社联合社“三公”经费年初预算5．92万元，决算支出4.04万元，完成年初预算的68.24％，决算支出与上年支出3.07万元相比，增加0.97万元，增长31.60％。其中：（1）2018年因公出国（境）费年初预算为0元，当年支出为0元；（2）2018年公务接待费年初预算为1万元，决算支出为0．18万元，其中：接待批次4批，接待人数为14人。完成年初预算的18％，与上年0.05万元相比，增加0．13万元，增长260%。（3）2018年公务用车购置和运行维护费年初预算为4.92万元，决算支出3.86万元，完成年初预算的78.46％，决算支出与上年3.02万元相比，增加0.84万元，增长27.81％。其中：2018年公务用车购置费年初预算为0元，当年支出为0元，与上年情况一致；2018年公务用车运行维护费年初预算为4.92万元，决算支出3.86万元，完成年初预算的78.46%，决算支出与上年3.02万元相比，增加0.84万元，增长27.81％。2018年度“三公”经费决算支出数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实***、***厉行节约精神，切实采取措施，严格控制和压缩“三公”经费支出，确保将“三公”经费支出控制在预算范围内。明细分项比上年决算数增长的主要原因是当年公务接待人数增长；单位为完成工作任务公车出行次数增多，相应车辆费用增加。

　　五、政府采购支出情况

　　2018年晋城市供销合作社联合社政府采购预算9.92万元，决算支出6.68万元，完成年初预算的67.34％，主要用于单位办公设备及公务用车采购支出。

　　六、机关运行经费支出情况

　　2018年本部门机关运行经费支出119.65万元，比2017年113.75万元增加5.9万元，增长5.19％，原因为日常业务开支增加。

　　七、国有资产占有情况

　　截至2018年12月31日，本部门实有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；无单位价值100万元以上的大型设备。

　　八、项目绩效评价情况

　　2018年按照市财政局的项目绩效工作要求，认真做好项目绩效目标填报，并按季度进行绩效***填报，年末按时完成了项目绩效评价工作，并取得良好的评价结果。

　　第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年9月25日                     
             

责任编辑：                                                  常晓梅