高坪区喻家乡2016年部门预算编制的说明

一、基本职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作；

3、负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；

4、认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作；

5、保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

6、保护各种经济组织的合法权益；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2016年重点工作

（一）扎实做好扶贫帮扶工作。按照全区统一规划，充分发挥各帮扶部门的自身特点和优势，积极动员各方力量参与扶贫帮扶工作，在2016年实现93户291人脱贫。一是搞好基础设施建设。投入资金5万元，建设村级卫生室1处；投入资金20万元，维修河渠1000千米；投入资金250万元，新建产业便道路2.2公里，硬化村道5公里；投入资金9万元，实施“五改三建”12户；投入资金36万，修建供水站2处，覆盖5个社；投入资金16万元，修建生态停车场1处；改善贫困户的生产条件。二是扭住产业扶贫这个关键。实行“公司+基地+农户”的模式，引进业主，在二个精准扶贫村流转低效闲置土地和荒山荒坡460亩，发展油桃和李子种植，涉及农户170户，贫困户38户，由业主负责技术培训，并包回收和销售，园区务工首先满足贫困户，相关农户可获得土地租金收入和务工收入。实行“合作社+村集体+基地+农户”模式，建立菜篮子基地助农增收，根据群众自身条件和意愿，计划在2016年种植薄壳核桃100亩、中药材、油牡丹50亩，养殖山羊100头、以养殖家禽26000只，同时，合作社每年提取一定比例的收益给村集体，用于发展公益事业和帮扶慰问特困户。三是抓好教育与能力扶贫。开展农村实用技术培训80人次，劳动力转移培训120人次，产业技能培训40人次。

（二）搞好场镇规模整治。一是积极培育场镇小商铺2户。二是启动卫生院、乡农贸市场和污水管网建设，力争一年内实现场镇容貌换新颜。三是解决好场镇学校和居民的饮水问题。

（三）推动社会事务发展。一是对敬老院进行改造，按照上级标准改善老人居住环境。二是建立救助体系，加大对弱势群体、低保户等困难群众的关心、关爱。三是计划危房改造28户、为28户困难群众重新修建房屋。四是积极争取水利项目，做好我乡防洪堤准备工作。五是做好确权颁证工作。六是抓好学校教育工作。

三、部门概况

喻家乡人民政府下属二级预算单位2个，其中事业单位2个。

四、收支预算总体情况

喻家乡人民政府2016年收入预算总额为490.35万元，其中：当年财政拨款收入307.45万元，上年结转收入182.9万元。相应安排支出预算490.35万元，其中：人员支出158.72万元，日常公用支出69.74万元，对个人和家庭的补助支出140.7万元，项目支出121.19万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

喻家乡人民政府部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担喻家乡人民政府相关工作。其中：

基本支出，是用于保障喻家乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障喻家乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

喻家乡人民政府2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出150.43万元。主要用于：喻家乡人民政府及下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

（二）文化体育与传媒支出28.23万元，要用于社会服务中心人员的工资福利支出、商品和服务支出、退休人员的退休费。

（三）社会保障和就业支出36.79万元。主要用于：喻家乡人民政府离退休人员支出。

（四）医疗卫生支出8.39万元。主要用于：喻家乡人民政府、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及失业保险等支出。

（五）城乡社区事务支出48万元。主要用于城乡社区规划与管理，农村基础设施建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（六）农林水事务支出218.51万元。主要用于农业服务中心人员工资福利支出，农村公益事业，农村道路建设，水资源费安排的支出，其他扶贫支出，对村级一事一议的补助及对村民委员会和村党支部的补助。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数1.68万元，用于公务接待费1.68万元。

公务接待费较2015年预算减少50%。主要原因是比较了15年实际发生额，所以预算1.68万元。

2016年公务接待费计划用于接待上级检查，考察工作。

我乡并未发生因公出国（境）经费。

我乡无公务用车。

七、机关运行经费安排情况

喻家乡人民政府2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计369.16万元。

***：高坪区喻家乡2016年部门预算公示表

相关***

• 1 高坪区喻家乡2016年部门预算公示表.xls