珙县公安局2020年度部门决算

2020年度

四川省珙县公安局

部门决算

目录

公开时间：2021年10月27日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

十一、预算管理绩效说明 18

第三部分 名词解释 29

第四部分 *** 33

***1 33

***2 39

***3 43

***4 48

***5 53

***6 57

第五部分 附表 63

一、收入支出决算总表 63

二、收入总表 63

三、支出总表 63

四、财政拨款收入支出决算总表 63

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 63

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 63

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 63

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 63

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 63

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 63

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 63

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 63

十三、国有资本经营预算支出决算表 63

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章，部署并组织实施全县公安工作。

2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析、研究公安工作中发现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

3.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4.组织指挥全县公安侦查工作，负责处置治安案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5.负责全县公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、***支弹药、危险物品、特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动。

6.负责维护道路交通安全、交通秩序，处置交通事故，依法管理机动车辆和驾驶员。

7.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8.负责全县公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

9.依法执行刑罚，承办全县劳动教养工作，负责县看守所、治安行政拘留所、强制戒毒所等管理工作。

10.负责全县公共信息网络安全监察工作。

11.指导、监督、实施国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

12.负责规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，实施全县公安科学技术工作。

13.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

14.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况按规定权限管理干部。

15.负责全县公安机关纪检监督和警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，按规定权限对干部实施监督并查处违纪案件。

16.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

17.指导县内林业等部门公安机关的业务工作。

18.承办县禁毒委员会日常工作。

19.承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.2020年，我们坚持政治建警，深入开展队伍教育整顿。一是最高站位，扛牢政治责任。二是深入学习，强化理论武装。三是动真碰硬，严肃执纪问责。探索创新“三界定四步查五到位”工作法，全面整治民辅警及其家属违规经营等问题。

2.2020年，我们践行枫桥经验，做实做细基层基础建设。一是创新基层治理，深耕“创枫经验”。严格践行“矛盾不上交、服务不缺位、平安不出事”枫桥精神，制度性、规范性要求社区民警深入群众，全面做到深入基层听民意、走访群众办实事。二是做实公调对接，构建和谐珙县。立足矛盾纠纷引起“民转刑”案事件多发高发实际，探索建立矛盾纠纷 “三色管控”体系，创新“三色管控、分级包案、主动干预、动态调整”的工作举措，全面构建和谐稳定珙县。三是多点多级发力，消除安全隐患。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，全面开展隐患排查整改工作，切实消除各类安全隐患风险。

3.2020年，我们紧盯主责主业，严打各类违法犯罪行为。一是严打各类刑事犯罪。坚持重拳打击各类违法犯罪行为，全面挤压各类犯罪“时空”。二是抓实黑恶线索清仓。坚持“有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有伞必打”的原则，紧抓线索核查和专案侦办两条主线，奋力推动扫黑除恶专项斗争取得圆满收官。三是严惩涉毒违法犯罪。深入贯彻落实全省、全市禁毒人民战争2020年工作动员部署会精神，全力打好“天府破冰”2020冲刺歼灭战。

4.2020年，我们狠抓疫情防控，确保全面高效履职尽责。一是强化使命担当。自新冠肺炎疫情爆发蔓延以来，珙县公安闻“警”而动、向“疫”而行，严格按照省厅、市局、县委县政府工作部署，迅速投入到抗“疫”最前沿；并指示异地探亲民警就近参与抗“疫”，获得多地公安机关一致好评。二是坚持党建引领。抗“疫”中，我们先后在疫情监测点、留观点成立10个临时党支部，指派4名局党委委员担任临时党支部第一书记，确保警务前移到位、重心下沉到位、靠前指挥到位，切实将党支部建在了疫情防控的第一线。三是筑牢防控屏障。组织警力在社区、街道等醒目位置张贴通告、命令、悬挂、播放防疫宣传标语，将政府的防疫命令、公安机关打击涉疫违法通告及时传递到基层。为县域疫情防控取得阶段性胜利贡献了公安力量。

5.2020年，我们优化服务管理，全力以赴推进公安改革。一是优化便民服务。建立珙县公安便民服务中心以及上罗分中心，内设户政、出入境、交警、民爆等4大项50余小项的公安便民服务，着力打造“优质服务、优良作风、优异成绩”的“三优窗口”服务平台，切实做到了“一门通办、一窗通办”，切实打通了服务群众的最后一公里。二是推行“一村一警”。实行村级警务全域覆盖改革，把警务工作触角延伸到最基层，打通了服务群众的“最后一公里”。三是创新社会管理。聚焦社会治安乱象，不断创新打法、创新战法，加大打击力度，全面铲除治安违法行为的滋生土壤。

二、机构设置

珙县公安局下属二级单位2个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入珙县公安局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.县看守所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10509.96万元。与2019年相比，收、支总计减少1071.05万元，下降9.24%。主要变动原因是厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计9947.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9937.55万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计9712.71万元，其中：基本支出6332.91万元，占65.20%；项目支出3379.79万元，占34.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计9947.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1071.05万元，下降9.72%。主要变动原因是年初结转和结余减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9140.58万元，占本年支出合计的86.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1878.02万元，下降17.04%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9140.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出490.39万元，占5.36%；社会保障和就业（类）支出438.70万元，占4.79%；卫生健康（类）支出186.85万元，占2.04%；住房保障（类）支出189.69万元，占2.08%；公共安全（类）支出7033万元，占76.94%；城乡社区（类）支出50万元，占0.55%；灾害防治及应急管理（类）支出751.95万元，占8.24%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9140.58，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为4955.54万元，完成预算132.56%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为166.28万元，完成预算280.4%。

3.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为10.52万元，完成预算39.7%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为1531.19万元，完成预算518.5%。

6.一般公安服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为490.39万元，完成预算100%。

7. 公共安全支出（类）监狱（款）其他监狱支出（项） 支出决算为13.56万元，完成预算81.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）： 支出决算为337.9万元，完成预算225%。    

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为397.13万元，完成预算108.41%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为41.57万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为95.89万元，完成预算114%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为82.95万元，完成预算104%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.27万元，完成预算111%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.74万元，完成预算128%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为189.7万元，完成预算109%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：支出决算为11.95万元，完成预算100%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为740万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出5770.8万元，其中：

人员经费4188.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1582.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为116.39万元，完成预算51.7%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算113.87万元，占97.8%；公务接待费支出决算2.52万元，占2.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出113.87万元,完成预算58.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加75.87万元，增长19.7%。主要原因是公务用车购置。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车42辆，其中：轿车31辆、越野车5辆、载客汽车6辆。

公务用车运行维护费支出113.87万元。主要用于办案、一般公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.52万元，完成预算8.4%。公务接待费支出决算比2019年减少24.48万元，下降81.4%。主要原因厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出2.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，262人次（不包括陪同人员），共计支出2.52万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10万元。

抗疫特别国债安排的支出10万元，防疫物资购买包括（口罩、防护服、消毒液等物资）支出共计10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，珙县公安局机关运行经费支出1582.41万元，比2019年增加948.22万元，增长149.52 %，主要原因是森警大队并入珙县公安局，各项经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，珙县公安局政府采购支出总额94.59万元，其中：政府采购货物支出94.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，珙县公安局共有车辆42辆，其中：部级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台。

十一、预算绩效管理情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，珙县公安局在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本支出保障了珙县公安局的正常运转，项目支出确保了我局顺利完成拘押收教场所、禁毒、网络监控、移动天网等公安工作方面的支出。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看自实行基层执法办案升级改造建设项目以来，我局高度重视该项工作，积极排除种种困难，攻破难关，并在专人的指导下，及时完成执法办案区改造工作并投入使用，为执法规范化建设奠定坚实基础。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“组织对男性家族排查系统建设项目、天网租赁项目、 “雪亮”工程项目、禁毒管理经费项目、长宁6.17地震珙县公安局基层派出所业务用房恢复重建工程项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 天网租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.25万元，执行数为87.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各基层执法办案区的保密性，独立性。发现的主要问题：使用及后期维修（护）。下一步改进措施：严格要求正确使用及后期定时或不定时维修（护）。

   项目支出绩效目标完成情况表

       (2020年度)
   

2. 男性家族排查系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各基层执法办案区的保密性，独立性。发现的主要问题：采集率较低。下一步改进措施：提高采集效率。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

3. “雪亮”工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数490.39万元，执行数为490.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，在反恐防暴、案件侦查、人员管控、交通治理、市域安防、服务群众等方面发挥了重要作用。近两年来，利用该系统破获各类案件280件，查处交通违章近1000人次，服务群众400件次。发现的主要问题：后期管理不到位。下一步改进措施：在后续使用中加强日常维护管理，由公司成立专业维护队伍，并派驻运维人员落实每日巡查。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

4. 禁毒管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数490.39万元，执行数为490.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强禁毒管理，加大禁毒宣传，让群众认识到毒品的危害，严打涉毒违法活动，积极开展社区戒毒工作。主要实现建设“平安、稳定、和谐”社会治安大环境，提高群众防毒、拒毒意识和能力，养成健康文明生活方式的社会效益。净化社会治安大环境，促进可持续发展，确保群众满意度达95%。发现的主要问题：资金的使用还存在一定滞后性。下一步改进措施：加快资金的使用进度。争取当年全部实现支出。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

5. 长宁6.17地震珙县公安局基层派出所业务用房恢复重建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立基层派出所，基层派出所提供服务和保障并参与刑事诉讼活动的重要职能部门，是侦查、检察、审判机关进行司法活动的场所，只有提供相应的工作条件才能保障正常的工作。发现的主要问题：无。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

（一）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县公安局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对男性家族排查系统建设项目、天网租赁项目、雪亮工程项目、禁毒管理经费项目、长宁6.17地震珙县公安局基层派出所业务用房恢复重建工程项目等开展了绩效评价，《2020年男性家族排查系统建设项目支出绩效评价报告》《2020年天网租赁项目绩效评价报告》《2020年雪亮工程项目绩效评价报告》《2020年禁毒管理经费项目评价报告》《2020年长宁6.17地震珙县公安局基层派出所业务用房恢复重建工程项目绩效评价报告》见***。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、其他单位划入维稳、页岩气警务室经费、公益性岗位补贴等资金，以及应付业务用房装修经费、采购质保金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

9.一般公安服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

11. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）： 指强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

12. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指强制戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

13. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）： 指其他用于公共安全方面的支出。   

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

珙县公安局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

珙县公安局为一级预算单位，下属二级预算单位2个，属于行政单位。单位内设机构16个（机关1个、看守所1个、治安行政拘留所1个、强制戒毒所1个，派出所10个）。

（二）机构职能。

1.贯彻执行公安工作的方针、政策、法规、规章，部署并组织实施全县公安工作。

2.收集、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析、研究公安工作中发现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

3.负责全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

4.组织指挥全县公安侦查工作，负责处置治安案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件，组织实施重大活动的安全保卫工作。

5.负责全县公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、***支弹药、危险物品、特种行业等工作，依法管理集会、游行、示威活动。

6.负责维护道路交通安全、交通秩序，处置交通事故，依法管理机动车辆和驾驶员。

7.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

8.负责全县公安警卫工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

9.依法执行刑罚，承办全县劳动教养工作，负责县看守所、治安行政拘留所、强制戒毒所等管理工作。

10.负责全县公共信息网络安全监察工作。

11.指导、监督、实施国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

12.负责规划全县公安信息技术、刑事技术和行动技术建设，实施全县公安科学技术工作。

13.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

14.分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，监督检查落实情况按规定权限管理干部。

15.负责全县公安机关纪检监督和警务督察工作，对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督，按规定权限对干部实施监督并查处违纪案件。

16.制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划，组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费。

17.指导县内林业等部门公安机关的业务工作。

18.承办县禁毒委员会日常工作。

19.承办县委、县政府和市公安局交办的其它事项。

（三）人员概况。

珙县公安局编制数237人。其中：行政编制232人，工勤编制5人。2020年部门决算在职职工总数237人（其中：行政人员232人，工勤人员5人），较2019年增加24人（行政编制23人，工勤编制1人。人员变动情况及原因：森林公安并入24人，行政人员调出县外2人，县外调进3人，新招录1人 ，在职转退休9人，在职转死亡1人，开除1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年部门预算收入安排10509.68万元（含看守所162.78万元），较上年减少508.92万元，主要是厉行节约。其中：当年财政拨款收入9947.55万元，占94.65%；上年结转收入562.13万元，占5.35%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年部门预算支出安排10509.68万元（含看守所162.78万元），实际支出9712.71万元，其中：基本支出6332.92万元，占65.20%；项目支出3379.79万元，占34.8%。年末结转和结余796.97万元，其中基本支出结转796.97万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

我局严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，按时提交了部门预算报表、分析报告相关资料，结转结余资金均全部纳入部门预算，确保预算编制的全面性和科学性。

（二）执行管理情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入10509.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初财政拨款结转结余一般公共预算财政拨款562.13万元。

2020年财政拨款支出9712.71万元，基本支出6332.92万元，项目支出3379.79万元（基本建设类项目支出0万元，行政事业类项目支出3379.79万元）。

2020年末结转和结余796.97万元，其中基本支出796.97万元，属于其他单位划入维稳、页岩气警务室经费、公益性岗位补贴等资金，以及应付业务用房装修经费、采购质保金等。

在2021年实现维稳经费支出及按合同约定实现质保金支付。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。

基本支出用于保障公安局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

总体来看，基本支出保障了珙县公安局的正常运转，项目支出确保了我局顺利完成拘押收教场所、禁毒、网络监控、移动天网等公安工作方面的支出。

（2）行政成本。

“三公”经费支出情况，2020年公务接待费2.52万元，比上年减少24.48万元；公务用车运行维护费113.87万元，比上年减少84.13万元。会议费支出情况，2020年会议费用为1.59万元，比上年增加47.87万元，减少原因是厉行节约。培训费支出情况，2020年培训费用为26.53万元，较上年减少29.04万元。

我单位2020年部门预算对全年人员经费、日常公用经费、基建项目、公安业务及扫黑除恶、办案等予以保障，持续推进党的建设、治安、扫黑除恶、公安改革、执法规范化建设等重点工作，打击犯罪，护民安民，构建群众安全保障体系，维护社会平稳大局。

（二）专项预算管理。

本部分无专项预算管理。

（三）结果应用情况。

本单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购管理。同时按《预算法》及财政要求，认真组织实施绩效管理，开展年度决算工作，并按规定及时完成决算公开等工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

预算编制还需进一步细化。

（三）改进建议。

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2.严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。 

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珙县公安局

2020年男性家族排查系统建设项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为深入实施公安大数据战略，提升社会治理现代化、信息化水平，提升公安机关核心战斗力。我局高度重视男性家族排查系统建设工作，2019年由刑事侦查大队牵头，10个派出所共同协助。各所所长为第一负责人，具体负责全所男性家族排查系统建设全面工作，Y系建设联络员为第二负责人，进行具体实施，做好上传下达工作，确保了男性家族排查工作的顺利完成，并取得显著成绩。

2.我局于2019年10月16日与杭州祥音生物医药科技有限公司签订合同，根据合同约定，服务内容为Y染色体检测，数量为5万份，合同总价为265万元，并按合同总计的百分之五交履约保证金，质量验收合格后，签署质量验收报告。根据检验数据导入全国男性家族排查系统数据入库份数为付款依据，分三次付款。第一次，根据2019年内检验25万份并检验入库后，按0.3%比例随机抽样送市局检验，抽样100%合格后，凭质量验收报告按入库数的90%付款；第二次，2020年底前检验入库后，按入库数的90%付款；第三次，全面完成检验入库工作后，于2021年底入库抽样100%合格后，凭质量验收报告执法剩余实际入库检测费用余款。

3.资金管理严格按照珙县公安局财务管理规定执行。

（二）项目绩效目标。

1.截至2019年12月，我县男性家族排查系统中总家系数27837、有Y数据家系数16720、有采血数据家系数2130、健在有身份证号男性187532、已采血数45670、Y数据数的采集27061，本地家系人员样本采集率为86.68%，全市排名第二名，样本Y-STR入库率为60.06%，全市排名第二名。

2.严格按照合同实施，在信息采集完成之后组织验收，质量验收合格后，付款。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据评价指标表，结合派出所信息采集验收情况开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年，根据珙财行审〔2018〕294号文件，下达我局的“男性家族排查系统建设”工作经费为25万元，符合资金管理办法。

（二）资金计划、到位及使用情况

县财政于2019年年初预算安排男性家族排查系统建设项目资金25万元。于2019年10月按合同价的5%支付履约保证金13.25万元，剩余款项在质量验收合格后，2021年12月31日合同到期之前支付。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、目标完成情况 

按我局安排，由刑事侦查大队牵头，10个派出所共同协助。各所所长为第一负责人，具体负责全所男性家族排查系统建设全面工作，Y系建设联络员为第二负责人，进行具体实施，做好上传下达工作，刑警大队于每月中旬（15号）及每月底对各所完成情况进行通报。2019年男性家族排查系统建设工作取得良好成绩，2020年持续推进，按照合同约定完成相关工作，对于出现采集瓶颈期的问题，各所仍然按采集方法及原则有序采集，将进一步精确筛选方法。

四、项目绩效情况

自实行男性家族排查系统建设项目以来，我局高度重视该项工作，积极排除种种困难，攻破难关，并在专人的指导下，及时完成2019年男性家族排查系统建设工作，切实提高工作效率、保障信息真实性、安全性，为提升公安机关侦查破案能力奠定坚实基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局充分认识男性家族排查系统建设的重要性、必要性和紧迫性，按照上级要求开展相关工作，如期完成目标任务，各部门明确职责、细化责任、落实到人，全面加强协作，确保系统建设工作有序推进。严格执行男性家族排查系统建设的相关工作标准及规范，确保数据质量。切实提高工作效率、保障信息真实性、安全性，为提升公安机关侦查破案能力奠定坚实基础。

（二）存在的问题及建议

1、全县各基层所采集率方分别达到各自应采总任务数60%后，出现瓶颈期。各所仍然按采集方法及原则有序采集，将进一步精确筛选方法。

2、县内有乡、镇行政区划合并调整问题。待新的行政区划辅落实后，技术中队协调工程师将系统中行政区划做相应调整，并于调整完成后做好相应衔接工作。

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珙县公安局

2020年天网租赁项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.“天网工程”建设开展以来，我局以服务实战为目的，切实采取三项措施，扎实做好系统升级改造、视频资源整合、精细化管理等工作，着力提升视频监控系统的科学性、规范性和实战性，强力助推打处工作取得明显实效。一是领导高度重视，多次主持召开会议进行安排部署，成立了“天网工程”建设领导小组。二是积极向县委、县政府请示汇报，建立项目党政推动机制，明确责任分工，落实建设经费，确保“天网”工程建设的顺利开展。三是实行专人负责制，组建专业“天网”值守应用专业队，确保天网工程在建设和运行中呈现良好发展态势。

2.我局于2013年与中国铁通集团有限公司宜宾分公司签订合同，根据合同约定，租赁该公司投资建设的珙县城市报警与监控系统（高清）：指挥大厅、电视墙、机房和前端70个图像采集点，租用期限为五年，租用费每个采集点1078.43元/月，五年70个图像采集点租用费总额为440万元，每年向该公司支付租金88万元。经验收合格后15个工作日内支付第一年租用费88万元，工程在验收合格后之日起计费，第二、三、四、五年费用为一年一付。

3.资金管理严格按照珙县公安局财务管理规定执行。

（二）项目绩效目标。

1.2014年3月，珙县城市报警与监控系统工程验收合格，于2014年7月竣工，之后五年租用费一年一付。该工程包括前端部分：前端点位共计73个点位，前端设备共计98个高清***机，73根立杆的安装调试，73个机箱以及箱内防雷器、ONU等的安装，实现70个普通监控点位单向喊话功能；后端部分：机房内核心交换机1台、流媒体分发及解码服务器1台、存储服务器4台，主控2台、分控2台的安装调试，为整个天网系统提供网络的传输线路的铺设和测试；组网方式：前端IPC通过ONU+OLT设备传输至移动公司机房核心交换机汇聚后，再与公安局交换机对接实现整个项目组网。

2.严格按照合同实施，在天网监控系统工程项目完成之后组织验收，之后一年一付款项。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据评价指标表，结合珙县城市报警与监控系统工程项目的竣工，每年天网租赁费用的支付情况，以及天网监控的升级改造实施情况开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年，县财政局按照珙财行审〔2019〕3号文件，下达我局的第四年天网租赁经费为88万元，于2019年年底，根据县政府签批的调整预算，调减第四年天网租赁费7470元，最终实际下达经费为872530元，符合资金管理办法。

（二）资金计划、到位及使用情况

县财政预算安排第四年天网租赁经费88万元，2019年年底，根据县政府签批的调整预算，调减第四年天网租赁费7470元，最终实际下达经费为872530元。根据合同约定，租用期限为五年，租用费每个采集点1078.43元/月，五年70个图像采集点租用费总额为440万元，每年向该公司支付租金88万元。经验收合格后15个工作日内支付第一年租用费88万元，工程在验收合格后之日起计费，第二、三、四、五年的租用费支付方式为一年一付，支付时间是验收合格之日起计算的第730天、1095天、1460天、18255天，符合资金管理办法及资金支付办法。

（三）项目财务管理情况。

局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、目标完成情况

我局成立了“天网工程”建设领导小组。2014年3月，该工程验收合格，于2014年7月竣工，2014年9月，我局特邀移动公司技术人员，在县局110指挥大厅对全体110值班民警及接线员进行了天网监控和卡口使用的操作培训。

及时针对珙县原天网监控设备老化、像素低、点位不合理、故障率高等问题，及时向县委、县政府作专题汇报，于2013年下半年启动天网监控系统升级改造工程，对原天网中合同到期的40个点位和新增工业园区的15个点位进行了招标建设，已全部上线运行。珙县城区大小街道交织、人员流动大，原天网的视频数量远不能适应需求，因此将城管新建的40个高清视频点位视频数据接入县局110图像综合平台，有效整合社会视频监控资源，有效拓展公安监控范围，为深化视频监控资源利用奠定基础。

四、项目绩效情况

自建立珙县城市报警与监控系统工程项目以来，我局高度重视该项工作，对天网租赁费用的支付严格按照合同要求执行，符合项目资金管理办法，该项目的实施为一线实战部门提供准确线索和有效证据，着力提升视频监控系统的科学性、规范性、实战性，为升华视频监控资源利用奠定基础，助力打处水平不断提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局充分认识天网监控的重要性，按照上级要求开展相关工作，如期完成目标任务，明确110接线员为减值天网监控值守人员，制定相关工作规范，明确其职责、任务、工作流程。扎实开展视频监控值守技能培训，完善监控点位图，提升监控人员对监控点位的熟悉度，掌握基本操作技能，包括基本图像调看功能的实现、点位图像的实时调看，前端***头的控制图像的远近调整、抓图、设置预置点等常用操作，同步开展接警、视频调整、警力调配、***管控、获取证据等工作，为一线实战部门提供准确线索和有效证据，助力打处水平不断提升。

（二）存在的问题及建议。

1、珙县城区大小街道交织、人员流动大，原天网的视频数量远不能适应需求。建议：将一些新建的高清视频点位视频数据接入县局110图像综合平台，有效整合社会视频监控资源，有效拓展公安监控范围。

2、天网监控设备老化、像数低、点位不合理、故障率高等问题。建议：对老旧天网监控系统升级改造，强化日常维护，提升常规日常系统检查，明确天网值守人员职责、任务和要求。

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珙县公安局

2020年“雪亮”工程项目支出绩效评价报告

一、项目概况

珙县雪亮工程由广电宜宾分公司中标承建。项目投资4168万元，采用企业投资建设，政府租用模式，资金分五年支付。共建设前端点位1436个，20个治安卡口，1个县级指挥中心，10个派出所分控中心。与县数管中心信息互联共享。

二、项目实施及管理情况

（一）项目统筹管理方面。该项目由市县共同建设，涉及市县乡村四级，工作面广，参与建设的单位较多，全过程管理体制机制需进一步健全、后期运行维护需进一步加强。下阶段将按照全市“一盘棋”，统筹项目管理、运行、维护，实现上下联动，形成工作合力。

（二）人才队伍支撑方面。该项目作为技术性、专业性较强的新型智慧城市建设项目之一，对建设、安全、运行、维护等方面的要求较高，而我市信息化人才相对缺乏，支撑力量不足。下阶段将加大人才引进力度，同时对现有信息化人才队伍实行集中培训或轮训，提升信息化支撑能力。

（三）项目资金管理方面。该项目在资产管理和后期运维考核方面存在薄弱环节，下阶段将进一步完善手续，规范程序，做好资金支付、资产登记、资产管理等工作，加强运营期考核，确保后续运维服务落到实处。绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将继续认真履职，完成项目经费支出信息公开、项目专项资金监审等相关工作。按市财政局及相关部门的要求完成绩效自评工作，将自评结果运用于实际工作，并将绩效自评结果在我单位进行公开。

该项目经设计、评审、招标、实施等环节，于2019年7月12日验收通过。在后续使用中加强日常维护管理，由公司成立专业维护队伍，并派驻运维人员落实每日巡查。目前该项目已平稳运行两年（上线率达95%），并已完成第二次年度租用费用支付。

（四）项目基本建设情况

主要建设内容包括：新建一类视频监控点；在全县范围内建设综治中心及配套设备；新建和改造边界安全接入设备；新建珙县公共安全视频图像信息交换共享总平台、珙县综治公共安全视频图像信息交换共享分平台，同时部署网格化管理系统等综治应用系统；新建珙县公安公共安全视频图像信息交换共享分平台，同时在视频专网部署视频结构化系统、车辆数据分析系统、车辆图片结构化系统、人脸结构化分析系统、视图库系统、公安视频侦查实战平台、融合信息分析平台等；在互联网新建视频资源发布及社会视频资源汇聚平台，实现社会资源的接入和发布；在政务外网和公安视频专网同时部署运维管理平台；依托云计算、大数据、物联网技术建设网络、计算、存储基础设施，并充分利用县级云计算服务器平台及配套网络设备降低建设成本。

（五）项目实施情况

项目严格按照以下程序进行实施，目前已竣工验收。一是明确工作职责。项目单位明确了专门机构和人员负责项目建设，统筹安排、协调处理相关事宜。二是开展调研论证。前期，对项目进行了可行性论证，制定了实施方案，经专家评审后，报县政府批准，确定实施方案。三是组织工程造价，实施财政评审。按照实施方案进行工程造价，并报财政评审中心审核。四是开展公开招标，签订施工合同。按照“公开、公平、公正”的原则，对项目（含材料、设备及施工）建设、监理等实施公开招标，签订合同明确双方权利和义务。五是组织施工，加强质量管理。按照实施方案，施工单位组织对项目进行施工，监理公司按约定对项目建设进行***监督和管理，对不符合质量要求的责令及时整改。同时，项目单位安排专人加强现场监督、管理。六是做好组织验收。项目完工后，正在组织设计、施工、监理等单位对项目进行验收。七是加强后期维护。项目正式运营后，计划将后期维护（主要包括数据、设备、网络稳定性等）委托施工单位实施，制定了考评制度，实行服务费与考评结果挂钩办法。同时，签订相关协议，明确了双方的权利和义务。八是妥善保管资料。对项目设计、申报、验收等相关资料及时整理，并归档保管。

三、项目绩效情况

珙县雪亮工程作为我县立体化治安防控体系建设主要业务系统，在反恐防暴、案件侦查、人员管控、交通治理、市域安防、服务群众等方面发挥了重要作用。近两年来，利用该系统破获各类案件280件，查处交通违章近1000人次，服务群众400件次。

四、存在的问题及下一步工作计划

（一）项目统筹管理方面。该项目由市县共同建设，涉及市县乡村四级，工作面广，参与建设的单位较多，全过程管理体制机制需进一步健全、后期运行维护需进一步加强。下阶段将按照全市“一盘棋”，统筹项目管理、运行、维护，实现上下联动，形成工作合力。

（二）人才队伍支撑方面。该项目作为技术性、专业性较强的新型智慧城市建设项目之一，对建设、安全、运行、维护等方面的要求较高，而我市信息化人才相对缺乏，支撑力量不足。下阶段将加大人才引进力度，同时对现有信息化人才队伍实行集中培训或轮训，提升信息化支撑能力。

（三）项目资金管理方面。按照有关要求，专项资金应专款专用，专账管理，下阶段将严格按照资金使用有关要求，进一步提升资金规范管理水平。

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珙县公安局

2020年禁毒管理经费项目支出绩效评价

报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.根据上级文件要求，公安局为深入学习贯彻******关于禁毒工作的***精神，进一步抓好珙县禁毒工作，深入开展全民禁毒宣传教育、堵源截流攻坚战、禁吸戒毒、重点整治、禁种铲毒。

2.在禁毒宣传上，我局坚持禁毒集中宣传和经常性宣传、传统手段和新媒体宣传，普遍宣传和易染毒群体重点宣传相结合，让群众充分认识到毒品危害，主动抵制毒品侵蚀，该项支出共计5万元。

在办理毒品案件上，严打涉毒违法犯罪活动，开展“两打两控”专项行动，大力整治突出毒品问题，严格打击吸食毒品和零星贩毒活动，坚持应收尽收、全员收戒，同时以“5.14”机制为主线，强化堵源截流和精准打击力度，努力减轻毒品的危害。该项支出共计10万元。

在禁毒社会化上，一是积极主动深化社戒社康工作，按照社区戒毒社区康复“8.13”工程部署要求，全面提升吸毒人员服务管理；二是加大对全县精麻药品、黄樟油、易制毒化学品使用、运输、储存等环节的管理；三是紧盯禁种铲毒“零产量、零种植”目标不放松，强化发动群众举报监督、组织实地踏勘等措施，严厉查处打击非法种植毒品原植物违法犯罪行为。该项支出共计3万元。

3.资金管理严格按照珙县公安局财务管理规定执行。

（二）项目绩效目标。

1.该项目主要内容包括.一是禁毒宣传，坚持禁毒集中宣传和经常性宣传、传统手段和新媒体宣传，普遍宣传和易染毒群体重点宣传相结合。二是办理毒品案件，严打涉毒违法犯罪活动，大力整治突出毒品问题，严格打击吸食毒品和零星贩毒活动，坚持应收尽收、全员收戒。三是禁毒社会化，积极主动深化社戒社康工作，全面提升吸毒人员服务管理；加大对易制毒化学品使用、运输、储存等环节的管理；强化发动群众举报监督、组织实地踏勘等措施，严厉查处打击非法种植毒品原植物违法犯罪行为。

2.该项目在2020年12月31日前应实现支出18万元，主要包括办理毒品案件10万元，禁毒社会化经费3万元，禁毒宣传5万元。截至2020年12月31日该项目已实现支出约17万元。完成率达94%。

3.该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据评价指标表，结合禁毒工作实际开支情况开展绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年，根据相关文件要求，下达我局的“禁毒管理经费”工作经费18万元，符合资金管理办法。

（二）资金计划、到位及使用情况

县财政于2020年年初预算安排禁毒管理经费18万元。2020年底已全部到位，公安局在2020年已支出于约17万元，剩余资金将在2021年实现支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

年初预算收入为18万元，该项目制定了符合实际的项目实施计划，按照项目实施计划组织项目实施，并根据项目管理实际建立采取了合理的项目管理措施。严格执行管理措施。

四、目标完成情况

该项目截至2020年12月31日实际完成支出约17万元，离财政预算标准相差不大，绩效目标与资金实际开支间的吻合度较高。

五、项目绩效情况

该项目主要目标是加强禁毒管理，加大禁毒宣传，让群众认识到毒品的危害，严打涉毒违法活动，积极开展社区戒毒工作。主要实现建设“平安、稳定、和谐”社会治安大环境，提高群众防毒、拒毒意识和能力，养成健康文明生活方式的社会效益。净化社会治安大环境，促进可持续发展，确保群众满意度达95%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

禁毒管理经费设定绩效目标依据充分，符合客观实际，与项目政策目标相关，绩效目标与资金实际开支间的吻合度较高。该项目符合***、***和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要。该项目预算编制建立了科学的测算方法和标准。该项目资金使用比较及时，资金实现专款专用，并按规定标准执行。该项目财务制度健全，会计核算规范符合会计管理要求。我单位制定了符合实际的项目实施计划，并按照项目实施计划组织项目实施，并严格执行。该项目净化了社会治安大环境，并提高群众防毒、拒毒意识和能力，群众满意度较高。

（二）存在的问题。

资金的使用还存在一定滞后性。截至2020年12月31日未完全实现支出。主要原因是部分支出将在2021年实现支出。

（三）相关建议。

加快资金的使用进度。争取当年全部实现支出。

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珙县公安局

长宁6.17地震基层派出所业务用房恢复重建工程项目支出绩效评价报告

2019年6月17日长宁、珙县分别发生6.0和5.1级地震。6月22日和7月4日，珙县再次发生5.4和5.6级余震，在此期间3.0级以上余震不断，此次地震损毁严重，珙泉镇派出所、底洞镇派出所损毁特别严重，经省住建厅安排的专业鉴定机构鉴定为D级危房，结合宜府函【2019】44号宜宾长宁6.17地震灾后恢复重建实施规划安排、珙县灾后重建委员会的部署安排，制定本方案。

一、项目所在地基本概况

1、珙泉镇派出所简介：珙泉镇派出所位于珙泉镇荷花路29号，系原珙县县政府办公楼，距县城14公里，辖珙泉镇、恒丰乡，幅员面积154平方公里。民警编制9人（设所长1名、指导员1名、副所长1名），辅警编制10人。辖区内有5个社区和33个行政村，常住户籍人口53942人，涉爆非煤矿企业5个，化工企业1个，旅店业7家，加油站4个，内保单位4个。年接处警量 800余 起，打击处理90余人，调处各类纠纷 90余 起，参与道路交通管理查处交通违法违章700余起，户籍窗口接待、办理各类户籍业务和证件 16000余人次，完成“一标三实”、男性家庭谱系等信息采集30000余人次。

珙泉镇派出所的办公用房因受“6.17”长宁地震的影响，于2019年6月27日经宜宾市建业工程质量检测有限公司“川建协鉴字第011号”-珙县公安局珙泉镇派出所办公楼及附属楼结构安全性鉴定报告，结论“珙泉镇派出所办公楼及附属楼主体结构质量评定为DSU级，不能够满足结构安全性使用。建议：立即停止使用，由于加固费用较高，建议拆除重建。”目前，珙泉镇派出所已整体搬出，租房办公。

2、底洞镇派出所简介：底洞镇派出所位于底洞镇滨河路40号，辖底洞镇、玉和苗族乡，幅员面积184平方公里。民警编制5人（设所长1名、指导员1名），辅警编制5人。辖区内有1个社区和31个行政村，常住户籍人口、流动人口等合计5.1万余人，涉爆非煤矿企业10个，旅店业4家，加油站1个，内保单位6个。年接处警量300余起，打击处理40人（其中刑事处理10余人，治安处罚30人），调处各类纠纷70余起，参与道路交通管理查处交通违法违章1000余起，户籍窗口接待、办理各类户籍业务和证件15000余人次，完成“一标三实”、男性家庭谱系等信息采集20000余人次。

底洞镇派出所的办公用房因受“6.17”长宁地震的影响，于2019年6月27日经宜宾市建业工程质量检测有限公司“川建协鉴字第011号”-珙县公安局底洞镇派出所办公附属用房结构安全性鉴定报告，结论“底洞镇派出所办公附属用房主体结构质量评定为DSU级，不能够满足构安全性使用，建议：立即停止使用，由于加固费用较高，建议拆除重建。 ” 

综上所述，对地震后两个基层派出所的恢复重建迫在眉睫。

二、重大意义：

基层派出所是提供服务和保障并参与刑事诉讼活动的重要职能部门，是侦查、检察、审判机关进行司法活动的场所，只有提供相应的工作条件才能保障正常的工作。珙泉镇派出所、底洞镇派出所业务办公用房受“6.17”长宁地震灾害的影响，已成D级危房，现状很难满足基层派出所正常工作的需要，给社会治安带来了隐患，业务用房的新建是必需的、迫切的。珙泉镇派出所、底洞镇派出所业务用房恢复重建工程的建设，是市委、市政府、县委、县政府作出的重大决策部署，是强化基层政权建设、夯实党的执政根基、维护社会和谐稳定、促进平安和谐的政权工程、基础工程、民生工程与和谐工程，也是夯实基层政权、改善基层政法机关基础设施条件、提升执法形象、维护社会稳定的一项重要举措。

三、指导思想和建设目标

坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大工作会议精神，充分利用各种基层资源，推动经济社会协调发展和社会的长治久安，让人民过上安定团结的幸福生活。在满足基层派出所安全和管理等各项功能的前提下，坚持科学、节约的原则，统一规划，合理布置，以解决目前珙泉镇派出所、底洞镇派出所业务用房紧张问题。

四、项目建设概况暨资金投入

项目名称：长宁6.17地震珙县公安局基层派出所业务用房恢复重建工程。

项目地点：珙县珙泉镇、底洞镇。

项目资金来源：长宁6.17地震灾后重建资金（上级财政资金）

项目主管单位：珙县公安局

项目业主：珙县公安局

项目实施单位：珙县公安局

关于项目立项及财政评审：项目按相关文件和程序进行项目立项、财评与核算并遵从相关项目投资建设文件精神；项目总投为990万元（其中拆除等费用由县府统筹，780万元由宜宾市政府统筹解决，其余210万元由珙县人民政府统筹解决）。

关于项目监理：本项目按相关规定由项目实施业主确定项目监理单位并结算费用。

五、主要建设内容及标准、建设方式

1、珙泉镇派出所

建设内容及标准：根据《公安派出所建设标准》和结合实际，新建框架结构2000平方米业务用房，含接处警大厅（含值班备勤室）、户籍办证大厅（含户籍资料保管室）、办案区（含人身安全检查及信息采集室、候问室、询问室、讯问室、随身物品保管室）、档案室、物证保管室、纠纷调解室、民警辅警休息用房、食堂、办公室、健身房、会议室、阅览室、院坝、化粪池、洗衣房、外墙装饰工程、室内装饰工程、消防工程等，共占地面积3000平方米。

2、底洞镇派出所

建设内容及标准：根据《公安派出所建设标准》和结合实际，新建框架结构600平方米业务用房，含户籍办证大厅、档案室、物证保管室、纠纷调解室、民警辅警休息用房、食堂、办公室、健身房、会议室、阅览室、化粪池、洗衣房、外墙装饰工程、室内装饰工程、消防工程等，共占地面积200平方米。

3、建设方式：依法依规按程序确定有相关资质的设计和施工单位。

4、补助标准及办法：项目建设完成后，按财评限价根据项目完成情况支付建设资金到实施单位。

5、建设时限：2020年9月底前完成。

六、项目建设时间及进度安排

建设时间：2019年12月—2020年9月

（一）项目筹备阶段（2019年10月—2019年12月）

完成项目立项，协议、合同签订等事项，科学规划，制定项目实施方案，建立健全各项管理制度，做好项目的前期准备工作。

（二）方案实施阶段（2020年1月—2020年7月）

按相关程序组织项目实施，全面推进建设进度，所有项目实行倒排工期制，8月底前对项目建设内容进行自查，并对照建设任务查漏补缺。

（三）验收总结及项目完善阶段（2020年8月至2020年9月）

完成所有项目基建类工程建设，按相关程序组织验收；总结工作经验和成效、查漏补缺，完善产业建设后续工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表