2017年封开县防雷减灾管理办公室部门决算公开

　　　 第一部分 封开县防雷减灾管理办公室概况

　　一、 部门职责 

　　二、 机构设置 

　　第二部分 封开县防雷减灾管理办公室 2017年部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分 封开县防雷减灾管理办公室2017年部门决算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分 封开县防雷减灾管理办公室概况 

　　(一)部门主要职责 

　　承担对本行政区域内防雷装置设置，施工，检测单位的资质审查;组织防雷安全生产督查和检查工作，负责防雷企业及防雷从业人员从业行为监管工作等。 

　　(二)机构设置 

　　封开县防雷减灾管理办公室为气象局所属公益一类事业单位，内设业务科，督检科和灾情科。 

　　封开县防雷减灾管理办公室总编制人数3人。2017年末有人员3人，其中在职人员3人。 

　　按照部门决算编报要求，纳入我部门封开县防雷减灾管理办公室2017年部门决算编报范围的单位共1个，本单位没有下属单位。 

　　第二部分 封开县防雷减灾管理办公室2017年部门决算表 

　　第三部分 封开县防雷减灾管理办公室2017年部门决算情况说明 

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　(一)年度收入总体情况 

　　封开县防雷减灾管理办公室2017年度总收入25.43万元，其中本年收入25.43万元。具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入19.41万元，本单位为2017年独立核算单位，因此无增减变化情况。 

　　2.上级补助收入0万元，本单位为2017年独立核算单位，因此无增减变化情况。 

　　3.事业收入0万元，本单位为2017年独立核算单位，因此无增减变化情况。 

　　4.经营收入0万元，本单位为2017年独立核算单位，因此无增减变化情况。 

　　5.其他收入6.02万元，本单位为2017年独立核算单位，因此无增减变化情况。 

　　(二)年度支出总体情况 

　　封开县防雷减灾管理办公室2017年度总支出24.69万元，其中本年支出24.69万元。具体情况如下： 

　　1.国土海洋气象等支出24.03万元，主要用于人员工资和办公费。本单位为2017年独立核算单位，因此无增减变化情况。 

　　2.住房保障支出0.66万元，主要支出人员公积金。本单位为2017年独立核算单位，因此无增减变化情况。 

　　二、2017年度财政拨款收入支出总表说明 

　　(一)2017年度财政拨款收入说明 

　　封开县防雷减灾管理办公室2017年度财政拨款收入合计 19.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入19.41万元，比年初预算数增加2.87万元，增长17 %;主要原因是工资调资;政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数一样，不增不减。 

　　(二)2017年度财政拨款支出说明 

　　封开县防雷减灾管理办公室2017年度财政拨款支出合计 19.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出19.41 万元，比年初预算数增加2.87万元，增长17%;主要原因是工资调资;政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数一样，不增不减。 

　　分功能科目看，国土海洋气象等支出17.85万元，主要用于员工资和办公费;住房保障支出0.66万元，主要用于人员公积金。 

　　三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　封开县防雷减灾管理办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %。 

　　本单位为2017年独立核算单位，因此无增减变化情况。 

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排我办及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0元，2017年办及下属0个单位公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0万元。2017年，我办及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次;发生国内接待0次，接待人数共0人。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　2017年本部门机关运行经费支出0.58万元，本单位为2017年独立核算单位，因此无增减变化情况。 

　　(二)政府采购支出情况说明 

　　2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　(三)国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 

　　(四)预算绩效管理工作开展情况。 

　　1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织无需对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。 

　　组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：本年度无项目绩效评价。下一步改进措施：无。0项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：我单位项目资金使用情况未达到预算绩效管理的资金使用范围，因此没有开展预算绩效管理工作。 

　　3.重点项目绩效评价报告0个。 

　　4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告0个。 

　　第四部分 名词解释 

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

　　十二、“三公”经费：按照***、***有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。