市水产局2014年财政预算
第一部分:概况
一、主要职能
菏泽市水产局是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职能:
(一)贯彻执行国家和省有关渔业的方针政策、法律法规和规章,拟定全市渔业政策规定并监督实施。编制并组织实施全市水域开发和渔业发展规划、计划和水域使用规划及科技进步措施。
(二)负责水域使用许可制度的实施与监督。
(三)负责渔业水域生态环境保护工作。组织拟定全市渔业水域保护与整治规划、标准和规范,组织渔业水域环境调查、监测、监视和评价。
(四)负责全市渔业产业结构与布局调整、水产种质资源管理和原(良)种场的审定、申报;组织实施渔业开发;指导水产品加工、流通;根据国家、省授权拟定渔船、网具制造规范和技术标准并监督实施。
(五)负责渔政管理工作;管理保护渔业资源,监督实施渔业许可制度;维护渔业生产秩序;负责渔业抢险救助、渔业安全生产工作。
(六)负责水生野生动物的保护防疫和水产养殖病害防治工作,参与渔用药和饲料的监督管理。
(七)管理全市渔业执法队伍,依法在全市渔业水域实施巡查监视、监督管理,查处违法活动,维护国家渔业权益。
(八)会同有关部门编制全市渔业科技发展规划、计划,组织重大科
(九)负责渔业的基本建设、统计、信息、资料、宣传工作;负责渔业行政应诉、复议和行政执法监督检查。
(十)承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
菏泽市水产局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。纳入市水产局2014 年部门预算编制范围的单位详见下表:
纳入市水产局2014 年部门预算编制范围的单位汇总表
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 菏泽市水产局局机关 |
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2 | 菏泽市水产技术推广站 |
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第二部分
一、2014 年部门预算表
表1:2014年部门预算收支表 | ||||||
部门:菏泽市水产局 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 类 | 款 | 项 | 支出功能分类科目名称 | 预算数 |
一、财政拨款 | 218.74 | 213 |
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| 一、农林水事务 | 204.32 |
二、财政专户管理资金 |
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| 01 |
| 农业 | 204.32 |
三、批准留用的教育及医疗收费 |
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| 01 | 行政运行 | 141.66
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四、事业收入(不含教育及医疗收费) |
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| 02 | 一般行政管理事务 | 14.66 |
五、事业单位经营收入 | …… | …… | …… | 06 | 技术推广 | 22.00 |
六、其他收入 |
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| 09 | 农产品质量安全 | 5.00 |
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| 10 | 执法监管 | 10.00 |
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| 99 | 其他农业支出 | 11.00 |
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| 208 |
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| 二、社会保障和就业支出 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 |
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| 99 | 养老保险 |
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| …… |
| …… | 01 | 失业保险 |
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| 210 |
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| 三、医疗卫生支出 | 6.18 |
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| 05 |
| 医疗保障 |
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| 01 | 行政单位医疗 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 6.18 |
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| 221 |
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| 四、住房保障支出 | 8.24 |
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| 02 |
| 住房改革支出 |
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| 01 | 住房公积金 | 8.24 |
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| …… | …… |
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本年收入合计 | 218.74 |
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| 本年支出合计 | 218.74 |
上级补助收入 |
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| 对附属单位补助支出 |
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附属单位上缴收入 |
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| 上缴上级支出 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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| 年末结余结转 |
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上年结转和结余 |
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收入总计 | 218.74 |
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| 支出总计 | 218.74 |
表2: 2014年财政拨款支出预算表 | ||||
部门:菏泽市水产局 |
| 单位:万元 | ||
科目编码 | 功能科目名称 | 2014年预算数 | ||
类 | 款 | 项 | ||
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|
| 合计 | 218.74 |
213 |
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| 一、农林水事务 | 204.32 |
| 01 |
| 农业 | 204.32 |
|
| 01 | 行政运行 | 141.66 |
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 14.66 |
…… | …… | 06 | 技术推广 | 22.00 |
|
| 09 | 农产品质量安全 | 5.00 |
|
| 10 | 执法监管 | 10.00 |
|
| 99 | 其他农业支出 | 11.00 |
208 |
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| 二、社会保障和就业支出 |
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| 05 |
| 行政事业单位离退休 |
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| 99 | 养老保险 |
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| …… | 01 | 失业保险 |
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210 |
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| 三、医疗卫生支出 | 6.18 |
| 05 |
| 医疗保障 |
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| 01 | 行政单位医疗 |
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| 02 | 事业单位医疗 | 6.18 |
221 |
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| 四、住房保障支出 | 8.24 |
| 02 |
| 住房改革支出 |
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| 01 | 住房公积金 | 8.24 |
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| …… |
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表3:xxx年公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算表 | |||||
部门: |
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| 单位:万元 | ||
总计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护经费 | 公务接待经费 | ||
小计 | 公务用车运行维护经费 | 公务用车购置经费 | |||
13.6 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 2.00 |
注:按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
第三部分:2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
按照预算管理有关规定,部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,本部门预算包含菏泽市水产局局机关及所属菏泽市水产技术推广站1个事业单位的年度预算。
在预算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。
一、收支预算总体情况
2014 年收入预算为218.74万元,财政拨款为218.74万元。
2014年支出预算为218.74万元,其中:农林水事务支出204.32万元,医疗卫生支出为6.18万元,住房保障支出8.24万元。支出合计为218.74万元。
二、财政拨款支出预算情况
2014年财政拨款支出预算为218.74万元,具体情况如下:
1、农林水事务支出204.32万元。主要用于局机关及下属单位工资福利支出、商品和服务支出。
2、医疗卫生支出6.18万元,主要用于局机关及下属单位的医疗保障支出。
3、住房保障支出8.24万元,主要用于住房改革及住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明
2014 年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 13.6万元。
(一)公务用车购置及运行费预算11.6万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费预算2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二〇一四年六月三十日
附录:2014年菏泽市水产局部门预算