菏泽市商务综合执法支队2020年部门预算公开
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于2022年08月28日发表
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表（功能分类科目）
二、2020年收支预算总表（经济分类科目）
三、2020年收入预算表
四、2020年支出预算表
五、2020年财政拨款收支预算表
六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2020年政府性基金支出预算表
八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2020年政府采购预算表
十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职责
1、汽车销售监管；
成品油监管；
3、清理整顿外派劳务市场秩序，打击非法中介机构，维护出国人员的合法权益；
4、对报废车辆拆解单位进行全程监控，查处非法回收、拆解报废汽车经营行为；
5、对拍卖企业进行监督检查，规范经营行为，查处超范围拍卖行为；
6、加强商贸流通企业单用途预付卡的监管。
二、部门预算单位构成
菏泽市商务综合执法支队部门预算仅包括：菏泽市商务综合执法支队本级。
纳入菏泽市商务综合执法支队2020年部门预算编制范围的预算单位仅包括：菏泽市商务综合执法支队。
第二部分：2020年部门预算表
2020年收支预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 项目 | ||
一、财政拨款（补助） | 可支配收入(财政拨款（补助）) | 行政运行 | 76.65 |
经费拨款（补助） | 可支配收入(经费拨款（补助）) | 行政运行 | 76.65 |
纳入预算管理的行政性收入安排的拨款 | 可支配收入(纳入预算的行政性收费安排拨款) | ||
罚没收入安排的拨款 | 可支配收入(罚没收入安排的拨款) | ||
国有资本经营收入 | 可支配收入(国有资本经营收入) | ||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 可支配收入(国有资源（资产）有偿使用收入) | ||
专项收入 | 可支配收入(专项收入) | ||
纳入预算管理的其他收入 | 可支配收入(纳入预算管理的其他收入) | ||
二、省以上财政补助收入 | 可支配收入(省以上财政补助收入) | ||
省以上财政专款补助 | 可支配收入(省以上财政专款补助) | ||
省以上财政转移支付补助 | 可支配收入(省以上财政转移支付补助) | ||
三、预算外收入 | 可支配收入(预算外收入) | ||
四、政府性基金 | 可支配收入(政府性基金收入) | ||
五、事业收入（不含预算外资金） | 可支配收入(事业收入（不含预算外资金）) | ||
六、事业单位经营收入 | 可支配收入(事业单位经营收入) | ||
七、其他收入 | 可支配收入(其他收入) | ||
本 年 收 入 合 计 | 本年收入合计 | 本 年 支 出 合 计 | 支出小计 |
八、上级补助收入 | 可支配收入(上级补助收入) | 五、对附属单位补助支出 | 总计(对附属单位补助支出) |
九、附属单位上缴收入 | 可支配收入(附属单位上缴收入) | 六、上缴上级支出 | 总计(上缴上级支出) |
十、用事业基金弥补收支差额 | 可支配收入(用事业单位基金弥补收支差额) | 七、结转下年 | 总计(结转下年) |
十一、上年结转 | 可支配收入(上年结转) | ||
基本支出结转 | 可支配收入(基本支出结转) | ||
专项结转 | 可支配收入(专项结转) | ||
纳入预算管理的政府性基金结转 | 可支配收入(纳入预算管理的政府性基金结转) | ||
其他结转 | 可支配收入(其他结转) | ||
收 入 总 计 | 可支配收入 | 支 出 总 计 | 总计 |
2020年收支功能分类科目——附表
公开02表
单位：万元
科目名称 | 金额 |
功能科目名称 | 合计 |
行政运行 | 76.65 |
2020年收支预算总表（经济分类科目）
公开03表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 项目 | ||
一、财政拨款（补助） | 可支配收入(财政拨款（补助）) | 行政运行 | 76.65 |
经费拨款（补助） | 可支配收入(经费拨款（补助）) | 行政运行 | 76.65 |
纳入预算管理的行政性收入安排的拨款 | 可支配收入(纳入预算的行政性收费安排拨款) | ||
罚没收入安排的拨款 | 可支配收入(罚没收入安排的拨款) | ||
国有资本经营收入 | 可支配收入(国有资本经营收入) | ||
国有资源（资产）有偿使用收入 | 可支配收入(国有资源（资产）有偿使用收入) | ||
专项收入 | 可支配收入(专项收入) | ||
纳入预算管理的其他收入 | 可支配收入(纳入预算管理的其他收入) | ||
二、省以上财政补助收入 | 可支配收入(省以上财政补助收入) | ||
省以上财政专款补助 | 可支配收入(省以上财政专款补助) | ||
省以上财政转移支付补助 | 可支配收入(省以上财政转移支付补助) | ||
三、预算外收入 | 可支配收入(预算外收入) | ||
四、政府性基金 | 可支配收入(政府性基金收入) | ||
五、事业收入（不含预算外资金） | 可支配收入(事业收入（不含预算外资金）) | ||
六、事业单位经营收入 | 可支配收入(事业单位经营收入) | ||
七、其他收入 | 可支配收入(其他收入) | ||
本 年 收 入 合 计 | 本年收入合计 | 本 年 支 出 合 计 | 小计 |
八、上级补助收入 | 可支配收入(上级补助收入) | 五、对附属单位补助支出 | 总计(对附属单位补助支出) |
九、附属单位上缴收入 | 可支配收入(附属单位上缴收入) | 六、上缴上级支出 | 总计(上缴上级支出) |
十、用事业基金弥补收支差额 | 可支配收入(用事业单位基金弥补收支差额) | 七、结转下年 | 总计(结转下年) |
十一、上年结转 | 可支配收入(上年结转) | ||
基本支出结转 | 可支配收入(基本支出结转) | ||
专项结转 | 可支配收入(专项结转) | ||
纳入预算管理的政府性基金结转 | 可支配收入(纳入预算管理的政府性基金结转) | ||
其他结转 | 可支配收入(其他结转) | ||
收 入 总 计 | 可支配收入 | 支 出 总 计 | 总计 |
2020年收支经济分类科目——附表
公开04表
单位：万元
经济分类 | 金额 |
经济科目合计 | 76.65 |
人员支出 | 60.24 |
日常公用支出 | 2.59 |
对个人和家庭补助支出 | 5.82 |
项目支出 | 8 |
2020年收入预算总表
公开05表
单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | 省以上财政补助收入 | 预算外资金 | 政府性基金 | 事业收入（不含预算外资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||||||||||
小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 专项收入 | 纳入预算管理的其他收入 | 小计 | 省以上财政专款补助 | 省以上财政转移支付补助 | 小计 | 基本支出结转 | 专项结转 | 纳入预算管理的政府性基金结转 | 其他结转 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
单位编码 | 单位名称 | 可支配收入 | 可支配收入(财政拨款（补助）) | 可支配收入(经费拨款（补助）) | 可支配收入(纳入预算的行政性收费安排拨款) | 可支配收入(罚没收入安排的拨款) | 可支配收入(国有资本经营收入) | 可支配收入(国有资源（资产）有偿使用收入) | 可支配收入(专项收入) | 可支配收入(纳入预算管理的其他收入) | 可支配收入(省以上财政补助收入) | 可支配收入(省以上财政专款补助) | 可支配收入(省以上财政转移支付补助) | 可支配收入(预算外收入) | 可支配收入(政府性基金收入) | 可支配收入(事业收入（不含预算外资金）) | 可支配收入(事业单位经营收入) | 可支配收入(其他收入) | 可支配收入(上级补助收入) | 可支配收入(附属单位上缴收入) | 可支配收入(用事业单位基金弥补收支差额) | 可支配收入(上年结转) | 可支配收入(基本支出结转) | 可支配收入(专项结转) | 可支配收入(纳入预算管理的政府性基金结转) | 可支配收入(其他结转) |
00447801X | 菏泽市商务综合执法支队 | 76.65 | 76.65 | 76.65 | ||||||||||||||||||||||
2020年支出预算总表
公开06表
单位：万元
科目代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 基金支出 | 结转下年 | ||||||||||
类 | 款 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品和服务支出（专项） | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
类 | 款2位编码 | 项 | 功能科目名称 | 总计 | 总计(基本支出) | 总计(工资福利支出) | 总计(商品和服务支出) | 总计(对个人和家庭的补助) | 总计(专项项目支出) | 总计(商品和服务支出（专项）) | 总计(债务利息及费用支出) | 总计(资本性支出) | 总计(对企业补助) | 总计(对社会保障基金补助) | 总计(其他支出) | 总计(经营支出) | 总计(上缴上级支出) | 总计(对附属单位补助支出) | 总计(基金支出) | 总计(结转下年) |
201 | 13 | 010****8901X | 菏泽市商务综合执法支队 | 68.65 | 60.24 | 60.24 | 2.59 | 5.82 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
2020财政拨款收支预算表
公开07表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
收入项目类别名称 | 可支配收入(财政拨款（补助）) | 项目名称列表[全部]名称 | 财政拨款小计(合计) |
综合执法稽查费 | 4 | 综合执法稽查费 | 4 |
抽检费 | 2 | 抽检费 | 2 |
执法培训费 | 2 | 执法培训费 | 2 |
2020年一般公共预算财政拨款支出预算表
公开08表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | ||||
类 | 款2位编码 | 项 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 小计 | 财政拨款小计(人员支出_合计) | 财政拨款小计(对个人和家庭的补助支出_合计) | 财政拨款小计(基本公用支出_合计) | 财政拨款小计(专项项目支出_合计) |
201 | 13 | 1 | 00447801X | 菏泽市商务综合执法支队 | 76.65 | 68.65 | 60.24 | 5.82 | 2.59 | 8 |
2020年政府性基金支出预算表
公开09表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 上年结转 | 2018年预算 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款2位编码 | 项 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结转小计(合计) | 小计 | 政府性基金收入(基本支出) | 政府性基金收入(专项项目支出) |
201 | 13 | 1 | 00447801X | 菏泽市商务综合执法支队 | 无 | ||||
2020年财政拨款安排的基本支出预算表
公开10表
单位：万元
科目代码 | 科目名称 | 2018年预算 | |
金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 | ||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 财政拨款小计 | 经费拨款（补助） |
30101 | 在职人员工资 | 48.5 | 48.5 |
30104 | 养老保险 | 7.76 | 7.76 |
30104 | 医疗保险 | 3.*** | 3.*** |
30104 | 失业保险 | 0.34 | 0.34 |
30201 | 办公费 | 0.5 | 0.5 |
30206 | 电费 | 0.3 | 0.3 |
30211 | 差旅费 | 0.2 | 0.2 |
30213 | 维修费 | 0.62 | 0.62 |
30301 | 离休费 | ||
30302 | 退休费 | ||
30231 | 小汽车燃修费 | ||
30228 | 工会经费 | 0.97 | 0.97 |
30311 | 住房公积金 | 5.82 | 5.82 |
2020年政府采购预算表
公开11表
单位：万元
科目代码 | 单位代码 | 项 目 | 采购数量 | 计量单位 | 组织形式 | 采购方式 | 政府采购代理机构 | 资 金 来 源 | 计划投入使用时间 | ||||||||||||||||||||||||||
采购项目 | 采购目录 | 总计 | 财政拨款（补助） | 省以上财政补助收入 | 预算外收入 | 政府性基金 | 事业收入（不含预算外收入） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | 上年结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 财政拨款（补助）小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政性收费安排拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 小计 | 省以上财政专款补助 | 省以上财政转移支付补助 | 小计 | 基本支出结转 | 专项结转 | 政府性基金结转 | 其他结转 | ||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ** |
类 | 款2位编码 | 功能科目编码 | 政府采购项目名称 | 政府采购目录名称 | 采购数量 | 计量单位 | 组织方式 | 采购方式 | 政府采购代理机构 | 总计 | 财政拨款小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算的行政性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 省以上财政补助收入小计 | 省以上财政专款补助 | 省以上财政转移支付补助 | 预算外收入 | 政府性基金收入 | 事业收入（不含预算外资金） | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业单位收入弥补收支差额 | 上年结转小计 | 基本支出结转 | 专项结转 | 纳入预算管理的政府性基金结转 | 其他结转 | 计划投入使用时间 |
201 | 13 | 00447801X | 办公设备 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
公开12表
单位：万元
总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||
财政拨款小计 | 出国 | 用车小计 | 财政拨款小计(购置费) | 用车维护 | 接待 |
无 | |||||
第三部分：2020年部门预算情况和重要事项说明
一、预算编制的基本原则和方法
按照预算管理有关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
商务综合执法支队在预算编制安排中，认真执行市政府有关政策和文件要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障，公用经费按照规定标准严格核定，项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求，结合资金保障能力核定。
二、商务综合执法支队收支预算总体情况
2020年收入预算为76.65万元，其中：财政拨款76.65万元；2019年收入预算为 76.65万元，其中：财政拨款 76.65万元。2020年比2019年减少15.02万元。
2020年支出预算为76.65万元，其中：行政运行支出68.65万元，项目支出8万元；2019年支出预算为76.65万元，其中：行政运行支出68.65万元，项目支出8万元。
三、财政拨款支出预算情况
2020年财政拨款支出预算为68.65万元，具体情况如下：
1、行政运行支出68.65万元，主要用于机关人员工资、社会保障缴费支出、住房公积金和日常公用支出等。
2、项目支出8万元主要用于汽车销售管理；清理整顿外派劳务市场秩序，打击非法中介机构，维护出国人员的合法权益；对报废车辆拆解单位进行全程监控，查处非法回收、拆解报废汽车经营行为；对拍卖企业进行监督检查，规范经营行为，查处超范围拍卖行为；加强商贸流通企业单用途预付卡的监管。
机关运行经费安排情况说明：
（一）财政拨款收支情况
2020年当年财政拨款收入预算为76.65万元，其中：经费拨款76.65万元。
2020年财政拨款支出预算为76.65万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出48.5万元，主要用于人员工资和日常公用支出。
2、社会保障和就业（类）支出11.74万元，主要用于人员养老保险。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）3.***万元, 主要用于人员医疗保险。
4、住房保障支出5.82万元；主要用于人员住房公积金。
（二）政府性基金支出预算情况
2020年无政府性基金支出预算。
（三）政府采购安排情况说明：
2020年一般公共预算共安排政府采购支出1万元。
（四）机关运行经费情况
2020年菏泽市商务综合执法支队的运行经费财政拨款预算为 2.59万元。
（五）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，菏泽市商务综合执法支队未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
（六）绩效目标设置情况
2020年菏泽市商务综合执法支队无财政拨款投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。
四、“三公”经费增减变化原因
2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公共接待费等“三公”经费预算共0万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车运行维护费预算0万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费预算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算说明
2020年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公共接待费等“三公”经费预算共0万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车运行维护费预算0万元。
（三）公务接待费预算万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
