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屏山县自然资源和规划局2020年部门预算编制说明

Admin - admin 于2022年03月30日发表

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

预算编制目录

第一部分部门概况

一、部门基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、资金全覆盖预算绩效目标编制情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 ***

*** 1：屏山县自然资源和规划局2020年整体支出、项目支出、基金支出绩效目标批复表

***2：屏山县自然资源和规划局2020年项目支出绩效目标批复表

*** 3：屏山县2020年预算公开套表

表1：部门预算收支总表

表1-1：部门预算收入总表

表1-2：部门预算支出总表

表2：财政拨款收支预算总表

表3：一般公共预算支出预算表

表3-1：一般公共预算基本支出预算表

表3-2：一般公共预算项目支出预算表

表3-3：一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4：政府性基金支出预算表

表4-1：政府性基金“三公”经费支出预算表

表5：国有资本经营预算支出预算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

屏山县自然资源和规划局的主要职责是:屏山县自然资源和规划局于2019年3月7日挂牌成立，职责包括了原国土资源局全部职能、原林业局全部职能、原住建规划城管局的城乡规划管理职能等。贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、土地开发和节约集约利用。承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担土地收购储备和开发整理的责任。负责征地拆迁补偿安置工作的管理。依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查，指导地籍调查、登记和土地分等定级工作以及测绘工作的统一监督管理工作,矿产资源开发和储量管理。

二、部门概况及机构设置情况

我局于2019年6月完成事业单位改革，共设立了10个直属事业单位、11个基层自然资源和规划所（挂林业竹业站牌子）、3个木材检查站、2个国有林场。2020年部门预算在职职工190人（其中行政人员35人，事业人员155人），退休人员86人。

第二部分2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年屏山县自然资源和规划局收入预算总额为2876.44万元，其中:当年财政拨款收入2876.44万元。相应安排支出预算2876.44万元，其中:社会保障和就业支出204.21万元，卫生健康支出123.51万元、节能环保支出29.00万元、农林水支出10.00万元，自然资源海洋气象等支出2230.33万元，住房保障支出171.39万元，灾害防治及应急管理支出108.00万元。

（二）支出预算安排情况

屏山县自然资源和规划局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关事业发展相关工作。按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出204.21万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2. 卫生健康支出123.51万元。主要用于行政单位医疗社会保障缴费。

3. 节能环保支出29.00万元。主要用于自然保护地摸底评估和调整优化专项技术服务。

4. 农林水支出10.00万元。其中野生动物宣传经费和野生动物危害补偿资金5.00万元，2020年公益林补偿工作经费5.00万元。

5、自然资源海洋气象等支出2230.33万元。主要包括:

①行政运行325.95万元，其中人员工资福利基本支出246.60万元，社会保障缴费1.23万元，日常工作运转78.12万元。

②事业运行1250.34万元，其中人员工资福利支出1029.68万元，社会保障缴费11.74万元，日常工作运转208.92万元。

③自然资源规划及管理104.00万元。其中中太一体化规划49.00万元，制定新征地将按区片综合地价19.00万元，永久基本农田划定储备区和调整补划36.00万元。

④土地资源利用与保护104.50万元。其中已批准建设用地区位调整50.00万元，屏山经济开发区土地集约利用评价项目4.50万元，土地出让基础性工作：土地评估费用、土地勘测定界及权属调查费用、土地出让招标、公告等相关经费、土地交易50.00万元。

⑤自然资源调查301.50万元。办证中心临聘人员资金12.00万元，农村宅基地和集体建设用地及房屋确权登记发证服务项目100.00万元，不动产权证书、证明购置费15.00万元，不动产登记数据整合建库服务项目60.00万元，第三次全国国土资源调查97.50万元，土地变更调查、林地一张图年度更新17.00万元。

⑥土地资源储备支出17.52万元。主要用于屏山县自然资源征收储备利用中心临聘人员项目17.52万元。

⑦地质矿产资源利用与保护70.04万元。其中矿业权出让和日常监管2.00万元，四川屏山丹霞环崖国家级地质公园申报68.04万元。

⑧其他自然资源事务支出56.48万元。其中掌图系统安装及维护更新33.98万元，国土资源执法22.50万元。

6、住房保障支出171.39万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

7、灾害防治及应急管理支出108.00万元。其中地质灾害年度巡查 10.00万元，防灾减灾（地灾和防火）科普宣传培训与应急演练、数据库和通信能力维护、地灾点和为险区基础设施建设2.00万元，2019年度地质灾害防治驻守督导、汛期地质灾害专项排查资金20.00万元，续聘辅助监测员60.00万元，地质灾害群测群防6.00万元，森林防火10.00万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2020年预算总体比上年增加1807.12万元，同比增长169%，原因是2019年3月机构改革后预算人员增加，项目增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2020年度机关运行经费预算安排250.80万元，其中办公费50.00万元、印刷费10.00万元、咨询费2.00万元、手续费0.10万元、邮电费7.50万元、差旅费30.00万元、维修费3.00万元、租赁费3.00万元、会议费7.00万元、培训费3.00万元、公务接待费6.00万元、劳务费3.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费25.50万元、福利费6.30万元、公务用车运行维护费10.00万元、其他商品和服务支出66.40万元、办公设备购置费15.00万元。

四、政府采购安排情况说明

在年初定额预算机关的公务费中，预算采购办公设备费15万元，其中购买电脑10.00万元，投影仪2.00万元、打印机2.00万元，空调1.00万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日屏山县自然资源和规划局资产总额94.94万元，其中流动资产0.00万元，固定资产94.94万元。

本单位公务车编制数3辆，在用车辆3辆，原值77.16万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我局按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我局本年度有26个部门预算项目，分别是：国土资源执法经费22.5万元；掌图系统安装及维护更新费用33.98万元；移民安置房办证中心临聘人员4人经费12万元；屏山县农村宅基地和集体建设用地及房屋确权登记发证服务项目100万元；不动产登记工本费15万元；不动产统一登记工作（数据整合建库项目）经费60万元；屏山县第三次全国国土调查97.5万元；土地变更调查、林地“一张图”年度更新17万元；森林防火10万元；地质灾害群测群防费用6万元；地质灾害年度巡查10万元；防灾减灾（地灾和防火）科普宣传培训与应急演练、数据库和通信能力维护、地灾点和为险区基础设施建设2万元；2019年度地质灾害防治驻守督导、汛期地质灾害专项排查资金20万元；续聘辅助监测员60万元；自然保护地摸底评估和调整优化专项技术服务经费29万元；野生动物宣传经费和野生动物危害补偿资金5万元；2020年公益林补偿工作经费5万元；统征所临聘人员经费17.52万元；土地出让基础性工作：土地评估费用、土地勘测定界及权属调查费用、土地出让招标、公告等相关经费、土地交易平台维护费、土地报批工作等经费50万元；屏山经济开发区土地集约利用评价项目4.5万元；矿业权出让和日常监管2万元；四川屏山丹霞环崖国家级地质公园申报68.04万元；中太一体化规划49万元；制定新征地将按区片综合地价19万元；永久基本农田划定储备区和调整补划36万元；已批准建设用地区位调整50万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排及同比增减变化情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年年初未预算因公出国(境)经费。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算6.00万元。较2019年预算增加3.50万元,同比增长1.40%，原因是2019年3月机构改革后职能增加，项目增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2020年屏山县自然资源和规划局预算安排公务用车购置及运行维护费10.00万元，其中：公务用车购置费0.00万；公务用车运行维护费10.00万元，同比增长75.44%，同比增加4.3万元，原因是2019年3月机构改革后职能增加，项目增加。