大鹏新区发展和财政局2017年工作总结和2018年工作计划

　　2017年，我局瞄准“一标五区”战略目标，坚持“稳中求进”工作总基调，以全面完成三年“美丽大鹏”建设行动阶段性目标为主线，积极争取市级项目和资金支持，推动政府投资项目建设，加大财政资金保障力度，较好地保障了新区经济社会各项事业发展。

　　一、2017年工作总结

　　（一）突出规划引导，为新区“一标五区”建设当好参谋

　　一是推动新区“十三五”规划纲要实施方案印发实施。统筹推进15个专项规划编制，形成“1+15”规划体系，明确9 了新区“十三五”时期发展目标。通过开展全年评估，重点推进“十三五”专项规划报批及发布实施工作。通过实施《大鹏新区2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年计划》，细化量化到具体岗位和人员，推进工作落实。二是宏观分析把握新区经济运行。结合固定资产投资分析、强区放权、东进战略等工作重点，开展涉及新区长远发展的重点课题研究，定期开展经济形势研判和分析工作。三是开展特色规划研究。为抢抓机遇，融入粤港澳大湾区城市群，提出以建设“世界级滨海生态旅游度假区”为战略定位，探索研究新区融入粤港澳大湾区策略。积极协调争取市发改支持，组织推进新区特色小镇创建申报工作。四是持续关注节能减排和社会信用体系建设工作。修订《大鹏新区循环经济与节能减排专项资金管理暂行办法》，制定《大鹏新区社会信用体系建设2017年度重点工作计划》、《大鹏新区行政许可和行政处罚信用信息公示工作实施方案》，积极开展系列宣传活动、推动新区循环经济与节能减排专项资金申报、持续跟进管控企业碳排履约情况。开展新区社区可持续发展评价指标体系研究项目，通过对新区所有社区现状的调研，量化社区在规划、管理、环境、教育、健康等方面的优势和不足，提出社区建设相关方面的特色指标项目，制定具有大鹏特色的社区可持续发展评价体系,指导可持续发展示范型社区建设。目前课题已完成初稿，我局将进一步完善研究成果。

　　（二）突出统筹协调，推动“东进战略”实施

　　一是充实新区东进战略项目库。坚持“开放式动态管理”方式，新区东进战略重点项目由80个增加至101个，总投资额由1774.5亿元提高至1936.3亿元。二是加强项目协调督办。增设新区主要领导挂帅的“征地拆迁专责小组”和“控制线优化专责小组”，重点解决征地拆迁、控制线限制等制约东进项目推进的“两大难题”。创新东进项目推进机制，将鹏坝通道工程等10个项目，列为2017年度重点在建项目，把深圳国家基因库（二期）等10个项目，列为2017年度重点前期规划项目。针对年度重点项目，明确牵头领导、倒排工作时序，做到每月一报送、每季一督办、每半年一小结、年度一考核，以点带面推动形成大干快干的工作氛围。

　　（三）突出提质提效，不断加快新区项目建设步伐

　　下达《大鹏新区2017年政府投资项目计划》，安排项目129个，年度计划投资88000万元，分别是2016年的1.77倍和5倍，形成了“储备一批、开工一批、建成一批”的良好格局。一是积极争取市政府投资，合理安排投资项目。经过积极协调，已有46个项目列入市政府2017年投资计划，截至目前，市发改委已下达36个前期、新开工或续建项目投资计划62300万元（含切块管理项目），梳理上报新区2018年政府投资项目计划18.61亿元（其中第五轮事权申报12.16亿元，第四轮事权申报6.45亿元）。统筹考虑，综合平衡，以城市管理治理为工作主线，重点投向城市基础设施、生态文明建设、公共服务、社会综合管理四大社会民生领域，共安排投资6.39亿元，占年度投资计划的72.56%。二是做好项目审批和项目前期建设工作。着力做好项目审批工作，提升审批效能，牵头修订《大鹏新区政府投资项目管理办法》，审批时限缩短60%以上。严控资金规模，截至目前，共评审工程项目166个，项目申报投资39亿元，审核投资30.13亿元，核减率约22.74％。办理社会投资项目核准、备案78宗，涉及总投资138.51亿元。2017年我局共负责推动7个政府投资项目的前期工作，项目总投资规模约7.28亿元。包括制定印发《大鹏新区政府投资项目前期及建设分工方案》、《大鹏新区政府投资项目移交管理办法》等，理顺项目移交、前期建设的工作流程；集中力量加快推进人大附中深圳学校（九年一贯部）项目、大鹏新区文体中心、大鹏新区滨海慢行系统示范段（新大-鹿咀）工程等重大项目建设等。三是积极探索建立项目储备机制。开展《大鹏新区市政设施项目梳理及实施计划》课题研究，针对市、区两级政府投资类市政基础设施项目，通过研究梳理新区市政基础设施建设现状和各类基础设施项目库，详细掌握“十二五”期间基础设施建设情况和存在问题，合理安排建设时序，构建市政基础设施项目库动态更新机制。目前该研究已形成正式研究成果，并尝试将其纳入政府投资项目管理平台。

　　（四）突出绩效管理，稳步推进新区财政工作

　　2017年1-10月份，辖区税收累计完成54.7亿元，同比下降2.1%。一般公共预算收入19.7亿元，下降0.45%(按2016年清算后区级收入的可比口径计算，增长6.7%)。一般公共预算支出46.5亿元，下降13.5%,完成年初预算的87%,其中“八项科目”完成34.8亿元，增长49%。政府性基金收入完成412万元,下降31.3%；政府性基金支出完成1.8亿元，下降18.4%。一是着力保障民生支出。1-10月，九大类民生及公共安全支出完成37亿元，增长69.5%，完成综合预算的80%，占一般公共预算支出的比重为79.6%。在公共安全、教育、医疗、交通等方面加大投入力度，巩固和深化新区民生事业发展成果，增强新区群众的获得感。二是全面贯彻落实中央深化财税体制改革各项部署。2017年我局主动与市财政委对接，做好第五轮市区财政体制改革收入重新划分工作，积极跟进改善民生、生态保护等专项转移支付事项，确保两轮体制改革平稳过渡，顺利衔接。截至目前，市政府六届九十四次常务会议纪要已经明确，在第五轮市区财政体制期间，每年给予大鹏新区生态转移支付10亿元，主要用于大鹏新区市政基础设施、教育、医疗和保障房等民生事业改善和生态保护补偿等工作。对大鹏新区的市政基础设施建设项目和基本公共服务配套设施建设项目专项审查、专项安排。三是进一步深化国库集中支付改革。在2016年实现全部财政资金纳入国库集中支付管理的基础上，继续优化金财系统，简化支付流程，提升支付效率。2017年1-10月完成集中支付约22.33万笔，同比增长24.89%，完成支付约459,761万元。其中直接支付约2万笔，金额315,550万元；授权支付约20万笔，金额144,211万元。四是强化财政资金管理，开展项目库系统建设。科学编制大鹏新区2018年财政预算（草案），探索中期财政规划管理建设，强化预算约束，盘活财政存量资金。新建并启用大鹏新区项目库管理系统，各项目预算（含政府采购项目预算、政府投资项目）均通过项目库进行申报、论证、审核，形成部门预算。改变项目一次性申报，短时间集中审核的方式，实现项目管理全流程留痕。五是开展财政监督和绩效评估工作。严肃财经纪律，开展财政预算资金检查工作，对违规使用财政资金和违规发放津贴补贴开展专项检查、编报行政事业单位内部控制报告、优化金融服务和会计管理。

　　（五）突出引导服务，大力推动集体经济转型发展

　　一是通过实施“一区一策”促进集体经济转型。组织社区股份合作公司经营管理人员召开集体经济发展务虚会，深入社区调研了解社区股份合作公司发展思路，引导股份合作公司因地制宜发展优质项目，2017年，新区股份合作公司新增42个“一区一策”发展项目，近百余项“一区一策”项目正有序推进，部分项目成效初显，如岭澳核电公寓楼已交付核电公司租用，每年可为岭澳股份合作公司带来300万租金收益。二是加大扶持力度，增强自我造血能力。对股份合作公司土地开发利用、打造品牌、物业升级改造、清理淘汰低端企业、招商引资、提升配套服务等项目进行全方位扶持。2017年，共对新区股份合作公司58个项目（含 “一区一策”项目）进行了补助，补助资金合计4934.4万元，比2016年全年增长约29%。三是健全激励机制，优化管理人才队伍。制定出台《大鹏新区社区股份合作公司经营班子薪酬管理指导意见》，建立与经营业绩相挂钩的薪酬体系，充分调动股份合作公司经营班子的积极性和主动性。同时组织社区股份合作公司董事长前往宝安怀德股份合作公司考察交流集体经济转型提升经验，并选取下沙股份合作公司为引进职业经理人试点公司，给予100万元工作经费扶持，提升公司经营管理水平。四是探索股份合作公司整合模式。制定出台《大鹏新区股份合作公司整合试点实施方案》，选取坝光社区等进行试点，尝试将居民一级股份合作公司的公司资产评估量化入股社区一级股份合作公司的整合模式，促进社区资源统筹利用，优化社区集体经济经营管理模式。

　　（六）突出分析研究，充分发挥统计监测作用

　　一是加大重点领域的预警监测。对农业、工业、能源、消费、房地产、投资等重点领域加强监测，定期编发《大鹏新区统计月报》、《大鹏新区经济运行简析》、《大鹏新区社会发展监测季报》、《统计年鉴》等刊物为新区开展经济形势分析、新区领导科学决策提供动态统计数据。统筹安排开展农业普查工作。目前已完成农业普查登记、数据审核和数据质量评估工作。二是开展生态系统生产总值（GEP）工作机制与成果应用研究。建立大鹏新区GEP工作机制。目前，已完成2015-2016年GEP核算，在核算研究的基础上，探索建立大鹏新区GEP考核机制和GEP激励机制。三是加强培训，优化统计服务。通过召开专业年报会和业务布置会等方式，加强对新区30强企业的统计服务工作。开展住户调查，加强对记账户、调查员工作落实情况督查，定期开展调查数据的评估工作。努力固户，提高数据质量。

　　（七）突出监管机制，确保国有和集体资产保值增值

　　一是修订相关政策，加强业务指导，通过印发新修订的《深圳市大鹏新区股份合作公司集体资产管理暂行办法》和《深圳市大鹏新区股份合作公司财务管理指引》等9个指引等系列制度，提高股份合作公司自主经营权，激发股份合作公司活力，通过对投控公司现行章程修订、完善新区国有资产管理办法，会同组织人事局起草《区属企业负责人薪酬制度改革实施方案》等，及时完善各项政策。同时扎实做好股份合作公司换届选举前期准备工作，引导选举工作平稳推进。二是借力信息化手段，进一步优化集体经济管理“四合一”平台。进一步完善平台建设，增设合同到期预警提示功能、出国（境）证照审批流程优化和短信提醒功能，定期督促各办事处对平台数据进行核实，同时开展各种形式的培训，保障股份合作公司系统运作不中断。三是强化国有集体资产监管，开展绩效评价工作。开展政府和行政事业单位资产盘点、街属国有企业和清产核资工作，合理整合资源，促进国有集体资产保值增值。对投控公司资产、负债及收支的真实完整性进行2016年度财务审计工作，对内外部控制制度提出合理化建议，形成审计情况报告。通过专项审计、召开座谈会和实地调研等方式，落实投控公司领导班子实绩考核事项。积极做好涉股份合作公司专项问题排查工作。

　　（八）突出公平公正，积极推进公共资源交易工作

　　2017年，累计组织实施174个政府采购项目(不含协议、预选采购)，采购预算4.54亿元，采购金额4.19亿元，节约财政资金0.35亿元,节资率7.71%。一是出台全市首个区级股份合作公司“三资”交易管理办法。界定应当纳入公共资源交易中心统一实施的股份合作公司“三资”交易范围，明确交易方式、交易程序、评审方法、责任追究等，确保新区股份合作公司“三资”交易全程留痕运作，2017年实施的13个“三资”交易项目稳步推进，交易金额约13.53亿元。二是建立统一的公共资源交易网站平台。整合现有的信息发布系统，建立“六合一”的公共资源交易网络平台，实现公共资源交易信息的分类发布，将新区小型建设工程招投标、股份合作公司“三资”交易、国有公共资源交易等纳入信息化平台，实现交易信息电子化发布。同时，建立自行采购信息公布模块，完善采购单位自行采购信息的发布模式，拓宽信息发布途径，实现各类交易信息共享。三是开展政府采购履约评价抽检工作。通过建立包含5家新区履约评价抽检单位的机构库，制定新区政府采购履约评价抽检工作方案和操作规范，对新区的10个项目进行履约评价抽检。

　　二、2018年工作计划

　　2018年，我局将继续照新区党工委、管委会工作要求，增强服务大局意识，扎实推进各项职能工作，全力保障新区党工委、管委会各项重大决策部署加快实施。一是按照“大规划统领，大项目带动，大资金保障”的工作思路，推动新区经济社会加速发展。二是加快推进新区政府投资项目建设。依托新区政府投资项目全过程***管理系统，优化审批流程，积极***协调2017年市政府投资项目计划下达及工程进度情况，梳理上报2018-2020年市政府投资项目三年滚动计划，做好政府投资项目资金保障衔接工作。加快推进大鹏新区文体中心、人大附中深圳学校国际部、大鹏新区妇幼保健院等一批重点项目的前期建设，落实重大项目“三个一”推进机制，开展项目建设集中攻坚，抓好重大项目问题的***督办，及时协调解决项目落地、建设中的困难和问题。三是强基固本，做好税源调研工作，挖掘能源类企业税收潜力，积极主动对接在深能源企业，加大招商引资力度，用好用足新区产业发展政策，做大纳税人基数。着力增进民生福祉，持续加大财政投入，补短板、提质量，扩大优质教育供给，增加医疗资源供给，推动人才安居房加快建设，加大扶贫投入力度，加强城市公共安全治理，继续压减一般性支出，科学合理使用生态转移支付资金。四是完善预算执行动态管理机制。继续加大通报专项督察等工作力度，强化落实预算执行主体责任，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。五是坚持新区集体经济多元化、发展差异化、管理现代化的可持续发展原则，立足社区资源优势，充分发挥好社区股份合作公司主体作用，按照“激励引导、整合资源、典型带动、创新发展”思路，促进社区股份合作公司转型发展，进一步修订完善集体资产管理办法，深度挖掘股份合作公司发展项目，用好用活发展专项资金。六是继续着力提高统计数据质量，强化经济社会运行监测预警，在做好“四上”企业入库和年报填报工作的基础上，进一步推广较场尾民宿统计调查工作经验，探索开展相关特色统计调查。七是规范政府采购工作，完善监督管理体系。按照市财政委及市采购中心的部署，全面推进新区通用类货物的电商采购制度，进一步规范新区各预选供应商库的建设管理。推进绿色政府采购，实施节能环保改造货物采购。建立廉政风险点排查机制，对政府采购、小型建设工程、集体经济“三资”交易等业务工作，积极开展廉政风险排查，完善政府采购信息公开体系，接受广泛社会监督。八是继续有序开展新区固定资产投资项目节能审查和行政许可和行政处罚等信用信息公示工作。充分发挥能评制度对能耗总量和强度“双控”的作用，加强事中和事后监管，提高新上项目能效水平，控制不合理能源消费，积极居民培育绿色消费理念。