2016年罗湖区电视网络制作管理中心部门预算

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，本单位主要职能是：负责全区各类日常电视新闻的采编、罗湖社区家园网的运作、在深圳卫视及公共频道播出的《罗湖聚焦》《罗湖故事》《时尚罗湖》等栏目的制作。更重要的是中心还负责全区各类电视片的制作，包括汇报片、形象片、外宣片、文化艺术片等等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　本单位内设新闻部、专题部、网管部三个部门，单位事业编13人，在编12人；雇员编4人，在编4人；离退休人员4人。实有公务用车2辆。

　　三、2015年执行情况

　　2015年我单位共完成各类新闻采访、制作近千条，新闻专题10部，播出《罗湖聚焦栏目》46期。制作播出《时尚罗湖》52期、《罗湖故事》51期。配合罗湖城市更新工作，在全市率先对全区城市更新项目，开展历史文化抢救性系统拍摄，走访、拍摄了40多个项目在“再造一个新罗湖”的进程中，保留下不可复制的珍贵文化记忆。策划与制作电子LUOOHU-E杂志4期。配合区各职能部门制作专题片、微电影6部。与区文联、区劳动局合作，分别制作了人物系列片《艺术力量》（10集）和《创业罗湖》（6集） 。此外，承担了36余场现场录制、现场直播的拍摄任务。罗湖社区家园网全年共发布文字、图片、视频新闻3万多条，编写区委、区政府重要工作、会议和活动信息报道400多篇。全年收集整理下发网民问题2600多个，开展网络专题宣传活动80多项。家园网微信平台发布资讯近千条。

　　四、2016年主要工作目标

　　本单位2016年主要工作目标包括：1、继续做好《罗湖聚焦》栏目制作。紧扣区委、区政府中心工作，全面做好各类新闻的报道工作。2、继续保持《时尚罗湖》、《罗湖故事》两个品牌栏目的制作和播出质量，为推介罗湖时尚产业、宣传罗湖典型人物，弘扬正能量，搭设好良好的宣传渠道。3、继续做好网络原创板块e杂志的策划与制作工作。4、配合其他单位或部门，策划制作有特色的系列人物、系列故事纪录片。5、着手开展对全区城市更新项目的拍摄工作，在“再造一个新罗湖”的进程中，做好文字、图片、视频记录。6、继续做好罗湖社区家园网、社区子网站群以及家园网微信平台的栏目建设、功能升级工作。7、继续开展形式多样的网上专题活动，为促进罗湖又好又快发展营造良好的网上舆论氛围。8、继续做好家园网舆情的收集、梳理、分析和研判工作，服务好区直各部门、各街道，不断推进群众合理诉求的有效解决。

　　第二部分  2016年部门预算收支总体情况

　　一、收支预算平衡情况

　　2016年，本单位总收入1213.04万元，其中财政拨款收入11***.88万元，上年结余结转48.16万元；总支出1213.04万元。收支预算平衡。

　　二、支出预算情况

　　为完成上述工作目标和任务，2016年，本单位预算支出1213.04万元，较上年增加259.96万元，增长27.3 %；其中：人员支出334.8万元；公用支出35.15万元；对个人和家庭补助支出27.22万元；项目支出815.87万元。

　　三、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2016年“三公经费”财政拨款预算共6.59万元，具体情况如下：

　　1、公务接待费预算0.29万元。

　　3、公务用车购置及运行维护费6.3万元，其中：公务运行维护费6.3万元。

　　四、2016年部门预算附表

　　表1：《收支预算总表》

　　表2：《收入预算表》

　　表3：《支出预算表》（按功能科目）

　　表4：《基本支出预算表》（按经济科目）

　　表5：《项目支出预算表》（按项目分类）

　　表7：《政府采购预算表》

2016年罗湖区电视网络制作管理中心财政预算表.pdf